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(危化品生产企业)安全标准化台账、记录汇编


安全标准化体系 台账、记录汇编

XXXXXXXXX 公司 2012 年 8 月





法 律 法 规 意 识 调 查 表 .............................................................. 1 安全生产法律法规、标准和其他要求清单 .................................................. 2 安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表 ......................................... 12 年度安全工作目标考核表 ............................................................... 23 安全责任考核制度考核表 ............................................................... 24 现场带班人员安排表 ................................................................... 25 领导现场带班巡查记录表 ............................................................... 26 安全专项费用使用申请表 ............................................................... 27 安全生产费用台账 ..................................................................... 28 从业人员工伤保险统计表 ............................................................... 29 风险评价计划 ......................................................................... 30 危险源调查表 ......................................................................... 31 风险控制岗位明细表 ................................................................... 32 主要生产设备装置一览表 ............................................................... 33 危险源危害因素辨识风险评价清单 ....................................................... 34 作业条件危险性分析(LEC)法 ............................................................ 35 作业活动清单 ......................................................................... 37 风险评价会议记录 ..................................................................... 38 隐患整改通知书 ....................................................................... 39 隐患整改台账 ......................................................................... 40 重大隐患档案表 ....................................................................... 41 重大危险源检查评估表 ................................................................. 42 应急预案演练记录 ..................................................................... 43 变更记录 ............................................................................. 44 项目变更申请表 ....................................................................... 45 项目变更验收表 ....................................................................... 46 供应商档案 ........................................................................... 47 供应商资格预审记录 ................................................................... 48 合格供应商名录 ....................................................................... 49 采购物资风险评价表 ................................................................. 50 XXX 公司文件发放记录表 ................................................................ 51 文件评审和修订记录 ................................................................... 52 文件评审和修订会议签到表 ............................................................. 53 培训需求调查表 ....................................................................... 54 培训教育计划 ......................................................................... 55 安全培训教育记录 ..................................................................... 56 从业人员安全培训教育档案 ............................................................. 57 培训效果评估表 ....................................................................... 58 新员工“三级”安全教育档案卡 ......................................................... 59
I

转岗、复岗人员培训台帐 ............................................................... 60 管理人员档案卡 ....................................................................... 61 安全管理人员名册 ..................................................................... 62 特种作业人员档案卡 ................................................................... 63 特种作业操作证登记台账 ............................................................... 64 承包商作业人员入厂培训教育记录 ....................................................... 65 外来人员培训记录表 ................................................................... 66 外来人员入厂证 ....................................................................... 67 班组安全活动计划 ..................................................................... 68 班组安全活动记录表 ................................................................... 69 管理部门安全活动计划 ................................................................. 70 管理部门安全活动记录表 ............................................................... 71 建设项目施工现场安全检查记录表 ....................................................... 72 安全设施一览表 ....................................................................... 73 安全设施检查、维护保养记录 ........................................................... 75 监视和测量设备台帐 ................................................................... 77 监视和测量设备校准和维护记录 ......................................................... 78 特种设备登记台账 ..................................................................... 79 特种设备台账及检测、检验台账 ......................................................... 81 特种设备日常维修保养记录 ............................................................. 83 特种设备事故隐患台账 ................................................................. 84 特种设备作业人员登记台账 ............................................................. 85 工艺过程风险分析 ..................................................................... 86 监控报警系统维护调试记录 ............................................................. 87 气体探测器维护调试记录 ............................................................... 88 开车前安全条件确认检查表 ............................................................. 89 生产装置停车操作记录 ................................................................. 90 关键装置统计表 ....................................................................... 91 重点部位统计表 ....................................................................... 92 关键装置、重点部位安全检查记录 ....................................................... 94 关键装置、重点部位安全活动记录 ....................................................... 95 关键装置、重点部位应急预案演练记录 ................................................... 96 检维修作业风险分析和安全措施 ......................................................... 98 年度综合检维修计划 ................................................................... 99 设备检维修记录 ...................................................................... 100 设备检维修方案 ...................................................................... 101 检维修交付生产手续 .................................................................. 102 检维修人员安全培训记录 .............................................................. 103 检维修现场安全检查表 ................................................................ 104 生产设施拆除和报废审批表 ............................................................ 105 拆除 作业危害分析表 ................................................................ 106 拆除设施交接手续 .................................................................... 108
II

拆除设施计划及方案 .................................................................. 109 安全作业证管理台账 .................................................................. 110 吊装安全作业证 ...................................................................... 111 吊装安全作业证背面的安全措施 ........................................................ 112 动火安全作业证(正面) .............................................................. 113 动火安全作业证(背面) .............................................................. 114 动土安全作业证(正面) .............................................................. 115 动土安全作业证 (背面) ............................................................... 116 断路作业证(背面) .................................................................. 118 高处安全作业证(正面) .............................................................. 120 高处安全作业证(背面) .............................................................. 121 设备检修作业安全许可证 .............................................................. 122 盲板抽堵安全作业证 .................................................................. 123 受限空间安全作业证 .................................................................. 124 安全标志一览表 ...................................................................... 125 警示标志和告知牌管理台帐 ............................................................ 126 承包商档案 .......................................................................... 127 承包商施工现场检查记录 .............................................................. 128 承包商表现评价记录 .................................................................. 129 外来施工单位作业人员安全管理台账 .................................................... 130 劳动防护用品发放台账 ................................................................ 131 职业卫生防护设施台账 ................................................................ 132 职业危害因素识别记录 ................................................................ 133 防护器具保管、检查、定期校验和维护记录 .............................................. 134 危险化学品普查登记表 ................................................................ 135 危险化学品档案 ...................................................................... 139 化验室化学试剂分类清单 .............................................................. 140 危险化学品出入库登记表 .............................................................. 143 危险化学品输送管道巡线记录 .......................................................... 144 危险化学品仓库安全检查表 ............................................................ 145 应急救援队伍名单及联系电话 .......................................................... 149 应急救援器材台账 .................................................................... 151 消防设施、器材台帐 .................................................................. 152 防护救护器材台帐 .................................................................... 153 应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录 ........................................ 154 应急救援预案培训记录 ................................................................ 155 应急救援预案演练记录 ................................................................ 156 事故整改和预防措施落实记录 .......................................................... 157 事故管理台账 ........................................................................ 158 安全生产事故档案卡片 ................................................................ 159 安全检查计划 ........................................................................ 160 安全检查台账 ........................................................................ 161
III

设备检维修作业风险分析和安全措施 .................................................... 162 公司级安全检查表 .................................................................... 163 车间级安全检查表 .................................................................... 165 班组级安全检查表 .................................................................... 167 特种设备安全检查表 .................................................................. 169 锅炉、压力容器专业安全检查表 ........................................................ 171 危险化学品安全检查表 ................................................................ 173 危险化学品储罐区防火安全检查表 ...................................................... 175 电气设备(专业)安全检查表 .......................................................... 176 机械设备安全检查表 .................................................................. 178 厂房、建筑物安全检查表 .............................................................. 180 安全装置安全检查表 .................................................................. 181 防火、防爆及消防安全检查表 .......................................................... 182 防尘、防毒安全检查表 ................................................................ 184 监测仪器安全检查表 .................................................................. 185 季节性安全检查表 .................................................................... 186 岗位操作人员交接班安全检查表 ........................................................ 188 管理人员日常安全检查表 .............................................................. 189 班组日常安全检查表 .................................................................. 191 节假日安全检查表 .................................................................... 192

IV

法律法规意识调查表
综合部 □ 安环部 □ 管理人员□ 作业人员□ 生产车间□ 储运部□ 质量技术部 □ 其它部□

所 在 单 位

所 在 岗 位

专业技术人员 □ 相关人员 □

对法律法规中规 定的权利与义务 的 掌 握 程 度 通过对法律法规 的获取,认为遵 守重要性如何 重要 □ 不重要 □ 一般 □ 熟悉□ 较熟悉 □ 不熟悉 □

日常工作中获取 法律法规渠道

法律法规汇编□ 安全教育 □

局域网 □

邮箱 □

会议 □

安全知识竞赛 □

日常工作中获取法律 法规渠道是否畅通

畅通 □

有时畅通 □

不畅通 □

每次获取法律法规后, 是否有所提升

是 □

否 □

一般 □

参加这种法律法规识 别情况跟踪调查次数

一次 □

两次 □

三次 □

日常工作中获取法律 法规能否满足需求

能 □

一般 □

不能 □

制表:

审核: 年 月 日

1

安全生产法律法规、标准和其他要求清单
序号 法律法规名称 颁布部门 法规/标准编号 实施时间 适用部门 识别日期

一、安 全 生 产 法 律 1 2 3 4 5 6 7 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国劳动合同法 中华人民共和国道路交通安全法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国第九届全国 人民代表大会常务委员会 中华人民共和国第九届全国 人民代表大会常务委员会 中华人民共和国第八届全国 人民代表大会常务委员会 中华人民共和国第九届全国 人民代表大会常务委员会 中华人民共和国第十届全国 人民代表大会常务委员会 中华人民共和国第十一届全 国人民代表大会常务委员会 中华人民共和国第七届全国 人民代表大会常务委员会 主席令第 70 号 主席令第 6 号 主席令第 28 号 主席令第 52 号 主席令第 65 号 主席令第 47 号 主席令第 22 号 2002-11-01 2009-05-01 1995-01-01 2011-12-31 2008-01-01 2011-05-01 1989-12-26 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 行政部 生产部 生产部 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11

二、安全生产行政法规 8 9 10 11 12 危险化学品安全管理条例 安全生产许可证条例 易制毒化学品管理条例 工伤保险条例 特种设备安全监察条例 国务院 国务院 国务院 国务院 国务院
2

国务院令第 591 号 国务院令第 397 号 国务院令第 445 号 国务院令第 586 号 国务院令第 549 号

2011-12-01 2004-07-01 2005-11-01 2011-01-01 2009-05-01

各部门 各部门 各部门 各部门 各部门

2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11

序号 13 14 15

法律法规名称 使用有毒物品作业场所劳动保护条例 生产安全事故报告和调查处理条例 建设工程安全生产管理条例 国务院 国务院 国务院

颁布部门

法规/标准编号 国务院令第 352 号 国务院令第 493 号 国务院令第 393 号

实施时间 2002-05-12 2007-06-01 2004-02-01

适用部门 生产部 生产部 生产部

识别日期 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11

三、安全生产部门规章 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 生产经营单位安全培训规定 安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规 定 安全生产检测检验机构管理规定 安全生产违法行为行政处罚办法 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 生产安全事故应急预案管理办法 建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办 法 危险化学品生产企业安全生产许可证实施办 法 安全生产培训管理办法 危险化学品建设项目安全监督管理办法 危险化学品登记管理办法 国家安监总局 监察部、安监总局 国家安监总局 国家安监总局 国家安监总局 国家安监总局 国家安监总局 国家安监总局 国家安监总局 国家安监总局 国家安监总局 国家安监总局令第 3 号 监察部、安监总局令 第 11 号 国家安监总局令第 12 号 国家安监总局令第 15 号 国家安监总局令第 16 号 国家安监总局令第 17 号 国家安监总局令第 36 号 国家安监总局令第 41 号 国家安监总局令第 44 号 国家安监总局令第 45 号 国家安监总局令第 53 号 2006-03-01 2006-11-22 2007-04-01 2008-01-01 2008-02-01 2009-05-01 2011-12-01 2011-12-01 2012-03-01 2012-04-01 2012-08-01 各部门 生产部 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-8-11

3

序号 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

法律法规名称 危险化学品经营许可证管理办法 化工企业安全管理制度 建设工程消防监督管理规定(修订) 火灾事故调查规定(修订) 仓库防火安全管理规则

颁布部门 国家安监总局 化工部 公安部 公安部 公安部

法规/标准编号 国家安监总局令第 55 号 化劳字第 247 号 公安部令第 119 号 公安部令第 121 号 公安部令第 6 号 公安部令第 61 号 公安部第 87 号 安监管危化字[2004]43 号 安监管政法字[2004]62 号 国家质检总局 2011 年第 140 号总局令 国家安监总局令第 30 号 国质检锅(2003)207 号 国质检(2001)38 号 劳部发(1996)140 号

实施时间 2012-09-01 1991-10-01 2012-11-01 2012-11-01 1990-4-10 2002-05-01 2006-10-01 2004-04-08 2004-05-11 2011-07-01 2010-07-01 2003-09-01 2001-10-01 1996-07-01

适用部门 各部门 各部门 工程部 生产部 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 生产部 工程部 生产部 行政部 生产部 工程部

识别日期 2012-8-11 2012-7-11 2012-08-12 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11

机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规 公安部 定 易制毒化学品购销和运输管理办法 中华人民共和国公安部

关于印发 《危险化学品事故应急救援预案编制 国家安监总局 导则(单位版)》 关于开展安全质量标准化活动的指导意见 国家安监总局

关于修改《特种设备作业人员监督管理办法》 国家质检总局 的决定 特种作业人员安全技术培训考核管理规定 锅炉压力容器使用登记管理办法 锅炉司炉工人安全技术考核管理办法 压力管道安全管理与监察规定 国家安监总局 国家质检总局 国家质检总局 劳动人事部

4

序号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

法律法规名称 建设项目职业病危害分类管理办法 劳动防护用品监督管理规定 职业病危害因素分类目录 建设项目职业病危害评价规范 工作场所职业卫生监督管理规定 职业病危害项目申报办法 用人单位职业健康监护监督管理办法 建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办 法 危险化学品登记管理办法 关于印发防暑降温措施管理办法的通知 关于进一步加强危险化学品企业安全生产标 准化工作的指导意见 关于进一步加强危险化学品企业安全生产标 准化工作的通知 国务院安委会关于深入开展企业安全生产标 准化建设的指导意见 关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标 工作的指导意见 卫生部

颁布部门

法规/标准编号 卫生部令第 49 号 国家安监总局令第 1 号 卫法监发[2002]63 号 卫法监发[2002]63 号 国家安监总局令第 47 号 国家安监总局令第 48 号 国家安监总局令第 49 号 国家安监总局令第 51 号 国家安监总局令第 53 号 安监总安健〔2012〕89 号 安监总管三〔2009〕124 号 安监总管三〔2011〕24 号 安委〔2011〕4 号 安监总管四〔2011〕82 号

实施时间 2006-07-27 2005-09-01 2002-03-11 2002-03-11 2012-06-01 2012-06-01 2012-06-01 2012-06-01 2012-08-01 2012-06-29 2009-06-24 2011-02-14 2011-05-03 2011-05-30

适用部门 生产部 生产部 生产部 生产部 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门

识别日期 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-8-11 2012-8-11 2012-8-11 2012-8-11 2012-8-11 2012-7-11 2012-8-11 2012-8-11 2012-8-11 2012-8-11

国家安监总局 卫生部 卫生部 国家安监总局 国家安监总局 国家安监总局 国家安监总局 国家安监总局 国家安监总局、卫生部、 人力资源和社会保障部、 中华全国总工会 国家安监总局 国家安监总局 国务院安委会 国家安监总局

5

序号 55 56 57

法律法规名称

颁布部门

法规/标准编号 安监总管三〔2011〕93 号 安监总管三〔2011〕145 号 财企〔2012〕16 号

实施时间 2011-06-20 2011-09-16 2012-02-14

适用部门 各部门 各部门 财务部

识别日期 2012-8-11 2012-8-11 2012-8-11

关于印发危险化学品从业单位安全生产标准 国家安监总局 化评审标准的通知 关于印发危险化学品从业单位安全生产标准 国家安监总局 化评审工作管理办法的通知 关于印发 《企业安全生产费用提取和使用管理 财政部 安全监管总局 办法》的通知

四、安全生产地方法规 58 59 湖南省安全生产条例 关于进一步加强危险化学品安全生产工作的 指导意见 关于进一步加强危险化学品企业 安全标准化创建工作的实施意见 湖南省第十一届人民代表大 会常务委员会 湖南省安全生产委员会 湖南省第十一届人大常务 委员会公告第 38 号 湘安〔2010〕8 号 2010-10-01 2010-11-12 各部门 各部门 2012-7-11 2012-7-15

60

湖南省安监局

湘安监危化〔2011〕51 号

2011-03-15

各部门

2012-7-15

61

转发省安全生产委员会 《关于深入开展企业安 湖南省人民政府办公厅 全生产标准化建设的意见》的通知 关于印发《湖南省非煤矿山、烟花爆竹、危险 化学品和有色、冶金等工贸行业(领域)企业 湖南省安监局 安全生产标准化评审实施细则(试行)》的通 知 关于切实加强企业安全生产标准化评审工作 的通知 湖南省安监局

湘政办发 [2011] 63 号

2011-09-16

各部门

2012-7-15

62

湘安监办〔2011〕69 号

2011-11-29

各部门

2012-7-15

63

湘安标办〔2012〕1 号

2012-05-02

各部门

2012-7-15

五、标 准 、规 范 64 企业安全生产标准化基本规范 国家安监总局 AQ/T9006-2010 2010-06-01 各部门 2012-7-11

6

序号 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

法律法规名称 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 安全评价通则 安全预评价导则 安全验收评价导则 工业企业总平面设计规范 生产过程安全卫生要求总则 生产设备安全卫生设计总则 建筑设计防火规范 建筑灭火器配置设计规范 火灾自动报警系统设计规范 石油化工静电接地设计规范 建筑物防雷设计规范 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 危险货物品名表

