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2017适用法规符合性评价报告

适用法律法规、标准和其他要求 符合性评价报告

编制: 安全环保部 批准:

沈阳机床股份有限公司 2017 年 7 月
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自 2009 年公司建立环境、职业健康安全管理体系体系以来, 能够基本保证体系的有效运行,2017 年,公司对体系运行相关的 法律法规重新梳理、更新,对这些法律法规均进行了适用性评价, 将适用条款的相关规定编写进了体系文件中。在年度内部审核时 对公司各部门法规符合性评价工作开展情况及法规符合情况进行 了检查,现报告如下: 一、相关法律法规获取 相关法律法规的获取由公司安全环保部组织,在 2016 年沈阳 机床股份有限公司法律法规清单的基础上,再次进行对法律法规 的收集、清理、获取工作,对新识别的法律法规进行了分类整理。 2017 年,共计更新法律法规 237 项,更新完毕的法律法规清单已 上传至公司内网安全环保部二级网站,各管理层、部门、班组均 可以在网上阅读、下载。 环境方面共识别法律法规 75 项:综合类 17 项、水污染防治 9 项、大气污染防治 8 项、固体废物污染防治 12 项、噪声污染防治 5 项、能源资源 5 项、建设项目管理 4 项、危险化学品管理 7 项、 消防和其他环境问题 8 项。 职业健康安全方面共识别法律法规 162 项:综合法律法规 19 项、建设项目管理 7 项、教育培训 3 项、化学危险品 7 项、工伤 职业病及事故调查处理 11 项、职业卫生 34 项、涂装 6 项、作业 环境 10 项、劳动防护用品 2 项、女工和未成年工保护 6 项、消防 安全 6 项、 工会监督 6 项、 设备设施 41 项、 道路交通和车辆 3 项、

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其他 1 项。 二、相关法律法规识别控制 在安全环保部组织下,在法律法规的识别、确认、登记、更 新上能够按照程序要求执行,通过国家环保部官网、安监局管网 等权威网站以及电视、订阅的报纸报刊等方式获取法律法规及其 他要求,教育职工遵纪守法、提倡节约、遵守各项管理制度、预 防杜绝事故、职业病和各类环境问题的发生。通过法律法规及其 他要求的规定,制定管理手册及程序文件,保证体系文件的权威 性,提高员工对环境、职业健康安全的认知,并能够自觉的遵守 本岗位有关的程序和法律法规要求。 三、相关法律法规的运用与实施 公司将识别的法律法规融入相关管理制度及程序文件之中, 并对影响环境、职业健康安全的因素进行管控,使风险降低到可 控范围内。 四、存在的薄弱环节及改进建议 (一)存在的薄弱环节 1、公司各阶层人员对环境和职业健康安全管理体系的认识参 差不齐,个别单位领导和人员对体系运行目的认识不够清晰,执 行力不足,重视程度稍有欠缺。 2、部分人员对标准要求和程序文件没有很好地进行学习,对 标准、程序文件的理解不深,导致部分运行要素出现偏差。 3、由于存在怕麻烦、获取途径不通畅等原因,大部分单位对 本单位适用法律法规及其它要求的收集、评价及学习工作存在明
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显不足。法律法规的获取、识别和学习有待强化。 4、危险源和环境因素识别、评价需进一步加强,部分岗位人 员对过程方法还没有完全掌握,不能随生产阶段、工艺流程、作 业环境等变化及时进行识别、更新、评价,没有理解标准精髓进 行动态管理。 5、记录控制仍明显不足。部分岗位人员对保持记录的重要性 认识不够,对体系运行管理证实未留下足够的客观证据,造成部 分管理环节缺失。 (二)改进建议 1、公司各级领导要积极参与公司环境、职业健康安全管理体 系运行工作。在环境和职业健康安全管理体系实施过程中,使其 充分理解体系运行的真正意义,提升其使命感和责任感。 2、开展环境、职业健康安全管理体系的宣传和学习,强化体 系化管理意识和观念,使员工能够自觉按照管理体系标准来规范 自己的行为,能够主动运用体系运行程序控制风险的。 3、强化作业风险意识管理,在此基础上,拓宽服务性活动有 害因素的监管。增加设备检修、水、电安装等非机械加工过程中 危害因素的辨识与评价,在具体实施过程中,以危害识别风险评 估为重点,进一步落实体系管理职责,制定可行性管理方案和有 关应急预案。 4、加强记录管理考核力度。采用日常与专项检查的模式,规 范各单位的使用与管理,对未按规定填写或保存不当行为进行严 肃考核。 5、强化内部审核实际作用,使其真正起到持续改进的目的。 以最佳的审核状态保障公司自我发现,自我改善能力的稳步提高。

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五、合规性评价结论 股份公司及下属各部门、分公司(事业部)能够遵循相关法律 法规及其他要求的规定,目前尚未有单位和个人投诉现象发生, 无环境污染事件发生,无职业病,公司的环境行为及职业健康安 全行为符合相关法律法规的要求,对在合规性证据收集的过程中 发现的不符合,各责任部门能够及时分析原因,制定和实施纠正 措施,对整体管理水平的提高起到了明显的促进作用。

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