颁布部门 国家安监总局 国家安监总局 国家安监总局 国家安监总局 建设部 国家质检总局 国家质检总局 建设部 国家质检总局 中华人民共和国公安部 国家质检总局 国家石油和化学工业局 住房和城乡建设部 国家质检总局 化工部 国家质检总局

法规/标准编号 AQ3013-2008 AQ8001-2007 AQ 8002-2007 AQ8003-2007 GB50187-2012 GBT12801-2008 GB5083-1999 GB50016-2006 GB50140-2005 GB50116-2008 SH3097-2000 GB50057-2010 GB50058-1992 GB12268-2005

实施时间 2009-01-01 2007-04-01 2007-04-01 2007-04-01 2012-08-01 2009-10-01 1999-12-1 2006-12-1 2005-10-01 2008-6-1 2000-10-1 2011-10-01 1992-12-1 2005-11-01

适用部门 各部门 生产部 生产部 生产部 生产部 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门

识别日期 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11

7

序号 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

法律法规名称 《危险化学品目录》2012 危险化学品重大危险源辨识 储罐区防火堤设计规范 安全色 安全标志及其使用导则 消防安全标志 化学品分类和危险性公示_通则 化学品安全标签编写规定 危险货物品名表 工业管道的基本识别色、 识别符号和安全标示 工作场所职业病危害警示标识 常用危险化学品安全周知卡编制导则 化学品安全技术说明书内容和项目顺序 工业企业设计卫生标准 工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分: 化学有害因素

颁布部门 国家安监总局公告 国家质检总局 安全生产标准化技术委员会 建设部 国家质监总局 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 国家质检总局 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 国家质检总局 国家质检总局 国家质检总局 中华人民共和国卫生部 中华人民共和国化学工业部 国家质检总局 中华人民共和国卫生部 中华人民共和国卫生部

法规/标准编号 2003 版第 1 号 GB18218-2009 GB50351-2005 GB2893-2008 GB2894-2008 GB13495-1992 GB13690-2009 GB15258-2009 GB12268-2005 GB7231-2003 GBZ158-2003 HG23010-1997 GB16483-2008 GBZ1-2010 GBZ2.1-2007

实施时间 2003-2-24 2009-12-01 2005-07-01 2009-10-01 2009-10-01 1993-03-01 2010-05-01 2010-05-01 2005-11-01 2003-10-1 2003-12-1 1997-10-01 2009-02-01 2010-08-01 2007-11-01

适用部门 各部门 各部门 生产部 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门

识别日期 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2008-7-10 2012-7-11 2012-7-11

8

序号 94 95 96 97 98 99

法律法规名称 工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分: 物理有害因素 化工企业安全卫生设计规范 用电安全导则 固定式钢梯及平台安全要求 第 1 部分:钢直 梯 固定式钢梯及平台安全要求 第 2 部分:钢斜 梯 固定式钢梯及平台安全要求 第 3 部分:工业 防护栏杆及钢平台 生产经营单位安全生产事故应急救援预案编 制导则 化工检修现场安全管理检查标准 固定式压力容器安全技术监察规程 化学品生产单位吊装作业安全规范 化学品生产单位动火作业安全规范 化学品生产单位动土作业安全规范 化学品生产单位断路作业安全规范 化学品生产单位高处作业安全规范

颁布部门 中华人民共和国卫生部 化工部 国家质检总局 国家质检总局 国家质检总局 国家质检总局 国家安监总局 化工部 国家质检总局 国家安监总局 国家安监总局 国家安监总局 国家安监总局 国家安监总局

法规/标准编号 GBZ2.2-2007 HG20571-1995 GB/T 13869-2008 GB4053.1-2009 GB4053.2-2009 GB4053.3-2009 AQ/T9002-2006 HG/T23008-1992 TSG R0004-2009 AQ3021-2008 AQ3022-2008 AQ3023-2008 AQ3024-2008 AQ3025-2008

实施时间 2007-11-01 1995-10-01 2008-12-01 2009-12-01 2009-12-01 2009-12-01 2006-11-1 1993-04-01 2009-08-31 2009-01-01 2009-01-01 2009-01-01 2009-01-01 2009-01-01

适用部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门

识别日期 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11

100 101 102 103 104 105 106 107

9

序号 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

法律法规名称 化学品生产单位设备检修作业安全规范 化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范 化学品生产单位受限空间作业安全规范 企业职工伤亡事故经济损失统计标准 企业职工伤亡事故分类标准 个体防护装备选用规范 特种劳动防护用品安全标志实施细则 工作场所有毒气体检测报警装置设置规范 生产过程危险和有害因素分类与代码 职业性接触毒物危害程度分级 职业病管理技术规范 工作场所物理因素测量 微波辐射 工作场所物理因素测量 高温 工作场所物理因素测量 体力劳动强度分级

颁布部门 国家安监总局 国家安监总局 国家安监总局 国家标准局 国家标准局 国家质检总局 国家安监总局 卫生部 国家质检总局 中华人民共和国卫生部 中华人民共和国卫生部 中华人民共和国卫生部 中华人民共和国卫生部 中华人民共和国卫生部

法规/标准编号 AQ3026-2008 AQ3027-2008 AQ3028-2008 GB6721-1986 GB6441-1986 GB/T11651-2008 安监总规划字〔2005〕149 号 GBZ/T223-2009 GBT 13861-2009 GBZ230-2010 GBZ188-2007 GBZ 189.5 2007-T GBZ 189.7 2007-T GBZ 189.10 2007-T

实施时间 2009-01-01 2009-01-01 2009-01-01 1987-05-01 1987-02-01 2009-10-01 2005-10-13 2010-06-01 2009-12-01 2010-11-01 2007-10-1 2007-11-1 2007-11-1 2007-11-1

适用部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门

识别日期 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11

10

序号 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 安全带 防静电服

法律法规名称

颁布部门 国家安监总局 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 国家安监总局 国家安监总局

法规/标准编号 GB6095-2009 GB12014-2009 GB8965.1-2009 GB8965.2-2009 GB24539-2009 GB24540-2009 GB/T23463-2009 GB/T23464-2009 GB/T20655-2006 GB2890-2009 GB12011-2009 GB24541-2009 AQ 6102-2007 AQ 6103-2007

实施时间 2009-12-01 2009-12-01 2009-12-01 2009-12-01 2010-09-01 2010-09-01 2009-12-01 2009-12-01 2007-07-01 2009-12-01 2009-12-01 2010-09-01 2007-04-01 2007-04-01

适用部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门

识别日期 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11

防护服装 阻燃防护 第 1 部分:阻燃服 防护服装 阻燃防护 第 2 部分:焊接服 防护服装 化学防护服通用技术要求 防护服装 酸碱类化学品防护服 防护服装 微波辐射防护服 防护服装 防静电毛织服 防护服装 机械性能 抗刺穿性的测定 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具 足部防护 电绝缘鞋 手部防护 机械危害防护手套 耐酸(碱)手套 焊工防护手套

11

安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表
评价情况 序号 法律法规名称 适用条款 符合 一、安 全 生 产 法 律 1 2 3 4 5 6 7 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国劳动合同法 中华人民共和国道路交通安全法 中华人民共和国环境保护法 第 3--7、10、13 条,第二章、第三章、第 57、59、64、69、 70、73--75、80--91、93、95 条 第 5、6、9、16、19~24、26~28、39~41、44 条 第 1~2 条、第 4 条、第 52~56 条、第 59~61 条、第 72 条 第 3、4、5、6、13、15、50 条 第 1、2、4、8、32 条 第 15 条、第 48 条 第 13 条、第四章防治环境污染和其他公害(第 24~34 条) 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 不符合原因分析 整改措施

二、安全生产行政法规 8 9 10 11 12 危险化学品安全管理条例 安全生产许可证条例 易制毒化学品管理条例 工伤保险条例 特种设备安全监察条例 全部条款 第 2、6、7、13、14、19~22 条 第 2、4、13、17、19、32、36 条 第 2、4、10、14~18、23、26、29、31、33~35、51~53 条 第 5、23~30、38~40、66 条
12

符合 符合 符合 符合 符合

评价情况 序号 法律法规名称 使用有毒物品作业场所劳动保护 条例 生产安全事故报告和调查处理条 例 建设工程安全生产管理条例 适用条款 符合 13 14 15 第 4、5、7、8、11~14、17~23、26、30~42、46、55、59~ 60、66、68 条 第 3、4、7 条、第 9~14、16、30、33、35 条 全部条款 符合 符合 符合 不符合原因分析 整改措施

三、安全生产部门规章 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 生产经营单位安全培训规定 安全生产领域违法违纪行为政纪 处分暂行规定 安全生产检测检验机构管理规定 安全生产违法行为行政处罚办法 安全生产事故隐患排查治理暂行 规定 生产安全事故应急预案管理办法 建设项目安全设施 “三同时” 监督 管理暂行办法 危险化学品生产企业安全生产许 可证实施办法 安全生产培训管理办法 危险化学品建设项目安全监督管 理办法 第 3~4、6~9、11~20、23~25、29~30、33 条 全部条款 全部条款 第 4、16、42~48、50、54、55 条 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 第一、四、五、六、八章 第三章第 17-24、26、27 条 第六章第 38、41-43 条 第七章 49-51 条 全部条款 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合

13

评价情况 序号 法律法规名称 适用条款 符合 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 危险化学品登记管理办法 危险化学品经营许可证管理办法 化工企业安全管理制度 建设工程消防监督管理规定(修 订) 火灾事故调查规定(修订) 仓库防火安全管理规则 机关、团体、企业、事业单位消防 安全管理规定 易制毒化学品购销和运输管理办 法 关于印发 《危险化学品事故应急救 援预案编制导则(单位版)》 关于开展安全质量标准化活动的 指导意见 关于修改 《特种设备作业人员监督 管理办法》的决定 特种作业人员安全技术培训考核 管理规定 锅炉压力容器使用登记管理办法 第一、三、四章 第五章第 24 条 第六章第 29、30 条 第七章 32、34 条 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 第 5、8~9、14、28~29、37 条 全部条款 全部条款 第 5、11、19~21、31、36 条 全部条款 全部条款 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 不符合原因分析 整改措施

14

评价情况 序号 法律法规名称 锅炉司炉工人安全技术考核管理 办法 压力管道安全管理与监察规定 建设项目职业病危害分类管理办 法 劳动防护用品监督管理规定 职业病危害因素分类目录 建设项目职业病危害评价规范 工作场所职业卫生监督管理规定 职业病危害项目申报办法 用人单位职业健康监护监督管理 办法 建设项目职业卫生 “三同时” 监督 管理暂行办法 危险化学品登记管理办法 关于印发防暑降温措施管理办法 的通知 关于进一步加强危险化学品企业 安全生产标准化工作的指导意见 适用条款 符合 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 全部条款 全部条款 全部条款 第 14~19、21、23~25 条 第一、三、四、六、七、八、九类 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 不符合原因分析 整改措施

15

评价情况 序号 法律法规名称 关于进一步加强危险化学品企业 安全生产标准化工作的通知 国务院安委会关于深入开展企业 安全生产标准化建设的指导意见 关于深入开展企业安全生产标准 化岗位达标工作的指导意见 关于印发危险化学品从业单位安 全生产标准化评审标准的通知 关于印发危险化学品从业单位安 全生产标准化评审工作管理办法 的通知 关于印发 《企业安全生产费用提取 和使用管理办法》的通知 适用条款 符合 52 53 54 55 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 符合 符合 符合 符合 不符合原因分析 整改措施

56

全部条款 第一章第 1-4 条 第二章第 8、14、15、16 条 第三章第 20、26、27、29 条 第四章 第五章

符合

57

符合

四、安全生产地方法规 58 59 60 湖南省安全生产条例 关于进一步加强危险化学品安全 生产工作的指导意见 关于进一步加强危险化学品企业 安全标准化创建工作的实施意见 转发省安全生产委员会 《关于深入 开展企业安全生产标准化建设的 意见》的通知 全部条款 全部条款 全部条款 符合 符合 符合

61

全部条款

符合

16

评价情况 序号 法律法规名称 关于印发 《湖南省非煤矿山、 烟花 爆竹、 危险化学品和有色、 冶金等 工贸行业 (领域) 企业安全生产标 准化评审实施细则(试行)》的通 知 关于切实加强企业安全生产标准 化评审工作的通知 范 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 适用条款 符合 不符合原因分析 整改措施

62

全部条款

符合

63

全部条款

符合

五、标 准 、规 64 65 66 67 68 69 70 71 72

企业安全生产标准化基本规范 危险化学品从业单位安全标准化 通用规范 安全评价通则 安全预评价导则 安全验收评价导则 工业企业总平面设计规范 生产过程安全卫生要求总则 生产设备安全卫生设计总则 建筑设计防火规范

17

评价情况 序号 法律法规名称 适用条款 符合 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 建筑灭火器配置设计规范 火灾自动报警系统设计规范 石油化工静电接地设计规范 建筑物防雷设计规范 爆炸和火灾危险环境电力装置设 计规范 危险货物品名表 《危险化学品目录》2012 危险化学品重大危险源辨识 储罐区防火堤设计规范 安全色 安全标志及其使用导则 消防安全标志 化学品分类和危险性公示_通则 化学品安全标签编写规定 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 不符合原因分析 整改措施

18

评价情况 序号 法律法规名称 适用条款 符合 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 危险货物品名表 工业管道的基本识别色、 识别符号 和安全标示 工作场所职业病危害警示标识 常用危险化学品安全周知卡编制 导则 化学品安全技术说明书内容和项 目顺序 工业企业设计卫生标准 化工企业安全卫生设计规范 用电安全导则 固定式钢梯及平台安全要求 第 1 部分:钢直梯 固定式钢梯及平台安全要求 第 2 部分:钢斜梯 固定式钢梯及平台安全要求 第 3 部分:工业防护栏杆及钢平台 生产经营单位安全生产事故应急 救援预案编制导则 化工检修现场安全管理检查标准 固定式压力容器安全技术监察规 程 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 不符合原因分析 整改措施

19

评价情况 序号 法律法规名称 化学品生产单位吊装作业安全规 范 化学品生产单位动火作业安全规 范 化学品生产单位动土作业安全规 范 化学品生产单位断路作业安全规 范 化学品生产单位高处作业安全规 范 化学品生产单位设备检修作业安 全规范 化学品生产单位盲板抽堵作业安 全规范 化学品生产单位受限空间作业安 全规范 企业职工伤亡事故经济损失统计 标准 企业职工伤亡事故分类标准 工作场所有害因素职业接触限 值 第 1 部分:化学有害因素 工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分:物理有害因素 个体防护装备选用规范 特种劳动防护用品安全标志实施 细则 适用条款 符合 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 不符合原因分析 整改措施

20

评价情况 序号 法律法规名称 工作场所有毒气体检测报警装置 设置规范 生产过程危险和有害因素分类与 代码 职业性接触毒物危害程度分级 职业病管理技术规范 工作场所物理因素测量 微波辐射 工作场所物理因素测量 高温 工作场所物理因素测量 体力劳动 强度分级 安全带 防静电服 防护服装 阻燃防护 第 1 部分: 阻 燃服 防护服装 阻燃防护 第 2 部分: 焊 接服 防护服装 化学防护服通用技术 要求 防护服装 酸碱类化学品防护服 防护服装 微波辐射防护服 适用条款 符合 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 不符合原因分析 整改措施

21

评价情况 序号 法律法规名称 适用条款 符合 129 130 131 132 133 134 135 防护服装 防静电毛织服 防护服装 机械性能 抗刺穿性的 测定 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具 足部防护 电绝缘鞋 手部防护 机械危害防护手套 耐酸(碱)手套 焊工防护手套 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 全部条款 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 不符合原因分析 整改措施

22

年度安全工作目标考核表
被考核公司(部门) 考核部门 考核项目 重大人身伤亡 重大火灾 重大爆炸 重大交通事故 重大生产事故 重大设备事故 三废排放 急性中毒 职工工作、生活环境 造成后果 轻伤人数 重伤人数 死亡人数 财产损失 考核意见

23

安全责任考核制度考核表
序号 被考核部门/人 员 得分情况 考核结果 扣分原因 考核时间

24

现场带班人员安排表
时 间 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 领 导 包建春 胡建 项然 桂宾 任强 杨兆凌 王著垒 电 话 18800636868 15951094095 13852272747 15250756365 15996726699 13812412502 18800634000 备 注

25

领导现场带班巡查记录表
现场带班领导: 时间 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 巡查单位 存在问题 整改及防控 措施 年 月 日 备注

负责人

26

安全专项费用使用申请表
申请部门: 项目(或物资) 名称 项目性质 申请理由及效 果 工艺及布置说 明 项目主要内容 所需主要设备 (材料)数量 完成时间和进 度 安保部门 财务人员 审批意见 总会计师 总经理 危险化学品生产企业安全费用应当按照以下范围使用: (一)完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同 时”要求初期投入的安全设施),包括车间、库房、罐区等作业场 所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、 防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围 堤或者隔离操作等设施设备支出; (二)配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练 支出; (三)开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出; (四)安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安 全评价)、咨询和标准化建设支出; (五)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出; (六)安全生产宣传、教育、培训支出; (七)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推 广应用支出; (八)安全设施及特种设备检测检验支出; (九)其他与安全生产直接相关的支出。 投资总额 部门负责人: 日期: 年 月 日

备注

27

安全生产费用台账
月 日 项目说明 费用提取 费用合计 结存金额 金额(元) 金额(元) (元) 备注

28

从业人员工伤保险统计表
序号 姓名 部门 岗位 交纳保险日期

29

风险评价计划

风险评价目的:为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险,并提出相应风险 控制措施,在出现新问题时能及时更新控制,实现安全管理 关口前移,达到事前预防、 消减危害、控制风险。 风险评价范围:

风险评价准则:

风险评价方法:作业条件分析法(LEC) 风险评价小组组长: 风险评价小组组员: 日程安排 日期 编制人: 20 年 月 日 共 天

管理者代表批准意见:







签名:







30

危险源调查表
序 号 活动点/工 序/部位 危险源及 其风险 人员暴露于 危险环境的 频繁程度 时态 状态 责任部 门 是否 受控 是否 守法 控制方 法 备注

31

风险控制岗位明细表
序 号 危险源及其风 险 风险级 别 活动点/工 序/部位

控制措施

执行措施文件编号

32

主要生产设备装置一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 设备名称 规格 数量 单位 材料

33

危险源危害因素辨识风险评价清单
危害分析人 序号 设备、活 动、物料 发生 部位 危害因素/危险源 风险评价 可能的后果/ 危险类型 现行控制措施 是否符 合法规 审核人 风险评价 L E C D=LEC 风险 级别 备注

部门: 附:作业条件危险性分析(LEC)法

填表人:







34

作业条件危险性分析(LEC)法
一、简述 LEC 评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方 法。 该方法采用与系统风险率相关的 3 种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险 大小。这 3 种方面分别是:L 为发生事故的可能性大小;E 为人体暴露在这种危险环 境中的频繁程度;C 为一旦发生事故会造成的损失后果。 风险分值 D=LEC。D 值越大,说明该系统危险性大,需要增加安全措施,或改变 发生事故的可能性,或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度,或减轻事故损失,直 至调整到允许范围内。 二、量化分值标准 对这 3 种方面分别进行客观的科学计算,得到准确的数据,是相当繁琐的过程。 为了简化评价过程,采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计,分别对这 3 方面 划分不同的等级,并赋值。具体如下: 事故发生的可能性(L) 分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 暴露于危险环境的频繁程度(E) 分数值 10 6 3 2 1 0.5 暴露于危险环境的频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次或偶然暴露 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见暴露 事故发生的可能性 完全可以预料 相当可能 可能,但不经常 可能性小,完全意外 很不可能,可以设想 极不可能 实际不可能

35

发生事故产生的后果(C)

分数值 100 40 15 7 3 1

发生事故产生的后果 10 人以上死亡 3~9 人死亡 1~2 人死亡 严重 重大,伤残 引人注意

三、风险分析
根据公式: 风险 D=LEC 就可以计算作业的危险程度,并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确 定各个分值,以及对乘积值的分析、评价和利用。 D值 >320 160-320 70-160 20-70 <20 危险程度 极其危险,不能继续作业 高度危险,要立即整改 显著危险,需要整改 一般危险,需要注意 稍有危险,可以接受

36

作业活动清单
部门(车间) : 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 作业活动地点(岗位) 作 业 活 动 名称 备注

37

风险评价会议记录
主持部门 风险评价小组 会议地点 日期

评价小组 成员签名

1

评价的项目 内容

会议内容

2

已知或预见 危害判定 此次风险评价的 完整性 此次评价涉及到 评价准则

风险度 控制措施 产生的其他 危害 需要更新的 文件

3

4

5

会议其他内容

38

隐患整改通知书
第( 经 月 年) 号 日经,你部门存在如下安全隐患,经我科研究,现提出如下整改意见:

隐患名称

原因分析

隐患类型(一般/重大)

整改措施

整改负责人 签收人

要求完成时间 签收日期

年 年

月 月

日 日

接此通知后,请按时间要求予以安排进行整改,并将隐患整改完成情况及时反馈。 (注:整改通知书下达部门签章) 年 编制单位: 整改措施落实情况: 签发人: 月 日

整改负责人: 跟踪验证结果:

整改日期:







验证人:

验证日期:







39

隐患整改台账
序 号 检查 时间 隐患名称 整改 负责人 整改情况(含措 验证人 施、整改期限) (含验证时间) 备注

40

重大隐患档案表
编号: 隐患所属单位: 重大隐患名称 隐患部位 可能发生的危害 隐患编号: 隐患排查时间:

治理到位前的 安全防范措施

评价报告技术结论

重大隐患治理 概况

评审意见

治理时间表

责任人

41

重大危险源检查评估表
生产技术部 序 号 年 月 日

重大危险源点

检查情况

发现问题处理情况

现状评估

1

2

3

4

审核:
42

检查评估人:

应急预案演练记录
预案名称 组织部门 总指挥 演练地点 演练时间

演练目的

参加部门和 单位 □实际演练□桌面演练□提问讨论式演练 □全部预案□部分预案

演练类别

实际演练部分:

物资准备和人员 培训情况

演练过程描述

预案适宜性充分 性评审 人员到位 情况 物资到位 情况 演 练 效 果 评 审 协调组织 情况 实战效果 评价 外部支援 部门和协 作有效性

适宜性:□全部能够执行□执行过程不够顺利□明显不适宜 充分性:□完全满足应急要求□基本满足需要完善□不充分,必须修改 □迅速准确□基本按时到位□个别人员不到位□重点部位人员不到位 □职责明确,操作熟练□职责明确,操作不够熟练□职责不明,操作不熟练 现场物资:□现场物资充分,全部有效□现场准备不充分□现场物资严重缺乏 个人防护:□全部人员防护到位□个别人员防护不到位□大部分人员防护不到位 整体组织:□准确、高效□协调基本顺利,能满足要求□效率低,有待改进 抢险组分工:□合理、高效□基本合理,能完成任务□效率低,没有完成任务 □达到预期目标□基本达到目的,部分环节有待改进□没有达到目标,须重新演 练 报告上级:□报告及时□联系不上 消防部门:□按要求协作□行动迟缓 医疗救援部门:□按要求协作□行动迟缓 周边政府撤离配合:□按要求配合□不配合

存在在问题和改 进措施

记录人:

评审负责人:
43

时间:

变更记录
序 号 所在部 门 变更起 止时间 变更后 验收是 否合格

变更名称

变更内容

负责人

备注

44

项目变更申请表
变更名称 申请人名称 变更说明及其技术依据: 日期

风险分析情况:

审批领导意见:

领导签字:

45

项目变更验收表
验收变更的 项目 组织验收单 位 验 收 组 人 员 验收意见: 姓 名 变更所在单位 日 所属单位 期 职 务

验收负责人签字: 主管领导审查意见:

需要沟通的部门(变更结果) 单位或部门 签 字 单位或部门 签 字

46

供应商档案
提交资质文件 序号 供应商名称 供应商地址 法定 代表人 注册号 营业执照 有效 期限 签章 日期 组织机构代码证 有效 期限 组织机 构代码 税务登记证 许可证 附其他 资料

47

供应商资格预审记录
编号: 序号 供 应 商 名 称 预 审 时 间 情 况 预 审 结 果 存 在 问 题

预审部门:

记录人:



月 日

48

合格供应商名录
序号 供应商名称 供应产品类别 通讯地址 联系电话 编号: 联系人 备 注

编 制:

批 准:
49

日 期:

采购物资风险评价表
编号: 企业名称 物资名称 相关 HSE 信息内容 项目: 生产许可证 产品合格证 安全技术说明书/MSDS 使用说明书 安全标签 防护要求 主要成分 包装、储运要求 防爆等级 产生或排放空气污染物质量:SO2、NOX、CO、CFC、哈龙等 产生或排放有害废物及数量:重金属、磷及有机物、废油、硫化物 产生或排放影响健康的有害物质及数量:粉尘、苯、氯化物、硫化 物及恶臭物质、噪声 不符合人机工程学:强迫体位等 安全性能 1)设计缺陷:强度不够、稳定性差,外露振动部件等; 2)防护缺陷;防护不当,防护距离不够等; 3)带电危害,如带电部位裸露,漏电等; 4)振动危害:机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等; 5)电磁辐射:X 射线、Y 射线、高能束、紫外线、激光、超高压电 场等; 6)造成高温灼伤/低温冻伤: 7)信号缺陷: 8)使用/产生有毒物质: 9)使用/产生腐蚀性物质: 10)使用/产生易燃易爆物质。 评估结论: 状态: 需要数量 供货日期

50

XXX 公司文件发放记录表
文件名称 文件编号 发放日期 收件部门 份数 收件人 签 名 日 期 文件生效日期 发放经手人 收件部门 份数 收件人 签 名 日 期

51

公司名称
文件评审和修订记录
本次评审性质: 文件名称: 文件生效(废止)日期: 年 月 □年度评审 □ 修订文件 文件编号: 日 文件评审日期: 年 □废止文件 版本: 月 日

评审参加人员签名见《文件评审和修订会议签到表》 。 (要求安全环保科组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等) 评审原因(按《管理制度评审和修订制度》中所列原因填写)

评审文件的主要内容:
a、 与 法 律 、 法 规 符 合 性 分 析 : b、 与 企 业 发 展 总 体 水 平 的 相 适 应 性 分 析 : c、 与 工 艺 流 程 和 装 置 变 化 的 相 适 应 性 分 析 : d、 安 全 管 理 制 度 之 间 的 相 容 性 和 匹 配 性 分 析 :

评审文件建议更改内容简述:

文件评审记录人: 安全环保科审核意见:







签字: 安全副总审批意见:







签字: 总经理意见:







签字: 备注:







52

文件评审和修订会议签到表
年 序号 姓名 部门 月 日 职务 编号: 备注

53

培训需求调查表
部门 岗位 姓名 填表日期 以前参加 过的培训

1

2

3

4

5

6 7

培训现状与需求调查 (请在认可的答案“□”内打勾,如选“其它”请在空格内简要表述) 您在工作中 遇到了哪些 困惑?希望 通过培训得 以解决? 您认为培训 □促进安全生产;□增强员工对企业的归属感、责任感与满意度; 于我厂有哪 □促进企业与员工、管理者与下属的沟通,增强向心力; 些作用? □培训后备管理人员与技术骨干;□其它_____________(请填写) 您认为培训 □开拓视野□提高技能□端正下属的工作态度□增加知识 对自己有什 □升职、加薪□增加了和其它同事的沟通机会 么作用? □其它_____________(请填写) □课堂讲授(内训形式)□外聘专家来企业培训□外出学习□读书、自学 您喜欢哪些 □进学校深造□案例分析□现场演练 培训方式? □看录像或电影□通过做游戏体会实际工作情景□技术竞赛 □其它_____________(请填写) □工作太忙,没时间培训;□这些课程对我的工作没用,浪费我的时间; 目前影响培 □培训老师讲的都是理论,在实际工作中我用不上; 训开展的因 □上级不重视培训;□下属们认为培训没用; 素是什么? □培训老师授课水平一般;□其他_______________(请填写) 您希望培训 □正常上班时间□休息时间□其它_________(请填写) 时间段安排 您希望每次 □60 分钟□120 分钟□半天□一天□只要有用,我会尽量挤出时间参加 培训时间为 您想参加下列哪些课程? 质量、安全类: □发现与解决问题 □质量小组活动 □安全生产教育培训 管理与领导能力类: □怎样成为优秀的班组长 □怎样让别人接受我的主意(沟通技 巧) □如何给下属下达任务(任务布置) □让他们充满干劲(有效激励) □怎样订目标 其它: 专业技术: (请自行填写)

8

□安全标准化基础知识 其它:

9

您的(培训)意见 及建议(可附页) :

54

培训教育计划
序 号 培训对象 培训方式 计划培训 时间 培训内容 教材 考核方式

55

安全培训教育记录
教育类别 主讲单位 (部门) 受教育单位 (部门) 教育内容: 培训课程 主讲人 人 数 培训日期 学 时

参加人员(签名):

注:教育类别分为管理人员、从业人员、外来施工单位、外来参观学习人员等类。

56

从业人员安全培训教育档案
公司
姓名 培训时间 性别 培训地点 名族 培训内容 出生年月 文化程度 举办单位 授课人 入厂时间 培训 学时 考核 成绩 岗位 效果评价

57

培训效果评估表
部门:
培训项目 培训时间 培训简况: (包括内容、教材、考核情况等) 培训对象 培训教师

编号:

学员考核成绩评估记录: (笔试、现场提问、评分)

其他方面补充记录:

评估结论: (采取的相应措施)

参加评价人员

部门

职务或职称

58

新员工“三级”安全教育档案卡
日期:
姓名 文化程度 岗位 现所在单位、班组 级别 教育 时间 教育 地点 教育内容 1.国家、地方政府有关安全生产和职业安全 卫生法律、法规和标准; 公 司 级 教 育 2. 公司安全生产情况及安全生产基本知识; 3. 公司安全生产规章制度和五项纪律(劳 动、操作、工艺、施工和工作纪律); 4. 从业人员安全生产权利和义务; 5. 事故应急救援、 事故应急预案演练及防范 措施; 6. 典型事故案例分析。 1.本车间的工作环境及危险因素; 三 级 安 全 教 育 情 况 2.所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事 故; 3.所从事工种的安全职责、操作技能及强制 性标准; 4.自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情 况的处理; 5.安全设备设施、个人防护用品的使用和维 护; 6.本车间安全生产状况及规章制度; 7.预防事故和职业危害的措施及应注意的安 全事项; 8.典型事故案例及事故应急处理措施; 9.其他需要培训的内容。 1.岗位安全操作规程; 班 组 级 教 育 2.岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生 事项; 3.本岗位预防事故和灾害的措施,安全防护 设施的性能、作用和操作方法,个人防护用 品、消防器材的使用及保管方法等。 4.典型事故案例。 受教育人签字 员工所在部门 负责人签字 安全部门签章 成绩 授课人






性别 入厂 时间 工种 出生年月

编号:

照片

车 间 级 教 育

59

转岗、复岗人员培训台帐
培训类别(转岗、复岗) :
培训 日期 姓名 年 龄 性 别 文化 程度 原岗位 名称 现岗位名称

培训级别(车间级、班组级) :
授课人 主讲内容 考核 成绩 备注

60

管理人员档案卡
姓名 职称 安全工作责任性质 安全工作年限 性别 文化程度 职务 所在部门 身份证号码

证 书
证书名称 证书编号 发证部门 发证日期 有效期至

培 训
培训内容 培训时间 学时 考核结果

61

安全管理人员名册
序号 单位 姓名 出生年月 安全专业 工龄 学历 专业 职称 安全专业资格 证件编号 备注

62

特种作业人员档案卡
姓名 文化程度 操作部门 工作部门 性别 身份证号码 工种 专业工龄

证 书
证书名称 证书编号 发证部门 发证日期 有效期至

培 训
培训内容 培训时间 学时 考核结果

63

特种作业操作证登记台账
序号 姓名 身份证号 作业种类 证书编号 发证机关 取证日期 复审日期

登记时间:

登记部门:

登记人:

64

承包商作业人员入厂培训教育记录
承包商: 培训教育时间: 教训教育地点: 培训内容 主讲 培训形式 课时 编号:

序号

参训人员

考核成绩

入厂证号

序号

参训人员

考核成绩

入厂证号

备注:

承包商作业人员于





日结束作业离开本公司

65

外来人员培训记录表
培训地点: 培训时间: 培训教育内容: 培训老师:

人员姓名

人员姓名

人员姓名

人员姓名

人员姓名

人员姓名

培训效果

66

外来人员入厂证
入 厂 需 知 1、禁烟禁火,严禁携带任何易燃易爆强腐蚀 物品进厂; 2、外来访客必须登记,由公司授权人员接引 方可入厂; 3、外来人员未经允许不得随意进入厂区; 4、严禁随意开启和动用各种机械设备; 5、严禁私自携带任何物品出厂; 6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒; 7、遵守公司各项规章制度。

公司名称

外来人员入厂证
编号:

公司名称

外来人员入厂证
编号:

入 厂 需 知 1、禁烟禁火,严禁携带任何易燃易爆强腐蚀 物品进厂; 2、外来访客必须登记,由公司授权人员接引 方可入厂; 3、外来人员未经允许不得随意进入厂区; 4、严禁随意开启和动用各种机械设备; 5、严禁私自携带任何物品出厂; 6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒; 7、遵守公司各项规章制度。

公司名称

外来人员入厂证
编号:

入 厂 需 知 1、禁烟禁火,严禁携带任何易燃易爆强腐蚀 物品进厂; 2、外来访客必须登记,由公司授权人员接引 方可入厂; 3、外来人员未经允许不得随意进入厂区; 4、严禁随意开启和动用各种机械设备; 5、严禁私自携带任何物品出厂; 6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒; 7、遵守公司各项规章制度。

67

班组安全活动计划
序号 活动内容 负责人 活动时间 备注

68

班组安全活动记录表
活动时间: 车间/部门 班组 编号: 主持人

参加人员

活动内容:

班组安全活动开展检查考核情况

班组安全活动抽查或考核情况

车间/部门领导或安全员签字: 年 月 日

安全主管部门签字: 年 月 日

说明:1、班组安全活动每月至少两次,记录要规范齐全; 2、 车间\部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查, 写出 评语并签字;安全主管部门对每月对活动记录要进行抽查并签字;
69

管理部门安全活动计划
序号 活动内容 负责人 活动时间 备注

70

管理部门安全活动记录表
活动时间: 参加部门 编号: 负责人

参加人员 活动内容:

71

建设项目施工现场安全检查记录表
施工总承 包单位 监理单位 项目名称 检查日期 检查性质 天气情况

根据 JGJ59 及相关法律法规、规范标准对包括 参加检查 危险性较大分项分部工程在内的安全管理和 检查内容 单位和人 实物状况:以往日、周检查发现的隐患整改情 员 况等。 存在隐患的情况 序号 责任单位 隐患 旧 隐患内容及位置 代号 1 2 3 4 5 企业对施工现场检查的评价和要求:

要求完成 整改日期

隐患责任 单位签收

日期

整改复查结论 已整改 整改到位 整改不到位

未整改

填表人(并盖总包单位项目部或企业章) :
注:1、本表由工地总包单位填写每周检查或节前、后检查或专项检查的情况,也作为工地总包单位所属企业对工地进行月度检查时使用。 2、带队检查负责人必须为总包项目经理或项目分管安全负责人,当作为企业对工地每月检查时则为企业检查人员。1-7 类隐患的代号(即:1 动火、抽烟及 消防;2 洞口、临边及现场标牌;3 机械设备;4 用电;5 安全设施;6 个人防护用品;7 其他) 。 3、日、周检查中隐患整改不利的,则在“旧”栏中打“√” 。 4、总包单位对责任单位的整改情况进行复查、确认,对整改复查结论栏中填写日期和对打“√” 。
72

安全设施一览表
设施名称
压力表 温度计 热电偶 检 测 液位计 报 流量计 警 流量计 设 施 流量计 可燃气体报警仪 有毒气体报警仪 防护罩 防护屏 负荷限制器 行程限制器 制动设施 设 限速设施 备 安 防雷设施 全 防潮设施 防 防晒设施 护 设 防冻设施 施 防腐设施 防渗漏设施 安全锁闭设施 电器过载保护器 静电接地设施 电气防爆设施 仪表防爆设施 防 仪表防爆设施 爆 设 阻隔防爆器材 施 防爆工具 抑制剂(如氮封) 防辐射设施 防静电设施 作 业 防噪音设施 场 通风设施 所 防护栏 防 护 防滑设施 防灼烫设施 指示、警示作业标志 标 警 安 逃生避难标志 志示全 风向标志 泄压阀 泄 爆破片 设压 放空管 和 施逆 止逆阀 止 真空密封设施

规格型号
100 0~160 160 20mm 30mm 50mm Lw56031

数量
107 40 9 5 2 2 50

安装(使用)部位
生产车间各岗位 生产车间各岗位

乙醇钠岗位 乙醇钠岗位 乙醇钠岗位 生产车间各岗位

预 防 事 故 设 施

/ / / ASPFLD1-15/4P / / / / / DSN-DMZ

/ / / 28 / / / / / 2

生产车间配电房

总配电房

dⅡBT4 CBC51-B2K2 CBC8060 / / / / / / BSJG3.5 通风机 / / / / A47H-160/25

3 8 / / / / / / 9 42 / / / / 54

丙钠、丙胺烷化岗位 丙钠、丙胺烷化岗位 / / / / / / 生产车间各岗位 生产车间各岗位

控 制 施事 故 设

/ / 生产车间各岗位

73

控制 事故 设施

紧 急 处 理 设 施

防 止 火 灾 蔓 延 设 施

减 少 与 消 除 事 故 影 响 设 施

灭 火 设 施

处 理 设 施

紧 急 个 体

设救应 施援急 设避逃 施难生

劳 动 防 护 用 品 和 装 备

紧急备用电源 紧急切断设施 分流设施 排放(火炬)设施 吸收设施 中和设施 冷却设施 加入惰性气体设施 反应抑止剂 紧急停车设施 仪表连锁设施 阻火器 安全水封 回火防止器 防油(火)堤 防爆墙 防火门 防火墙 防火门 蒸汽幕 水幕 防火材料涂层 水喷淋 灭火器 灭火器 消火栓 高压水枪(炮) 消防水管网 消防水池 洗眼器 喷淋器 逃生器、逃生索 应急照明设施 堵漏装备 工程抢险装备 医疗抢救装备 安全通道 安全避难所 避难信号 防火用品 防毒用品 防腐蚀用品 防腐蚀用品 防噪声用品 防粉尘用品 防光射用品 防高出坠落装备 防砸伤装备 放刺伤用品

贮罐区 贮罐区 贮罐区 贮罐区 12

/ / / / MFZ/XABC4 MFZT/ABC35 SS100/65-1.6 65 ?159 3 400m / / PZ-S207 / / / PZB-902 / / / 防毒口罩 乳胶手套 耐酸靴 耳罩 口罩 安全带 安全帽 /

/ / / / 140 8 14 1200 1 / / 16 / / / 20 / / /

/ / / / 生产车间各岗位 生产车间各岗位 生产区室外 生产区室外 厂区内东南角 / / 生产车间、配电房 / / / 生产车间、配电房 / / / 生产工人按需发放 生产工人按需发放 生产工人定期发放 生产工人按需发放 生产工人按需发放

/ /

/ /

生产工人按需发放 /

74

安全设施检查、维护保养记录
编号:
序号 设施名称 使用部门 检查、维护部门 (人员) 检查、维护 时间 维护措施

75

监视及测量设备设施台账
序 号 分类 名称 安装 位置 规格型号 测量范围 精度 等级 制造 单位 启用 日期 检定 周期 检测单位 检定 结果 复检 日期 运行 状况

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

76

监视和测量设备台帐
部门 设备 编号 设备名称 规格 型号 测量 范围 精度 生产 厂家 出厂 日期 进厂 检定 结果 进厂检 定部门 检定 周期 检定机构 安装位置 备注

77

监视和测量设备校准和维护记录
序 号 1 2 3 4 5 监视和测量设备 名称 可燃气体报警器 防盗报警器 电视监控 安全阀 压力表 校准 时间 校准人 维护保养 时间 维护保养记录 维护 保养人 备注

78

特种设备登记台账
序 号 特种 设备 名称 内部 编号 使用证编号 制造厂家 制造 日期 投运 日期 设备 完好 状况 设备 操作 负责人 检验 有效期 备 注

79

特种设备日常维修保养记录
设备名称(型号) : 保养日期 保养维修内容 维修单位 位置: 维修人员 设备管理 人员

80

特种设备台账及检测、检验台账
压力管道登记表
产权单位 使用单位 使用单位地址 安全管理部门 工程(装置) 名称 注册登记编号 使用证编号 设计单位 安装单位 监检单位 建设单位 监理单位 检测单位 备注 检验日期 安全状况等级 事故发生时间 返修单位 检验计划: 检验类别 报告编号 事故类别 主要问题 下次检验日期 事故处理情况 返修单位代码 管道元件、有关设施及装置 名称 型号/规格 数量 制造/安装单位 检验结果 报告编号 管理 人员

登记表编号:
产权单位代码 使用单位代码 邮政编码 联系电话 所属车间或 装置 安装竣工日期 投用日期 设计单位代码 安装单位代码 监检单位代码 建设单位代码 监理单位代码 检测单位代码

登记部门:

登记人员:
81

登记日期:

压力容器登记表 序号 名称 工艺 号 注册 编号 使用证 编号 规格 设计压力 (Mpa) 设计温 度(℃) 材质 类别 投用 日期 上次 检验 日期 下次 检验 日期 备注

登记部门:

登记人:

登记时间:

82

公司名称
特种设备日常维修保养记录
设备名称(型号) : 保养日期 保养维修内容 位置: 维修单位 维修人员 设备管理 人员

83

特种设备事故隐患台账
序 号 设备名称 使用单位 使用年限 设备缺陷 改造维修 检 修 人 主管负责人 备 注

填表人:

84

特种设备作业人员登记台账
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 姓名 身份证号 作业种类 证书编号 发证机关 取证日期 复审日期

登记时间:

登记部门:

登记人:

85

工艺过程风险分析
车间 : 项目 危害或潜在事件 分析日期: 年 月 日 分析人员: 风险评价 主要后果 现有的控制措施 可能性 L 严重性 S 风险度 R 建议改进措施

86

监控报警系统维护调试记录
设备名称: 项目 温 度 监 控 系 统 维修调试内容 电源检测 传感器灵敏度检查 显示器检查 超限报警检查 连接线牢固检查 阀门检查 卫生清洁 电源检测 传感器灵敏度检查 显示器检查 超限报警检查 连接线牢固检查 阀门检查 安全阀检查 卫生清洁 审核人: 设备位置: 检查结果 问题记载及处理结果

压 力 监 控 系 统 检查人:

87

气体探测器维护调试记录
检查人: 项目 电源稳定 位置 报警下限 正常 报警下限 正常 扬声器 正常 检查日期: 传感器 探测器 完好 固定未松动 外观干净

88

开车前安全条件确认检查表
序号 检查项目 检查实际情况 检查确认 责任人

1

检修、施工项目完工,验收合格

2

现场工艺和设备符合设计规范 设备、管道试压试漏完毕,空运转调 试合格 操作规程和应急预案已制订

3

4

5

编制并落实了开车方案

6

操作人员培训合格

7

安全防护、消防器材齐全、完好

8

分析仪器准备就绪仪表调节器、 调节 阀、联锁系统调校试验合格 系统置换清洗合格,通讯器材、照明 设施准备就绪 电气供电系统准备就绪, 公用工程条 件符合开车要求 其他各种危险已消除或控制

9

10

11

89

公司名称 生产装置停车操作记录
停止设备 名称 停 车 原 因 日期 停止 时间 编号: 重运转 主管 时间 领导 操作员

90

关键装置统计表
序 号 装置名称 规格、 型号 位号 主要技术参数 工作介质 制造日期 启用日期 定期检测情况 保养及检查情况 监控管理 负责人

91

重点部位统计表
序 号 重点部位名称 (车间)工段 工作介质 工作技术参数 定期检查情况 监控管理 负责人 备注

92

关键装置、重点部位

安全检查记录台帐

单位:XXXXXXXXXX 公司

93

关键装置、重点部位安全检查记录
关键装置、重点部位: 项 目 设备管线 检查情况(隐患) 年 月 备 日 注

安全附件 现场 状况 防护器材

仪表电气

警示标志

工艺 控制

原始记录

工艺指标

操作监护

人员 组织

持证培训

防护穿戴

班组活动

其 他

检查人签名

94

公司名称 关键装置、重点部位安全活动记录
活动主题 (主要内容) 活动地点 活动时间 活动主持人 记录人 关键装置及重点部位安全管理

活动记录

安全活动签到 序号 参加人员 所属单位 序号 参加人员 所属单位

安全管理部门检查意见:

95

关键装置、重点部位应急预案演练记录
应急预案 演练时间 演练参加人员 演练执行依据 演练事故地点 演练目的 共 人

应急演练总指挥 注:参加人员名单见附表 应急预案 合成药分厂 通过组织应急预案, 使大家在日常的工作当中能够正确处理紧急事件。

1、在公司的办公室内对应急预案(关键装置和重点部位)进行理论上 演练过程 的培训。 2、在公司合成药分厂内进行实际的演练。

演练效果 评审与评价

96

附:参加人员签字

97

检维修作业风险分析和安全措施
检维修项目/项目编号: 序 风险分析 号 1 作业人员不清楚现场危险状况 2 存在危险化学品 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 补 充 措 施 检维修项目负责人: 安全措施 合格打 √

作业前必须进行安全教育 清洗、置换至分析合格 连接的所有阀门关闭,必要时使用盲板或拆除一 系统未彻底隔绝 段管道隔绝 监护不足 指派专人监护,并坚守岗位 未佩戴劳动防护用品 按规定佩戴 与生产现场联系不足 检修前,检修项目负责人应与当班班长取得联系 切断需检修设备的电源,并经启动复查确认无电 存在运转设备 后,在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志 检修器材不符合安全要求 检查材料、器具、设备必须安全可靠 对需使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、 其他辅助器材不符合安全要求 照明设备等进行检查,保证安全可靠,合理放置 对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板 行走设施不符合安全要求 等进行检查,俣证安全可靠 使用移动式电气工(器)具 配有漏电保护装置 检修场所存在腐蚀性介质 备有冲洗用水源 检修场所有危险品或其他影响检修安 将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰 全的杂物 雪、积水、废弃物等杂物清理干净 填平或铺设与地面平齐的盖板,也可设置围栏和 检修现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等 警告标志,并设夜间警示红灯 应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道, 安全通道受阻 保证畅通无阻 夜间检修 作业场所设有足够亮度的照明装置 电气设备检修 遵守电气安全工作规定 需进行高处作业、动火、动土、断路、 按规定办理相应的安全作业证 吊装、抽插盲板、进入设备内等作业 违反本工种安全操作规程 停止其作业 出现危险品泄漏 立即停止作业,撤离人员 检修项目有遗漏 会同有关检修人员彻底检查

检维修负责人意见: (是否存在不能实施检维修的安全隐患或风险,可否实施检维修) 签名: 安全管理负责人意见: (是否存在不能实施检维修的安全隐患或风险,可否实施检维修) 签名: 风险分析结果: □能 □不能 实施检维修。 安全副总签名:

98

公 司 名 称

年度综合检维修计划
检修项目 编号 检修项目名称 检修方案 检修人员计划 安全措施要求 检修质量要求 检修进度要求

设备科编制:

安全副总审核:

总经理批准:

99

设备检维修记录
班组名称 设备名称 现场负责人 检维修时间
检维修 原因

检维修时间 检维修人 结果确认











现 场 故 障 现 象

解 决 方 法

检 维 修 结 果
部件名称 换下部件编号 替换部件编号 替换部件来源

部 件 更 换

备 注

100

设备检维修方案
检维修项目: 检维修负责人 检维修人员名单 项目编号: 检维修时间计划

检维修质量要求
严格执行《生产设施检维修安全管理规定》 ; 应详细检查检维修使用的工具、设备,保证安全可靠;

检维修安全作业 规则

检维修传动设备及传动设备上的电气设备,必须切断电源,并经两次启动复查证明无 误后,在电源开关处挂上“禁止合闸”牌; 应检查检维修中所需用的防护器具、消防器材准备情况。

停车方案

检修实施细则

开车方案

编制:

审核:

批准:

101

检维修交付生产手续
检修项目/项目编号: 检维修负责人 生产负责人

检维修项目 完成情况

检维修现场 处理情况

电器安全、警示 标志情况

交付人意见 签字:

接受人意见 签字:

工程部意见 签字:

生产技术部意见 签字:

生产副总意见

签字:

102

检维修人员安全培训记录
年 月 日

培训内容 地 点 参加人数 培训时间 培训主要内容:

安全教育培训 主讲人 记录人 参加对象

1、国家安全生产法律、法规及企业的安全规章制度教育; 2、工程概况及施工特点,机具设备,施工现场危险源辨识教育; 3、施工安全基本常识教育; 4、高处临边作业安全教育; 5、消防防火知识及施工现场临时用电教育; 6、文明施工及环境保护教育。 参 加 培 训 的 人 员 名 单 单位 (部门) 姓 名 职 务 单位(部门) 姓 名

职 务

103

检维修现场安全检查表
检查时间: 目的 要求 计划 序号 一 检查项目 检维修 制度 检维修 准备情况 检查标准和内容 1、严格执行安全检维修管理制度。 1、进行危险源识别; 2、编制检维修方案; 3、对检维修人员进行安全培训教育; 4、车间置换记录、车间自查验收合格记录; 5、办理各种安全作业证。 1、各种特种作业情况需与办理的安全作业证相符; 2、气焊作业时,氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持 5 米以上,氧气 瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持 10 米以上; 3、电焊作业时,电焊机有独立的专用电源开关,有可靠的接地、 接零装置,焊钳完好。电缆线、电源线应与电焊机有可靠地接地; 4、 手持式电动工具, 须装漏电保护器, 电气设备要有可靠地接地、 接零装置。手电或危险场所的照明要使用安全电压; 5、检修现场消防、应急疏散通道通畅,安全警示标志摆放、悬挂 在醒目位置; 6、作业现场工具、材料码放整齐,不凌乱; 7、现场作业人员佩戴正确、有效的劳动防护用品。 素,确保生产安全,使企业符合安全生产的要求。 按照现场检维修安全的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,认真整改,不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。 车间进行检维修时对其检查 检查方法 查现场 查记录 查现场 查记录 检查结果 符合/不符合 整改措施 检查部门: 检查人: 对检维修现场可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因





检维修 现场管理

查现场 查记录

备注 编制人: 审核人: 批准人: 修订:

104

生产设施拆除和报废审批表
设备名称 购建时间

规格型号

规定使用年限

数量 申请原因:

处理形式

申报车间:

申报部门:

生产副总意见(签字):

负责人(签字):

负责人(签字):







105

拆除 作业危害分析表
分析员:
序 号 工作步骤 拆除设备 管线等其 它高处设 施 拆除设备 电源及机 电控制部 分 拆除设备 设施机械 部分 危害或潜在事 件(作业环境\ 人\物\管理) 未系安全带 梯子未紧固 潜在危 害/事故 高处坠落 人员伤亡 以往发生频率及现有安全控制措施 偏差发 生频率 从未 发生 1 2 3 4 管理措施 登高作业办理《高处作业证》 确认安全措施落实到位 严格执行《安全作业管理制度》 监护人员坚守岗位,履行职责 员工胜 任程度 胜任 安全 设施 安全 带 L S R

日期:
是否重 大风险 建议改 进措施

1

1

5

5



2

未切断电源 未使用绝缘工 具 固定不牢 防护不周 零部件捆扎不 牢 起重绳索不牢 固 违章起重 易燃爆物未清 理干净或转换 不彻底 作业中隔离措 施不到位, 易燃 物泄漏

触电

从未 发生

1 由具备电工证专业电工进行拆除作业 2 切断电源并悬挂警示标志牌 3 严格执行《安全作业管理制度》 1 零部件拆卸时做好紧固措施,防止突然 摔下伤人 2 作业过程中抛、摔、扔拆卸完的零部件

胜任

1

2

2



3

物体打击

曾经 发生

胜任

2

3

6



4

拆除重量 较大零部 件

起重伤害 财产损失

从未 发生

1 捆扎牢固,确认后再作业 2 超重前检查起重绳索确认符合标准 3 遵守规程,听从指挥

胜任

1

3

3



5

拆除使用 易燃易爆 物料设备

火灾爆炸

从未 发生

1 严格履行设备交出手续,双方确认签名 2 严格执行《安全作业管理制度》 3 做好易燃气体含量分析监测工作 4 作业中尽量避免敲击产生火花

胜任

1

5

5



106

6

拆除使用 有毒有害 物料设备 拆除作业 中需转动 设备零部 件

有毒有害物料 泄漏 防护措施未落 实 违章作业 指挥混乱 蛮干乱干 转运过程中车 辆伤人 驾驶员不够资 质 作业过程注意 力不集中 拆除设备过程 中危化品泄漏 油污大量流出

中毒窒息

从未 发生

1 严格履行设备交付手续,双方确认签名 2 严格执行《安全作业管理制度》 3 做好有毒有害气体含量分析监测工作 4 穿戴好好劳动防护用品 1 严格执行《安全作业管理制度》 2 统一指挥,协同作业 3 文明作业 1 加强指挥,保持安全距离 2 无资质人员不得驾驶操作车辆 3 作业过程集中精力,随时注意车辆移动 方向 1 严格履行设备交出手续,双方确认签名 2 作业现场准备必要的救险设施 3 立即清理

胜任

1

5

5



7

机械伤害

从未 发生

胜任

1

3

3



8

移除设备 或零部件

车辆伤害

从未 发生

胜任

1

3

3



9

拆除设备 过程

环境污染

曾经 发生

胜任

2

2

4



107

公 司 名 称 拆除设施交接手续
待拆除设施名称/编号: 拆除设施负责人 计划拆除日期: 使用设施负责人

拆除设施、 现场 处理情况

拆除器具 检查情况

电器安全、 警示标志情 况 验证是否进行了风险分析、制定了拆除计划及方案、并经安全副总审批。 验证是否申请安全环保科对清洗效果进行分析,并由安全环保科及设备科验收合格,取 得《拆除、报废设备清洁合格证》。 安全管理负责人签认: 交付人 意见 接受人 意见 工程部 意见 生产技 术部意 见 领导意 见

签字:

签字:

签字:

签字:

签字:

108

公 司 名 称 拆除设施计划及方案
拆除部门: 待拆除设施名称/编号 参加拆除 人员名单
风险分析 作业人员不清楚现场危险状况 存在危险化学品 系统未彻底隔绝 监护不足 存在运转设备 拆除器材不符合安全要求 行走设施不符合安全要求 使用移动式电气工(器)具 场所有危险品或其他影响安全的 杂物 现场存在坑、井、洼、沟、陡坡 等 电气设备 需进行高处作业、动火、破土、 断路、吊装、进入设备内等作业 安全措施 作业前必须进行安全教育 清洗、置换至分析合格 连接的所有阀门关闭,必要时使用盲板或拆除一段 管道隔绝 指派专人监护,并坚守岗位 切断需设备的电源,并经启动复查确认无电后,在 电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志 检查材料、器具、设备必须安全可靠 对现场的爬梯、栏杆、平台、盖板等进行检查,俣 证安全可靠 配有漏电保护装置 将现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积 水、废弃物等杂物清理干净 填平或铺设与地面平齐的盖板,也可设置围栏和警 告标志,并设夜间警示红灯 遵守电气安全工作规定 按规定办理相应的安全作业证 选项合格打√

编制计划日期: 拆除时间计划

拆除方案

部门意见 生产部意见 安全副总意见

签名: 签名: 签名:

109

安全作业证管理台账
序号 作业证号 危险作业种类 作业地点 作业时间 作业人员 监护人员 审批人 审批时间 备注

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

110

吊装安全作业证
吊装地点 吊装人员 安全监护人 作业时间 吊装内容 起吊重物质量 (t) 危害辨识: 自 年 月 日 吊装工具名称 特殊工种作业证号 吊装指挥 (负责人) 时 分至 年 月 日 时 分

安全措施(执行背面) :

项目单位安全部门负责人(签字) : 作业单位安全部门负责人(签字) : 有关管理部门审批意见:

项目单位负责人(签字) : 作业单位负责人(签字) :

有关管理部门负责人(签字) : 年 月 日

111

吊装安全作业证背面的安全措施
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 作业前对作业人员进行安全教育 吊装质量大于等于 40t 的重物和土建工程主体结构;吊装物体虽不足 40t,但形状复杂、刚度小、 长径比大、精密贵重,作业条件特殊,需编制吊装作业方案,并经作业主管部门和安全管理部门审 查,报主管副总经理或总工程师批准后方可实施 指派专人监护,并监守岗位,非作业人员禁止入内 作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品 应事先与分厂(车间)负责人取得联系,建立联系信号 在吊装现场设置安全警戒标志,无关人员不许进入作业现场 夜间作业要有足够的照明 室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及 6 级以上大风,停止作业 检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具,保证安全可靠 应分工明确、坚守岗位,并按规定的联络信号,统一指挥 将建筑物、构筑物作为锚点,需经工程处审查核算并批准 吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触,并保持安全距离 人员随同吊装重物或吊装机械升降,应采取可靠的安全措施,并经过现场指挥人员批准 利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点,不准吊装 悬吊重物下方站人、通行和工作,不准吊装 超负荷或重物质量不明,不准吊装 斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢,绳打结、绳不齐,不准吊装 棱角重物没有衬垫措施,不准吊装 安全装置失灵,不准吊装 用定型起重吊装机械(履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等)进行吊装作业,遵守该定型机械的操作 规程 作业过程中应先用低高度、短行程试吊 作业现场出现危险品泄漏,立即停止作业,撤离人员 作业完成后清理现场杂物 吊装作业人员持有法定的有效证件 地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆、排水沟的盖板,承重吊装机械的负重量已确认,保护 措施已落实 起吊物的质量(t)经确认,在吊装机械的承重范围内 在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施 作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设备 作业高度和转臂范围内,无架空线路 人员出入口和撤离安全措施已落实:A、指示牌;B、指示灯 在爆炸危险生产区域内作业,机动车排气管已装火星熄灭器 现场夜间有充足照明: A:36V、24V、12V 防水型灯 B:36V、24V、12V 防爆型灯 作业人员已佩戴防护器具 补充措施 安全措施 打√

112

动火安全作业证(正面)
编号 申请单位 申请人

作业单位

作业地点

电源接入点 自 年

电压 月 日 时 分至 止

填写人 年 月 日 时 分

作业时间

动火作业范围、内容、方式(包括深度、面积,并附简图) :

项目负责人: 危害辨识:









动火安全措施(执行背面) :

作业负责人:









作业地段 负责人意见 时

作业负责人:







有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门会签意见:

总图负责人意见: 年 月 日 时

完工验收检查

签字:









113

动火安全作业证(背面)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 安全措施 作业人员作业前已进行了安全教育 作业地点处于易燃易爆场所,需要动火时是否办理了动火证 地下电力电缆已确认保护措施已落实 地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆已确认保护措施已落实 地下供排水、消防管线、工艺管线已确认保护措施已落实 已按作业方案图划线和立桩 动土地点有电线、管道等地下设施,应向作业单位交待并派人监护;作业时 轻挖,禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具 作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置 已进行放坡处理和固壁支撑 人员出入口和撤离安全措施已落实:A、梯子;B、修坡道 道路施工作业已报:交通、消防、安全监督部门、应急中心 备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪 现场夜间有充足照明: A:36V、24V、12V 防水型灯 B:36V、24V、12V 防爆型灯 作业人员已佩戴安全帽等防护器具 动火范围(包括深度、面积,并附简图)无障碍物,已在总图上做标记 打√

13

14 15

114

动土安全作业证(正面)
编号 作业 单位 电源接入点 作业时间 电 压 申请 单位 申请人 作业地点 填 写 人 月 日 时 分

自 年 月 日 时 分至 年 止 动土作业范围、内容、方式(包括深度、面积,并附简图):

项目负责人: 危害辨识:











动土安全措施(执行背面):

作业负责人: 作业地段负责 人意见











负责人:











有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门会签意见:

总图负责人意见: 年 月 日 时 分

完工验收检查 签字: 年 月 日 时 分

115

动土安全作业证 (背面)
安全措施 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 安 全 措 施 打√

作业人员作业前已进行了安全教育 作业地点处于易燃易爆场所,需要动火时是否办理了动火证 地下电力电缆已确认保护措施已落实 地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆已确认保护措施已 落实 地下供排水、消防管线、工艺管线已确认保护措施已落实 已按作业方案图划线和立桩 动土地点有电线、管道等地下设施,应向作业单位交待并派人 监护;作业时轻挖,禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具 作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置 已进行放坡处理和固壁支撑 人员出入口和撤离安全措施已落实:A.梯子;B.修坡道 道路施工作业已报:交通、消防、安全监督部门、应急中心 备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪 现场夜间有充足照明: A.36V、24V、12V 防水型灯 B. 36V、24V、12V 防爆型灯 作业人员已佩戴安全帽等防护器具。 动土范围(包括深度、面积、并附简图)无障碍物, 已在总图上做标记

13

14 15

116

断 路 安 全 作 业 证
编号 申请单位 断路时间 断路原因 断路地段示意图: 年 月 日 作业单位 时至 年 月 日 时 第 联

断路申请单位应采取的安全措施:

断路申请单位负责人(签字):

断路作业单位应采取的安全措施:

断路作业单位负责人(签字): 审批部门意见:

审批部门负责人(签字): 完工验收:

断路申请单位负责人(签字):

审批部门负责人(签字):

117

断路作业证(背面)
风险分析及安全措施 序 号 风险分析 安全措施 确认人

1

①作业前,施工单位在断路路口设置交通档杆、断路标 标识不明, 信 识,为来往的车辆提示绕行线路 息沟通不畅, 影响交通, 引 ②交管部门审批《断路作业证》后,立即通知调度等有 发事故 关部门。 作业期间, 无 适当安全措 施或不到位, 引发交通事 故或人员伤 害事故 ①断路作业过程中,施工单位应负责在施工现场设置围 栏、交通警告牌,夜间应悬挂警示红灯 ②在断路施工作业时,施工单位应设置安全巡检员,保 证在应急情况下公路的随时畅通。 ③在断路施工作业期间,施工单位不得随意乱堆施工材 料。 ①断路作业结束后,施工单位应负责清理现场,撤除现 场和路口设置的挡杆、断路标志、围栏、警告牌、警示 红灯,报交管部门。 ②交管部门到现场检查核实后,通知各有关单位断路工 作结束,恢复交通

2

3

作业结束后, 现场清理不 彻底, 阻碍交 通, 能上能引 发事故

4

①断路作业应按《断路作业证》的内容进行,严禁涂改、 转借《断路作业证》 ,严禁擅自变更作业内容、扩大作业 变 更 未 经 审 范围或转移作业部位。 批, 引发事故 ②在《断路作业证》规定的时间内未完成断路作业时, 由断路申请单位重新办理。 涉及危险作 若涉及高处、动土等危险作业时,应同时办理相关作业 业组合, 未落 许可证。 实相应措施 施工条件发 若施工条件发生重大变化,应重新办理《断路作业证》 。 生重大变化

5

6

118

断路作业通知单
编号 申请单位 断路时间 断路原因 年 月 日 作业单位 时至 年 月 日 时

断路地段示意图:

审批部门负责人(签字):

年 接收单位负责人(签字):











119

高处安全作业证(正面)
编号 作业时间 作业地点 作业内容 作业高度 作业单位 危害辨识: 作业类别 作业人 自 年 月 申请单位 日 时 分至 年 申请人 月 日 时 分止

安全措施(执行背面) : 作业单位现场负责人: 检查安全措施是否安 全落实到位,并做好 监护 签字: 作业单位负责 人意见 年 时 分 月 日 签字: 监护人 分 年 月 日 时

监护人职责

审核部门意见

签字:

签字:

签字:

审核部门意见

签字:

签字:

签字:

完工验收人

签字: 年
120









高处安全作业证(背面)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 作业人员身体条件符合要求 作业人员着装符合工作要求 作业人员佩戴合格的安全帽 作业人员佩戴安全带,安全带要高挂低用 作业人员携带有工具袋 作业人员佩戴:A、过滤式防毒面面或口罩;B、空气呼吸器 现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定 垂直分层作业中间有隔离设施 梯子、绳子符合安全规定 石棉瓦等轻型棚的承重物作业所搭设的承重板稳定牢固 作业人员在石棉瓦等不承重物作业所搭设的承重板稳定牢固 采光不足、夜间作业有充足的照明、安装临时灯、防爆灯 30m 以上高处作业配备通讯、联络工具 补充措施 安全措施 打√

15

其他

121

设备检修作业安全许可证
编号:

设备名称 检修地点 检修负责人 检修起止时间 检修内容: 年 月 日 时

所属单位 检修单位 参加检修人 分至 年 月 日 时 分

年 风险分析和安全措施:





设备交出负责人: 设备所在单位审查意见 检修单位审查意见 工程管理部门意见
注:

检修项目负责人: 年 年 年 月 月 月 日 日 日

1. 本作业证适合用于化工生产区域的设备大、中修与抢修作业。设备检修作业前应办理本证,设备所 属单位内部人员检修不必工程管理部门审批。 2. 根据设备检修项目要求,应制定设备检修方案,落实检修人员、检修组织和安全措施。 3. 检修项目负责人须按检修方案的要求,组织检修任务人员到检修现场,交代清楚检修项目、任务、 检修方案,并落实检修安全措施。 4. 检修项目负责人对检修安全工作负全面责任,并指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。 5. 设备检修如需高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内作业等,须按规定办理 相应的安全作业证。 6. 设备的清洗、置换、交出由设备所在单位负责,设备清洗、置换后应有分析报告。检修项目负责人 应会同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及抽堵盲板等符合检修安全要求。 7. 检修前,必须对参加检修作业的人员进行安全教育。 8. 变更作业内容,扩大作业范围或转移作业地点,应重新办理许可证。 9. 对审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的,作业人员有权拒绝作业。 10. 其他选项经《设备检修作业风险分析和安全措施》 (附后) 。 11. 本证一式两份,施工单位一份,工程(机动)管理部门留存一份。

122

盲板抽堵安全作业证
生产车间(分厂) : 盲板 设备管道名称 介质 温度 压力 材质 规格 编号 堵 抽 堵 抽 堵 抽 实施时间 编号: 作业人 监护人

盲板位置图:

编制人: 年 安全措施: 月 日

生产车间(分厂)负责人: 年 盲板抽堵作业单位确认意见: 月 日

作业单位负责人: 年 审批意见: 月 日

批准人: 年 月 日

123

受限空间安全作业证
生产车间(分厂) : 受限空间所在单位: 受 限 空 间 所 在 单 位 负 责 项 目 栏 受限空间名称: 检修作业内容: 受限空间主要介质: 作业时间: 隔绝安全措施: 年 月 日 时起至 年 月 日 时止 编号:

确认人签字: 负责人: 作业单位: 年 月 日

作 业 单 位 负 责 项 目 栏

作业负责人: 作业监护人: 作业中可能产生的有害物质: 作业安全措施(包括抢救后备措施) : 负责人: 分析项目 分析标准 有毒有害介质 可燃气 氧含量 取样时间 取样部位 分析人 年 月 日

采 样 分 析

分析数据

审批意见:

批准人:







124

安全标志一览表
单位名称 名 称 数量(块) 填表日期 悬挂位置 备 注

禁止攀登 禁止堆放 当心伤手 禁放易燃物品 禁止触摸 禁止入内 禁止靠近 禁止用水灭火 注意安全 当心落物 必须系安全带 必须戴防护口罩 必须戴安全帽

制表人:

125

警示标志和告知牌管理台帐
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 标志牌名称 标志牌位置 制作日期 是否满足 要求 负责部门 负责人员 有效期 主要内容 制作费用 更换日期 备注

126

合格承包商档案
序 号 承包单位 供应产品 类别 预审资料 通讯地址 联系电话 表现评价 备注

127

承包商施工现场检查记录
编号: 承包商: 检查人: 序 号 现场检查内容 工作地点: 日 期:

不符合、 欠缺或需要改 整 改 措 施 完 成 进的方面(描述) 负责人 日期

1

现场整体情况(HSE 意识、工作卫生条 件、材料工具存放等)

2 3

动火、火灾预防和防护 个人防护用品及职业卫生、环境 手动和机械工具、 升降机、 设备、 机器、 吊装设备、车辆

4

5

挖掘、动土、开沟

6

用电(电线 、电缆等)

7

脚手架、梯子、支撑加固、坠落防护

8

有害作业程序 (如进入受限空间)以及 作业票、许可证

9

HSE 标识、标志、警告牌、信号等

10

其他 (班组 HSE 会议、 伤病记录及其他 HSE 记录情况)

128

承包商表现评价记录
编号: 承包商: 表 评 1.现场管理 危 险 控 制 2.机器防护 3.一般危险 4.设备、防护用品、工具等的维护 5.作业许可制度 6.个人防护用品 1. 化学品危害控制 火工 灾业 2.易燃和易爆材料控制 控卫 3.火灾控制手段 制生 和 4.废物和垃圾收集 1.监察人员的安全训练 2.新雇员的教育 安 全 计 划 3.安全会议 4.安全检查 5.安全促进 6.监察人员与雇员的安全交流 7.应急演习 8.事故调查和报告 1.现场医务护理的伤病数量 安 全 表 现 2.可记录伤病的数量 3.损失工作日事故的数量 4.设备损坏事故的数量 记录人: 年 月 日 审 内 容 可 接 受 现 评 价 不 适 用 需要改进

5.违章事故的数量 评审部门:

129

外来施工单位作业人员安全管理台账
序号 姓名 所属单位 性别 年龄 身份证号 进公司 时间 工种 安全考 试成绩 联系电话 单位负 责人 联系电话

130

劳动防护用品发放台账
序号 日期 防护用品名称 数量 领用人 发放人 备注

131

职业卫生防护设施台账
种类 名称

位置

校验

维护日期

更新情况

责任人

防尘 设施

防毒 设施

其他 设施

132

职业危害因素识别记录
职业危害场所 职业危害因素名称 职业危害来源 接触职业危害 人数 检测日期

注:该表与《职业卫生管理制度》配套

133

防护器具保管、检查、定期校验和维护记录
序号 名称 规格型号 存放地点 生产 日期 使用 年限 上次维护 时间 检查情况 外观 卫生 实施人 时间 责任人 备注

134

危险化学品普查登记表

栏号 序号 商品名
乙醇钠乙醇溶 液


2 3 是否剧毒 生产地点 4 储存地点 5 最大储量 (吨) 6 登记号

1 化学品名称 化学名 英文名 类别
第 3.2 类中 闪点液体 第 3.3 类高 闪点液体

危险性类别

溴丙烷

普查人:

普查日期:

审核:

135

中间产品
栏号 序号 商品名 1 化学品名 化学名 俗名 类别 2 危险性类别 是否剧毒 3 使用地点 4 储存地点 5 最大储量 (吨) 6 登记号

136

生产原料
栏号 序号 商品名 化学名 俗名 类别 1 化学品名 2 危险性类别 是否 剧毒 使用地点 储存地点 3 4 5 最大储量 (吨) 6 登记号

137

储存的危险化学品
栏号 序号 1 化学品名称 商品名 化学名 俗 名 2 是否 剧毒 3 危险性 类别 4 最大储量 (吨) 5 储存、包 装方式 6 储存地点 7 登记号

138

危险化学品档案
化学品 序号 商品名 1 化学名 存放、生 产地点 CAS 号 UN 号 危规号 是否 剧毒化 学品 是否构 成重大 危险源 需要量 (吨/ 年) 最大生 产能力 (吨/ 年) 最大 储量

登记号

用途

2 3 4 5 6 7 8 9 10

139

化验室化学试剂分类清单
栏 号 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 化学品 商品名 盐酸 硫酸 冰乙酸 甲酸 硝酸 无水乙醇 苯 氢氧化钠 氯化钠 水合肼 过氧化氢 高锰酸钾 二水合氯化亚锡 碘 碘化钾 正丁醇 三水合乙酸铅 化学名 HCl H2SO4 CH3COOH HCOOH HNO3 CH3CH2OH C6H6 NaOH NaCL N2H4·H2O H2O2 KMnO4 SnCl2·2H 2O I2 KI CH3CH2CH2C H2OH Pb(CH3COO) 2·3H2O 俗名 氢氯酸 无水乙酸 蚁酸 硝镪水 无水酒精 烧碱 食盐 水合联氨 双氧水 过锰酸钾 类别 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 3.1 6.1 8.2 8.2 5.2 4.1 6.1 8.3 8.2 丁醇 三水合醋酸 铅 3.1 6.1 2 危险性类别 是否剧毒/易制 毒品/腐蚀品 腐蚀品 腐蚀品 腐蚀品 腐蚀品 腐蚀品 易制爆 可燃/有毒 腐蚀品 否 腐蚀品 易制爆 易制毒/易制爆 有毒/腐蚀品 低毒/腐蚀品 否 易燃液体 有毒品 3 危规 号 81013 81007 81601 81101 81002 32061 32050 95001 null 95011 81067 51048 null 21005 82002 33552 61853 4 5 6 7 使用 地点 8 储存 地点

规格 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 500g 500g 500ml 500ml 500g 500g 250g 500ml 500ml 500g

数量 6瓶 2瓶 5瓶 1瓶 5瓶 4瓶 2瓶 11 瓶 2瓶 1瓶 5瓶 1瓶 1瓶 3瓶 2瓶 3瓶 1瓶

包装类别 Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

化学分 析室

药品储 存室

140

化验室化学试剂分类清单
栏 号 序 号 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 商品名 硼酸 凡士林 硫酸钾 磷酸二氢钾 氯化钡 三水合醋酸钠 EDTA-二钠 邻菲罗啉 抗坏血酸 变色硅胶 淀粉 邻苯二甲酸氢钾 硝酸银 硝酸汞 氯化钠(基准) 1 化学品 化学名 H3BO3 石油脂 K2SO4 KH2PO4 BaCl2 C2H3NaO2. 3(H2O) C10H14N2N a2O8·2H2 O C12H8N2.H 2O C6H8O6 (C6H10O5)n HOOCC6H4C OOK AgNO3 Hg(NO3)2 ·H2O NaCl 磷酸一钾 三水合乙酸 钠 乙二胺四乙 酸二钠 1,10-菲罗 啉 维生素 C 芡粉 苯二钾酸氢 钾 硝酸高汞 食盐 8.2 俗名 2 危险性类别 是否剧毒/易制 类别 毒品/腐蚀品 6.1 有毒/弱酸性 否 否 否 6.1 剧毒品 否 否 否 否 否 否 8.2 5.1 6.1 腐蚀品 易制爆 助燃/剧毒 否 3 危规 号 null 61519 93002 61021 null null null null null null 82002 51063 61030 null 4 规格 500g 500g 500g 500g 500g 500g 250g 5g 25g 500g 100g 100g 100g 100g 5 数量 4瓶 2瓶 1瓶 1瓶 1瓶 2瓶 4瓶 3瓶 3瓶 4瓶 2瓶 4瓶 1瓶 1瓶 2瓶 6 包装类别 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 化学分 析室 药品储 存室 7 使用 地点 8 储存 地点

141

化验室化学试剂分类清单
栏 号 序 号 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 商品名 氯化铵 三乙醇胺 无砷锌粒 氢氧化钾 重铬酸钾 百里香酚酞 二甲酚橙 溴酚蓝 溴甲酚绿 氨水 无水乙酸钠 无水碳酸钠 硫代硫酸钠 氯化锶 1 化学品 化学名 NH4Cl (HOCH2CH 2)3N Zn KOH K2Cr2O7 C28H20O4 C31H32N2O 13S C19H10Br4 O5S C21H14Br4 O5S NH3 CH3COONa Na2CO3 Na2S2O3 SrCl2 俗名 电盐、盐精、 硇砂 氨基三乙醇 苛性钾 红矾钾 百里酚酞 XO 指示剂 四溴苯酚磺 酞 四溴间甲酚 磺酰酞 氢氧化氨 醋酸钠 纯碱/苏打 大苏打 二氯化锶 6.1 2 危险性类别 是否剧毒/易制 类别 毒品/腐蚀品 低毒 否 否 腐蚀品 有潜在致癌危 险性 否 否 否 否 8.2 中等毒/腐蚀品 否 否 否 否 3 危规 号 null null null 95002 51520 null null null null 82503 null null null null 4 规格 500g 500ml 500g 500g 500g 25g 25g 5g 10g 500ml 500g 500g 500g 500g 5 数量 8瓶 1瓶 6瓶 1瓶 1瓶 1瓶 1瓶 1瓶 1瓶 10 瓶 5瓶 3瓶 8瓶 1瓶 6 包装类别 Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 化学分 析室 药品储 存室 7 使用地 点 8 储存地 点

142

危险化学品出入库登记表
序号 名称 规格 数量 出/入库时间 经手人 确认人

143

危险化学品输送管道巡线记录
日期 天气 管道巡查内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 各项工艺操作指标参数、运行情况、系 统平衡情况 管道接头、阀门及管件密封情况,是否 存在泄漏 保温层、防腐层和保护层是否完好 管道振动情况 管道支架是否完好 管道之间、管道和相邻构件的摩擦情况 阀门等操作机构润滑是否完好 安全阀、压力表、爆破片等安全保护装 置的运行、状态是否完好 静电跨接、静电接地、抗腐蚀应急保护 装置是否完好 是否存在其他缺陷

巡线地段 有无问题 有 无

巡查时间 详细情况记录

大事记

故障

检查人签字:

144

危险化学品仓库安全检查表
序号 1 基本要求 GB15603-1995 《常用化学危 险品贮存通 则》4.2 检查项目及内容 依据法规 检查结果 备注

危险化学品及贮存数量,必须经公安部门批 1.1 准。未经批准,不得随意设置危险化学品贮 存仓库。

危险化学品生产、使用、储存企业,应当分 别向省、自治区、直辖市人民政府经济贸易 国务院令第 1.2 管理部门和设区的市级人民政府负责危险化 344 号 9 条 学品安全监督管理综合工作的部门办理相关 手续。 贮存危险化学品的仓库,必须配备有专业知 识的技术人员。其库房及场所应设专人管理, GB15603-1995 1.3 管理人员必须配备可靠的个人安全防护用 4.4 品。 贮存危险化学品的建筑物,区域内严禁吸烟 GB15603-1995 1.4 和使用明火。 4.9 贮存的危险化学品应有明显的标志,同一区 1.5 域贮存两种或两种以上不同级别的危险品 时,应按最高等级危险物品的性能标志。 2 建筑物及设施 GB15603-1995 4.6

危险化学品库房的建筑耐火等级应为二级, GBJ16-87 单层,甲类仓库建筑面积不大于 750m2;乙类 2.1 (2001 年版) 仓库不大于 900m2;丙类仓库不大于 4000m2; 4.2.1 戊类仓库面积不限。 2.2 2.3 2.4 危险化学品库建筑耐火等级不应低于二级, 消防通道必须保证畅通。 贮存化学危险品的建筑物,不得有地下室或 其它地下建筑。 GBJ16-87 (2001 年版) GB15603-1995 5.1

库房或每个防火隔间的安全出口数目不宜少 于 2 个。 危险化学品库建筑设计,应符合安全、防火 规定。应采取隔热、通风、防止阳光直射措 施,保证库内空气流通、干燥凉爽,应避免 国务院令第 2.5 可燃气体积聚,并根据物品的种类、性质, 344 号 16 条 采取相应的防爆、泄压、防火、灭火、防雷、 报警、调温、防潮、消除静电、防护围堤等 安全措施。 贮存易燃、易爆化学危险品的建筑,必须安 GB15603-1995 2.6 装避雷设施。 5.3.3

145

序号

检查项目及内容

依据法规 GB15603-1995 5.4.1 GB15603-1995 5.4.2 GB15603-1995 5.4.3 公安部 6 号令 第 40 条 公安部 6 号令 第 41 条 GB50058-92 2.5.2

检查结果

备注

2.7 危险化学品库房,必须安装通风设备。 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 危险化学品库房,通排风系统应设有导除静 电的接地装置。 危险化学品库的通风管应采用非燃烧材料制 作。 库房内敷设的配电线路,需穿金属管或用非 燃硬塑料管保护。 库区的每个库房应当在库房外单独安装开关 箱。 爆炸性气体环境电气设备的选择应根据危险 区域的分区,选取电气设备种类、结构、级 别和组别。 库房内应急照明、可燃气体监测器、火焰监 测、报警装置的供电电源为一级电源。 储存具有较强腐蚀性液体的房间,其基础及 周围地面,应采取防腐蚀处理。

2.14

2.15 3 3.1

3.2

GB15603-1995 《常用化学危 险品贮存通 则》 GB15603-1995 储存氧化剂、易燃易爆物质的库房,应采用 《常用化学危 易于清洗,撞击或摩擦时不产生火花的地面。 险品贮存通 则》 贮存 GB15603-1995 危险化学品必须存放在专用仓库、专用场地 《常用化学危 或专用储存室(柜)内,并由专人管理。 险品贮存通 则》 GB15603-1995 危险化学品应按其类别、性质、分类、分堆、 《常用化学危 分间储存。性质相抵触的化学危险品严禁放 险品贮存通 在一起。 则》 极易爆炸物品,不准和其它物品同贮,必须 单独限量分区贮存。 GB15603-1995 6.5 GB15603-1995 6.6 GB15603-1995 6.7

3.3

压缩气体和液化气体,必须与爆炸物品、氧 3.4 化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔 离贮存。 易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体,不得 3.5 与氧化剂混合贮存,具有还原性的氧化剂应 单独存放。

146

序号 3.6 3.7

检查项目及内容 腐蚀性物品包装必须严格,不允许泄漏,严 禁与液化气体和其它物品共存。 库房温度、湿度应严格控制,经常检查,发 现变化及时调整。

依据法规 GB15603-1995 6.9 GB15603-1995 7.3

检查结果

备注

装卸、搬运化学危险品时,应做到轻装、轻 GB15603-1995 3.8 卸,严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚 8.4 动。 危险化学品入库后应采用适当的养护措施, GB15603-1995 3.9 在贮存期内定期检查,发现其品质变化,包 7.2 装破损、渗漏、稳定剂短缺等,应及时处理。 危险货物运输包装应结构合理,具有一定强 度,防护性能好。包装的材质、型式、规格、 GB12463-90 3.10 方法和单件质量(重量),应与所装危险货 4.2.1 物的性质和用途相适应,并便于装卸、运输 和储存。 GB15603-1995 3.11 易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮。 6.6 储存危险化学品的数量等于或者超过临界量 国务院令第 3.12 的单元,称其为重大危险源。 344 号 10 条 4 4.1 库内运输、装卸车辆 甲类物品库房的电瓶车、铲车必须是防爆型 的。 公安部 6 号令 30 条 GB15603-1995 8.6 GB4387-94 5.2.2 公安部 6 号令 46 条 公安部 6 号令 53 条 公安部 6 号令 52 条 公安部 6 号令 56 条 GB15603-1995 9.2 国务院令第 344 号 23 条 GB15603-1995 9.3

4.2 不得用同一车辆运输互为禁忌的物料。 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 叉车的刹车、转向、灯光、喇叭和后视镜等 功能齐全、可靠。 防火、消防 仓库四周应设置醒目的防火标志,进入库区 的人员不准携带火种进入。 仓库的消防设施器材,应由专人管理、负责 检查、维护保养、更换和添置,保证完好有 效。 灭火器材应摆放在明显和便于取用的地方, 周围不准堆放物品和杂物。 库区的消防车道和仓库的安全出口等通道, 严禁堆放物品。

贮存危险化学品建筑物内应安装火灾自动监 5.5 测和报警系统。危险化学品仓库的安全设施 应当定期检测。 5.6 贮存化学危险品的建筑物内,应安装灭火喷 淋系统。

147

序号 5.7

检查项目及内容

依据法规

检查结果

备注

仓库供电的电气间与仓库用耐火 4 小时的隔 墙完全隔离,门朝外单走,与库房不相通。 甲类物品库、专业性库,应当按照国家有关 技术规范的规定,安装相应的报警装置,附 5.8 近有公安消防队的宜设置与其直通的报警电 话。 6 6.1 人员、防护、管理 对危险化学品的装卸和管理人员,进行必要 的教育,使其按照有关规定进行操作。 仓库工作人员应进行培训,经考核合格后持 证上岗。 叉车驾驶人员应由取得专门机构颁发的厂内 机动车驾驶证的人员担任,无证人员不准驾 驶叉车。

公安部 6 号令 54 条

GB15603-1995 11.2

6.2

GB15603-1995 11.1

在有腐蚀性危险作业环境中,应设置必要的 6.3 安全淋浴器、洗眼设备等卫生防护措施。 装卸对人身有毒害及腐蚀性的物品时, 操作人员 应穿戴相应的防护用品。 6.4

HG20571-95 4.1.4 4.6.5 GB15603-1995 8.5 公安部 6 号令 33 条

6.5 6.6

6.7

6.8

装卸甲、乙类物品时,操作人员不得穿 戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火 花的工具。 在仓库工具间设有意外事故紧急处理用品 柜,柜内备有紧急处理的一切防护用品。 甲类物品库房内不准设办公室、休息室。库 公安部 6 号令 内作业结束后,应当对库区、库房进行检查, 25 条、35 条 确认安全后,方可离人。 使用危险化学品从事生产的单位,必须建立、 国务院令第 健全危险化学品使用的安全管理规章制度, 344 号 15 条 保证危险化学品的安全使用和管理。 使用、储存危险化学品的单位,其主要负责 人必须保证本单位危险化学品的安全管理符 国务院令第 合有关法律,法规、规章的规定和国家标准 344 号 4 条 的要求,并对本单位危险化学品的安全负责。 废弃物处理 GB15603-1995 10.1 GB15603-1995 10.3

7 7.1

禁止在危险化学品贮存区域内堆积可燃废弃 物品。 按危险化学品特性,用化学的或物理的方法 7.2 处理废弃物品,不得任意抛弃、污染环境。

148

应急救援队伍名单及联系电话
应急救援队伍名单及联系电话见表一至表八。 表一:内部紧急联系电话表、应急救援指挥部成员名单 指挥部 总指挥 副总指挥 副总指挥 姓名 职务 办公电话 手机

成员

行政部

表二:报警通讯组成员名单 类别 组长 姓名 职务 办公电话 手机

成员

表三:警戒保卫组成员名单 类别 组长 姓名 职务 办公电话 手机

成员

149

表四:医疗救护组 类别 组长 姓名 职务 办公电话 手机

成员

表五:后勤保障组成员名单 类别 组长 姓名 职务 办公电话 手机

成员

表六:抢险抢救组成员名单 类别 组长 姓名 职务 办公电话 手机

成员

表七:环境监测组成员名单 类别 组长 成员 表八:稳定工作组成员名单 类别 组长 组员 姓名 职务 办公电话 手机 姓名 职务 办公电话 手机

150

应急救援器材台账
应急设备 通讯 电话/座机 防静电鞋/胶手套 防护眼镜 防毒口罩 空气呼吸器 应急救援车辆 担架 照明 设备 应急手电筒 应急照明灯 室外消防栓 室内消防栓 便携式灭火器 消防 设备 推车式干粉灭火器 消防水带、喷头 车间预处理池 事故收集池 水监测设备 规格 部 双/双 付 个 个 辆 个 支 个 个 个 个 个 米/个 个 立方米 套 数量 20 8 /15 10 10 2 2 1 4 25 5 188 350 6 1640/82 4 400 1 存放位置 各部门 应急中心 各车间 应急中心 各车间 应急中心 各车间 应急中心 保全组 应急中心 应急中心 厂区 厂区 厂区 厂区 各车间 厂区 各车间 厂区 污水处理场 保管人

个人 防护

151

消防设施、器材台帐
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

名称

规格型号

数量

配备位置

完好情况

维护保养时间

备注

152

公司名称
防护救护器材台帐
名称 型号 生产厂家 配置时间 配置部位 数量

153

应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录
设施名称 规格型号 自编号码 出厂 日期 使用 年限 上次维护 时间 检查维护 人员

检查维护 记录

更换主要配 件记录

记录人:

记录时间

154

应急救援预案培训记录

组织人员 培训时间

培训人员 培训地点

参加人员

培训内容:

记录人:

负责人:

155

应急救援预案演练记录
组织人员 演练时间 演练指挥 演练形式 演练地点 批 准 人

参加人员

演练内容:

演练效果:

演练评价:

记录人:

负责人:

156

事故整改和预防措施落实记录

序 号

事故名称

发生 时间

整改 时间

整改情况

工程技术预防措施

培训教育预防措施

管理预防措施

效果评价

备注

157

事故管理台账
序 号 伤亡人数 发生时间 事故名称 事故类别 事故性质 发生地点 死亡 重伤 轻伤 直接经 济损失 (万元) 备注

说明:事故类别包括:燃爆事故、伤亡事故、生产运行事故、设备事故、自然灾害、未遂事故、涉险事故。事故性质包括:责任事故、非责任事故。

158

安全生产事故档案卡片
事故编号:
事故单位名称 事故发生地点 事故 基本 情况 事故发生时间 事故种类 涉及的主要危化品品名 死亡人数 中毒人数 事故性质 直接原因 重伤人数 入院人数 疏散人数 失踪人数 经济损失 事故发生环节

年第



事故 原因

间接原因

主要责任人

次要责任人 事故 处理

相关责任人

工程技术措施 整改 培训教育措施 措施 管理措施

其他
事故调查组成员

159

安全检查计划
序号 检查项目 检查时间 检查人员 检查内容 备注

160

安全检查台账
序号 检查形式 检查时间 检查结果 检查内容

161

设备检维修作业风险分析和安全措施
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 风险分析 作业人员不清楚现场危险状况 存在危险化学品 系统未彻底隔绝 监护不足 未佩戴劳动防护用品 与生产现场联系不足 存在运转设备 检修器材不符合安全要求 其它辅助器材不符合安全要求 行走设施不符合安全要求 使用移动式电气工(器)具 检修场所存在腐蚀性介质 检修场所有危险品或其它影响 检修安全的杂物 安全措施 作业前必须进行安全教育 清洗、置换至分析合格 连接的所有阀门关闭, 必要时使用盲板或拆除一段 管道隔绝 指派专人监护,并坚守岗位 按规定佩戴 检修前, 检修项目负责人应当与当班班长取得联系 切断需检修设备的电源,并经启动复查确认无电 后,在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志检 查材料、器具、设备必须安全可靠 对需使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、 照明设备等进行检查,保证安全可靠,合理放置 对检修现场的爬梯、 栏杆、 平台、 盖板等进行检查, 保证安全可靠 配有漏电保护装置 备有冲洗用水源 将检修现场的易燃易爆物品、 障碍物、 油污、 积水、 废弃物等杂物清理干净 选项√

检修现场存在坑、井、洼、沟、 填平或铺设与地面平齐的盖板, 也可设置围栏和警 陡坡等 告标志,并设夜间警示红灯 安全通道受阻 夜间检修 电气设备检修 应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道,保 证畅通无阻 作业场所设有足够亮度的照明装置 遵守电气安全工作规定

需进行高处作业、动火、动土、 断路、吊装、抽堵盲板、进入设 按规定办理相应的安全作业证 备内等作业 违反本工种安全存在规程 出现危险品泄漏 检修项目有遗漏 现场有杂物 停止其作业 立即停止作业,撤离人员 会同有关检修人员彻底检查 清理现场

补充 措施

162

公司级安全检查表
检查人: 检查时间: 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或 目的 缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业 单位安全标准化规范》的要求。 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施, 并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。 内容 计划 序号 检查项目 检查标准 1、岗位操作人员 严格遵守操作规程,中控指标的执行良好,操作记录及时、真实,字 1 工艺管理 迹清晰工整。 2、各联锁装置必须投用,完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。 3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 1、认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑、包机等落实到位。 2、备用设备状况良好,定期检查维护,达到随时启用。 2 设备管理 3、现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状况良好。 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动,暴露在外的传动 部位有符合标准的安全防护罩。 关键装置 3 及重点部 位 严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好,各监测报警装置安装齐 全,运行良好,安全附件齐全均在检测期内,并运行良好,档案及安全检查记录齐全, 应急预案按期演练。 查现场及 记录 查现场 查现场 查记录 见检查项目 每年不少于四次检查 检查方法 (或依据) 检查评价 符合 不符合及主要问题

163

严格执行各项规程,落实防火、防水、防小动物措施,室内通风良好,照明良好。变、配电间清 4 电气管理 洁卫生、无渗漏油现象,变压油位、油温正常,无杂音,各接地良好,附属设备完好。按要求配 备绝缘工具,定期检查,有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。 供水消防泵一切设施完好,随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活,出水正常,排水良好, 出水口扪盖、 橡胶垫圈齐全完好。 消防枪消防水带等完好。 消防水管管径及消防栓的配备数量和 5 消防管理 地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处,附件完好无损。消防通道畅通无阻, 消防水管保温良好。 化学品原料是否有一书一签,储存地点和储存方式是否符合有关规定,使用过程中,防中毒、 6 化学品 管理 防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位,废弃的危险化学品包装物是否 进行了无害化处理。 避雷设施完好且冲击接地电阻小于 10Ω 。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内,远传 信号良好,上下限报警正常。各联锁装置运行正常,且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好, 7 安全设施 各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好,且定其标定。单体泄漏后,喷淋等安全装置 时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效, 且定期维护。 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹,基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。 8 厂房建筑 建、构筑物的防火间距符合国家有关标准,间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好,防腐处理完 好,通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。

查现场及 记录

查看现场

查现场及 记录

查现场及 记录

查现场及 记录

检查与责任制挂钩 记 录

164

车间级安全检查表
检查人: 目的 检查时间: 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态, 以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使车间符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 要求 内容 计划 序号 检查项目 检查标准 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施, 并立即向安全环保处及公司领导汇报。 见检查项目 每月至少检查一次 检查方法 (或依据) 依据公司安全 1 职责 检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。 生产责任制检 查。 检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况;检查工艺管线及工艺阀门工作状态。 依据安全操作 2 工艺 检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况;检查工艺阀门开关 法检查现场和 是否灵活,是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件是否有异常响声,裸漏的运转 3 设备 部件防护罩是否齐全可靠,辅机及管线是否有震动,润滑油的油质变化情况;检查设备的运 转状态;检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内,液位指示是否准确。 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强,保护接地是否牢靠,电机及 4 电气 电器元件是否有火化及异常声音、气味,电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围 内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。 检查仪表的工作状态,检查仪表的指示是否准确,反应是否灵敏,一次表和二次表及阀门动 5 仪表 作是否统一。 在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化, 有无锈蚀、 松动等潜在危险。 检查现场 检查现场 记录 依据公司有关 要求及安全操 作规程检查现 场 检查评价 符合 不符合及主要问题

165

检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求,各种通道是否畅通无 阻,应急灯具是否齐全可靠,气防用具是否定期维护保养,时刻处于备用状态等,查各种安 6 现场管理 全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开,作业场所不得住人; 将有害作业与无害作业分开,高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有 毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜,柜内设施 齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。 查车间各级管理人员定期参加班组安全活动,班组安全活动应有内容、有记录;公司管理人 员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字;查特种作业人员持证上岗情况,对转岗、下 7 安全教育 岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进 入作业现场前的安全培训教育工作。 关键装置 8 及重点部 位 检查本车间关键装置及重点部位的运行情况,安全监控设施的运行情况,及应急预案的合理 及可操作性。 检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业 9 作业证 等危险作业,作业证的申办工作。 对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况;检维修、施工、吊装等 10 11 警示标志 其他 作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。 辖区内是否有外来施工队伍,施工是否影响正常操作,是否按照企业的有关规定进行施工。 查现场查记录 查现场查记录

查现场查记录

查作业许可证

检查现场 检查现场

检查与责任制挂 记 录

166

班组级安全检查表
检查人: 目的 检查时间: 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状 态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使班组符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》 的要求。 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防 措施,并立即向车间报告。 内容 计划 序号 1 检查项目 劳动纪律 检查标准 检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。 检查本班组(工段)各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况;检查工艺管 2 工艺 线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、 腐蚀、堵塞等情况;检查工艺阀门开关是否灵活,是否有开关不到位、过紧、 过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件是否有异常响 3 设备 声,裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠,辅机及管线是否有震动,润滑油 的油质变化情况;检查设备的运转状态;检查温度、压力、阻力、流量等是 否在范围之内,液位指示是否准确。 见检查项目 每周检查一次 检查方法 (或依据) 查现场。 依据安全操作 法检查现场和 记录 依据公司有关 要求及安全操 作规程检查现 场 符合 检查评价 不符合及主要问题

167

检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强,保护接地是 4 电气 气味,电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组(工段)范围内的变、 配电室门窗、玻璃、是否齐全。 检查仪表的工作状态,检查仪表的指示是否准确,反应是否灵敏,一次表和 5 仪表 二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变 化,有无锈蚀、松动等潜在危险。 检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻,应急灯具是否完好, 6 现场管理 气防用具是否定期维护保养,时刻处于备用状态等,查各种安全、消防设施 是否处于正常状态。 查开展班组安全活动情况,班组安全活动应有内容、有记录;公司管理人员 7 安全教育 关键装置及 重点部位 其他 和安全员应对安全活动记录进行检查、签字;查特种作业人员持证上岗情况, 岗位练兵的完成情况等。 8 检查本班组(工段)关键装置的运行状况,并填写安全检查报告报车间。 辖区内是否有外来施工队伍,施工是否影响正常操作,是否按照企业的有关 规定进行施工。

依据公司有关 作规程检查现 场 依据公司有关 要求、 安全操作 规程检查现场

否牢靠,电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、 要求及安全操

查现场查记录

查现场查记录

查现场查记录

9

检查现场

检查与责任制挂钩 记 录

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特种设备安全检查表
类别 检查 项目 检查内容 是否建立安全管理机构或专兼职管理人员 机构及 制度 是否按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度 是否建立事故应急措施、救援预案并有演练记录 是否建立设备档案,是否齐全,保管是否良好 单位安 全管理 设备 档案 所抽查设备的定期检验报告是否在有效期内,检验报告 中所提出的问题是否整改 所抽查的设备是否按规定进行日常维护保养并有记录 人员 档案 作业 人员 登记及 检验 标志 抽查安全管理人员和作业人员证件是否在有 效期内 是否有特种设备作业人员培训记录 在岗作业人员是否具有有效证件 是否有使用登记证,是否在检验有效期内 液位(面)计是否有最高、最低安全液位标记, 液位是否显示清楚并能被作业人员正确监视 安全阀是否有有效的校验报告和铅封标记,或者水封管 是否被堵塞 压力表是否有有效的检定证书或标记 温度计是否有有效的检定证书或标记 仪器仪表显示参数是否与液位计、压力表、温度计一致 是否按规定装有相关保护装置和报警装置 运行 参数 本体、阀 门、管道 状况 水位、压力、温度是否在允许范围内 是否及时填写运行记录,记录是否与实际相符 是否发现漏气、漏水现象 是否有肉眼可见的损坏(含炉墙) 检查情况及整改

安全附 件及安 全保护 装置 锅炉

水(介) 是否按规定配备水处理设备或进行锅内水处理 质处理 是否有水(介)质化验记录

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类别

检查项目 作业人员 登记及检验 标志

检查内容 在岗作业人员(含带压密封作业人员)是否按规定 具有有效证件 是否有使用登记证,或检验合格标志是否在检验有 效期内 液位计是否有最高、最低安全液位标记,液位是否 显示清楚并被能作业人员正确监视 安全阀是否有有效的校验报告和铅封标记 压力表是否有有效的检定证书或标记

检查情况及整改

压力 容器

安全附件和 保护装置

温度计是否有有效的检定证书或标记 汽车罐车是否装设紧急切断装置 快开门式压力容器是否有快开门连锁保护装置 仪器仪表显示参数是否与液位计、压力表、温度计 一致 液位、压力、温度是否在允许范围内

运行参数 是否及时填写运行记录,记录是否与实际符合 是否存在介质泄漏现象 本体、 阀门状况 设备的本体是否有肉眼可见的变形 作业人员 现场司机、司索和指挥人员是否具有有效证件 是否有安全检验合格标志并按规定固定在显著位 置,是否在检验有效期内,是否有必要的使用注意 事项提示牌 是否有制动、缓冲、防风等安全保护装置以及载荷、 力矩、位置、幅度等相关限制器,制动器、限制器 是否有效工作 运行警示铃、紧急制动、电源总开关是否有效 是否有日常维护保养记录 维保状况 维保记录中是否记载吊钩、钢丝绳、主要受力 件的检查内容

合格标志

起重 机械

安全装置

170

锅炉、压力容器专业安全检查表
目的:按照安全标准化的要求,查找物的不安全状态、人的不安全行为、环境存在的危害因素和管 理上的缺限,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产的安全。 要求:按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》的要求认真检查,查出不符合项。对查出 不符合项及时处理,暂时无法处理的应采取有效的预防措施,并立即向安全部门和有关领导报告 检查范围:公司在用的压力容器 内容:见检查项目。 计划:每半年不少于一次 序 号 检查项 目 检查内容 在用压力容器逐台编号、 登记、 建台帐且编号标示于容器 显要部位 1 基础资 料 在用压力容器必须定期检验 有定期巡回检查记录 管理制度、操作规程、运行记录齐全 作业人员持证上岗 设备的本体没有明显的损坏 表面无油污、浮灰 焊缝平稳,表面不得有裂纹、气孔、夹渣 2 设备本 体状况 人孔、手孔、封头(端盖)等处无泄露 疏水器、排污阀及其管道无泄露,布局合理 外表面无腐蚀严重现象 无跑、冒、滴、漏现象 排水、排污装置运行稳定,定期排污 容器与相邻管道,构件间无异常振动、响声、摩擦 3 与外部 连接 连接管道是否有防静电跨接,安全色是否正确 与外部管道连接处不得有松动、错位现象 垂直安装在基础面上,不得倾斜 4 本体 底部支架应牢固,不得有活动现象 罐体有接地装置 安全 附件 直读式的液位计其液位应当显示清楚, 便于观察, 且最高、 最低液位有明显标志,防止假水位现象 安全阀的安装位置是否在容器的最高位置,是否有截止 阀,是否处于常开状态。 是否符 合要求 存在 问题 备 注

5

171

安全阀是否每年检验一次,铅封是否完好,记录是否齐全, 是否有安全阀台帐 安全阀开启压力不大于设计压力,但应大于最高工作压力 安全阀选型是否正确、安全阀是否泄露、是否锈蚀严重 压力表极限刻度值为工作压力的 1.5~3 倍,最好为 2 倍, 表盘直径不小于 100mm,压力表的精度符合规定,经校验 并在有效期内 在压力表和压力容器之间装设三通旋塞或者针形阀、且有开 启标记及锁紧装置;用于水蒸汽介质的压力表应装有存水弯 管 同一系统上的各压力表的读数是否一致 低压 0.1~1.6MP 压力表精度不低于 2.5 级,中高压 1.6~100MP 压力表精度不低于 1.5 级 压力表表盘玻璃完好、刻度清晰、完好运行 按规定装设温度计完好、灵敏可靠 设备的运行参数,包括压力、温度等在允许范围内,不存 在超压、超温运行 所运行仪器仪表运行参数正常,与直读水位表、压力表一 致 运行记录上的各项参数记录与实际一致,在允许的参数内 气瓶在充装时,其充装量得到保证,充装前后能够进行严 格检查并做好记录 8 9 10 安全警 示标志 检修 其他 危险区域有醒目的安全警示标牌 检修时,必须卸完所有压力,温度到常温时,方可更换附 件及维修。 以水为介质产生蒸汽的压力容器,必须做好水质管理、监 测和化验,有可靠的水处理措施

5

安全 附件

设备 6 运行

存在其它问题及整改要求:

11

检查人:

时间:







172

危险化学品安全检查表
检查人: 目的 检查时间:

对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或 有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学 品从业单位安全标准化规范》的要求。 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督 促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 见检查项目 每年不少于两次检查 检查项目 检查标准 检查方法 (或依据) 检查评价 符合 不符合及主要问题

要求

内容 计划 序号

1

一书一签

1、按照规定对属于危险化学品的产品进行登记,编写安全技术说明书与安全标签,对不是危 险化学品的化学品的理化特性和危害进行登记。 1、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。 1、 车间根据需要,规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量; 2、 生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚,不准存放在一起; 3、 爆炸物品、剧毒物,随用随领,领取数量不得超过当班用量,剩余要及时退回; 4、 生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等; 5、 压缩气体和液化气体使用时,气瓶内应留有余压,且不低于 0.05Mpa。 6、 有防止互为禁忌物品接触的措施; 7、 生产、使用危险化学品的场所,有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静 电、紧急放料和自动报警等措施。

查档案 查现场 查供应

2

购买

3

使用

查现场 查记录

173

4

储存

1、 应按照有关制度,核对、检验进库物品的规格、质量、数量; 2、 无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库; 3、 库存物品应当分类、分垛、分库贮存,贮存安排与剁距符合标准要求; 4、 甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品,分间、 分库贮存,并在醒目处标明贮存物品的名称、性质和灭火方法; 5、 甲、乙类物品厂房、库内不准设办公室、休息室,不准住人; 6、 库房工作人员在每日工作结束后,应进行安全检查,确认安全后,方可离开; 7、 易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。 8、 保管人员根据所保管的危险化学品的性质,配备必要的防护用品、用具; 9、罐区防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井,并在出口管上设置切断阀; 10、贮罐区:各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定,其液位计、压力表、温度计、呼 吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好; 11、易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施,现场电器设施应为防爆电器; 12、易燃、可燃液体和可燃气体贮罐区内,不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越,与贮罐 区有关的管道、电缆穿过防火堤时,洞口应用不燃材料填实,电缆应采用跨越防火堤方式铺 设。 1、危险化学品的装卸运输人员,应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解, 能按装卸危险化学品的性质,佩戴相应的防护用具; 2、装运剧毒物、易燃液体、可燃气体等物品,能使用符合安全要求的装卸和运输工具; 3、运输易燃、易爆物品的机动车,其排气管装阻火器,并符合危险化学品的运输资质; 4、危险化学品装卸前,应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作; 5、运输危险化学品的车辆,应按指定路线,限定速度行驶。

查现场 查记录

5

装卸运输

查现场

检查与责任制挂钩 记 录

174

危险化学品储罐区防火安全检查表
检查人: 目的 要求 内容 计划 序号 1 2 检查项目 防火防爆 防护措施 检查时间: 对危险化学品储罐区可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态, 以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促 有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 见检查项目 每月不少于一次检查 检查标准 1、储罐区内储罐及各种设备、建筑物等防火间距是否符合规定要求; 2、储罐位置是否接近点火源 1、泵的转动及传动部分有无防护装置; 2、梯、架、平台、通道、斜坡有无栏杆或防护措施; 1、照明条件是否符合规定要求; 2、安全阀的排放位置是否会对人员或相邻储罐及其他可燃物构成威胁; 3、计量设施是否处于良好状态; 4、容器和管线是否定期检查,以确定是否可能发生泄漏; 5、管线是否有异常震动; 6、液面计有无防护措施; 7、是否存在人员被绊倒的危险; 1、在易燃易爆场所,电气设备、系统是否“整体防爆” ; 2、是否按规定设置避雷设施; 3、储罐区有无合适的防火堤; 4、储罐区有无合适的排水系统; 5、是否按规定要求布置消防栓; 6、是否配备灭火器材,种类、数量是否符合规定要求; 7、消防器材是否定期检查。 检查方法 (或依据) 查现场 查现场 符合 检查评价 不符合及主要问题

3

现场管理

查现场及 有关资料

4

消防设施

查现场及 有关资料

检查与责任制挂钩 记录

175

电气设备(专业)安全检查表
检查人: 检查时间: 对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态, 目的 以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要 求。 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督 促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处或公司领导报告。 内容 计划 序号 检查项目 检查标准 1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规;做好系统模拟图、二次线路图、 电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、 1 电气作业 定期清理。 2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做 好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严 格落实安全措施。 1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物,密闭、防火、防爆、防雨是否 符合规程要求; 2、 各类保护装置的完整性、 可靠性检查, 包括继电保护装置的校验、 整定记录、 2 变配电间 管理 避雷针、避雷器的保护范围,技术参数,接地装置是否符合规程要求,各种保 护接地、接零是否正确可靠,是否合格; 3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全; 4、配电柜防护是否符合安全要求; 5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。 查现场管理 查操作票证和 记录 见检查项目 每年不少于两次检查 检查方法(或 依据) 符合 检查评价 不符合及主要问题

176

1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常,有无违反标准 现象; 2、电气设备完好情况,包括年度绝缘预防性试验情况;主要设备的绝缘试验报 告,缺陷和处理意见档案; 3 电气设备 3、各种电气设备是否完好; 4、充油设备、检查油位正常与否,漏油情况; 5、瓷绝缘部件是否有裂痕,掉碴情况; 6、临时设备,临时线是否有明确的安装要求,使用时间和安全注意事项; 7、高、低压架空线有无断股,低压架空线是否有裸露现象,塔杆、拉线是否完 好,是否过负荷运行。 1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作; 4 防护用品 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品; 3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。 检查与责任制挂钩 记 录 查现场管理及 设施

查现场防护用 品管理

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机械设备安全检查表
检查人: 检查时间: 对生产过程中使用机械设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在 状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》 的要求。 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督 促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 内容 计划 序号 检查项目 见检查项目 每年不少于两次检查 检查标准 检查方法 (或依据) 检查评价 符合 不符合及主要问题

目的

1、手持电动工具安全防护措施齐全、完好。 2、按照用电要求进行连接,保持手持部位绝对绝缘良好,电源部位接漏电保护器。 3、使用时,旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固,不得出现松懈甩出、用力过大 紧固变形或者裂损。 1 手持电动 工具 4、电源软线按规定架空,不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上,防止 线路腐蚀老化出现漏电。 5、手持电动工具工作部位工作时,严谨朝着他人或自己进行作业,防止飞溅物造成意外 伤害。 6、旋转部位旋转时严谨手摸或者强制进行停止,防止发生意外。 7、工作时,工作人员穿戴好劳动防护用品。 查看现场

178

2

电、气焊设备

1、电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中,导线端裸露部分在屏护罩内。 2、电焊机一次、二次电气线路绝缘良好,装有独立的专用电源开关。 3、电焊机有可靠的接地、接零装置,外壳接地良好,焊钳绝缘可靠,隔热层完好。 4、电焊机使用场所清洁,无严重粉尘,周围无易燃易爆物。 5、禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。 6、电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。 7、氧气、乙炔气瓶要在检验期内充装压力不超标,并有安全标签; 8、氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持 5 米以上,氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持 10 米以上。 9、气瓶的防震圈、防火帽齐全,气瓶所用压力表标识清楚、有效。 10、乙炔气瓶装有阻火器;气焊、割矩完好,胶管耐压能力符合要求。 11、不可把氧气、乙炔气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起 瓶温过高、压力剧增的环境中;乙炔瓶不能倒放。 12、要有防弧光辐射、通风防尘措施。 13、操作人员持证上岗。 1、主要受力构件不得有明显可见的连接缺陷和腐蚀、变形、开裂等缺陷。 2、吊钩转动部位灵活、表面光洁,无裂纹、剥裂等缺陷;有缺陷不得焊补,并有防止钢 丝绳脱出的部件。 3、钢丝绳端固定牢固,钢丝绳不允许有扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断股、波浪形、 绳芯挤出、绳芯损坏、锈蚀。 4、制动轮摩擦面与摩擦片间应接触均匀,且不得有影响制动性能的缺陷或油污。开闭灵 活,制动平衡可靠。制动轮应无裂纹或破损,凹凸不平度不得大于 1.5mm;不得有摩擦 垫片固定铆钉引起的划痕。 5、大、小车行程限位器,大、小钩高度限位器灵敏可靠。 6、轨道压板螺栓齐全、完好、无锈蚀。 7、在检验期内,安全装置齐全可靠;电器设施完好。 8、操作人员持证上岗。

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3

起重机械

查看现场 查记录

检查与责任制挂钩 记录

179

厂房、建筑物安全检查表
检查人: 检查时间: 对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷 目的 存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化 规范》的要求。 要求 内容 计划 序号 检查项目 1、厂房建筑物是否符合耐火等级要求; 1 耐火等级 检查 2、建筑物的安全疏散门是否向外开启; 3、甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个(面积小于 60m 的乙 B、丙类液体设备 的房间可设 1 个) ; 2 防雷电 检查 1、厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求; 2、各厂房内设备放空管是否引出厂房外高出 2 米以上; 3、放空管是否在避雷针保护范围内。 1、各厂房通风是否符合职业卫生防护和防火防爆要求; 3 现场检查 2、建筑物、构筑物是否经常进行维护,有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。 1、高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台是否牢固可靠并符合安全要求; 4 防护设施 2、防护设施无明显缺陷、无腐蚀等 查看现场 及记录
2

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督 促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 见检查项目 每年不少于两次检查 检查方法 检查标准 (或依据) 符合 检查评价 不符合及主要问题

查看现场

看现场

看现场

检查与责任制挂钩 记 录

180

安全装置安全检查表

序 号 检查 项目 检查内容 检查 办法




检查评议 不符合及 主要问题

符合

1、 由安全科建立消防设施台帐, 并负责设备检 测资料存档、管理。安全科应定期抽检消防系 统的运行状况,发现问题及时返馈给维修部及 相关单位、部门,及时处理; 2、灭火器材保养由器材存放地的部门负责保 养。安全科应对供应商提供的灭火器材进行验 收、跟踪; 3、 如因工作中使用了灭火器材,事后应填写使 用报告;安全科负责联系外协单位充装更新; 4、 安全环保办应对公司员工进行消防知识、灭 火器材的使用和保养方法进行培训。做好培训 记录。 1、 各建筑物的避雷装置每年委托市防雷中心进 行检测,由安全科负责联系并做好资料保管工 作; 2、 对检测不合格的项目, 相关部门应及时制定 方案进行整改。 3、 应确保防爆电器的完好性,对有损伤的防爆 电器应及时更换。进行防爆电器检修工作时, 应严格按照防爆电器检修要求进行; 报警 监控 设施 1、 可燃气体报警探头每半年委托具备资质的单 位进行一次检测; 2、 安全科负责监控资料的记录和清理工作,定 期对监控录像资料整理。 1、 安全科负责安全阀、 呼吸阀等的建档管理工 作; 4 其他 2、安全阀每年进行一次检验; 3、锅炉除尘装置每年进行一次检验。 检查结果的 考核与奖惩 检查组长: 检查人员: 培查人员: 看现 场查 记录

1

消防 设施

2

防雷 设施

看现 场查 记录

3

看现 场查 记录

看现 场查 记录

181

防火、防爆及消防安全检查表
检查人: 目的 检查时间:

对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及 它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促 有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处、保卫处或公司领导报告。

内容 计划 序号 检查项目 1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅; 2、是否由足够的便于灭火的机动场地; 3、厂区交通道路的信号标志是否完好; 1 厂区及建 筑物 4、厂区交通道路是否有足够的照明; 5、各种照明设施是否完好; 6、阶梯、地面等是否完好; 7、厂区内物料堆放是否符合要求 检查标准

见检查项目 每年不少于两次检查 检查方法 (或依据) 检查评价 符合 不符合及主要问题

查现场 设施

1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品,有无防范措施; 2 生产工艺 过程 2、有无安全操作规程,生产作业是否严格遵守安全操作规程;对可能发生的异常情况有无应 急处理措施; 1、有无火灾探测报警系统,是否完好; 3 消防设施 2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求; 3、消防供水系统是否可靠。 查现场 查操作规 程及记录

182

1、作业现场符合防火要求; 2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好; 3、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点; 4、火灾爆炸危险场所的电气系统(包括电气设备、照明及布线等)是否符合防火防爆要求; 5、对各种热源及高温表面是否有效防护; 4 作业现场 6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求; 7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避 雷设施、是否完好; 8、气瓶的放置是否符合安全要求; 9、作业场所可燃气(蒸汽) 、粉尘浓度是否超标,通风是否良好,有无检测报警设施; 10、有无必要的、明显的安全标志,是否完好。 1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用; 2、有火灾爆炸危险的装置与设备,有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施; 5 生产装置 与设备 3、有无电气系统接地、接零及防静电设施,是否完好; 4、动力源及仪器仪表是否正常、完好; 5、高温表面的耐火保护层是否完好; 6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施,如安全泄压设施等。 1、有无按照规定配备专(兼)职安全管理人员,履行职责情况如何; 2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何; 6 安全管理 3、是否进行安全检查,对检查结果如何处理; 4、是否开展安全教育培训,效果如何; 5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。 查材料及 现场 查现场 管理 查作业 证票

检查与责任制 挂钩记录

183

防尘、防毒安全检查表
检查人: 序 号 检查 项目 检测 公告 检查内容 1. 对作业场所进行职业危害因素检测,在检测点设置标识牌予以告知,并存入职业卫生档案; 2、有毒有害作业场所作业人员上岗前体检率达到 100%,体检不合格者禁止其从事有害有害作业。 1. 确保使用有毒物品作业场所与生活区分开,作业场所不得住人;将有害作业与无害作业分开; 2. 在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所,按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救 器具专柜,设置应急撤离通道和必要的泄险区,定期检查和记录; 4.根据接触危害的种类、强度,为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具,并监督、 教育从业人员按照使用规则佩戴、使用; 现场 管理 5.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方,并有专人负责保管,定期校验和维护; 6、建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐,加强对劳动防护用品使用情况的检查监督,凡不按规 定使用劳动防护用品者不得上岗作业; 7、进入缺氧或有毒气体设备内作业时,应将与其相通的管道加盲板隔绝; 8、对产生和散发有毒有害物质的工艺设备,加强维护定期检修,保持设施完好,杜绝跑、冒、滴、漏。各 种防毒防尘的设施,未经批准不准拆除。 9、所有盛装有毒有害物质的容器,必须符合安全要求防止泄漏和扩散,容器外部应有警告标志,不合格的 包装不准出厂。 检查结果的 考核与奖惩 看现场 查记录 检查时间: 检查 办法 看现场 查记录 检查评议 不符合及 符合 主要问题

1

2

184

监测仪器安全检查表
检查人: 目的 检查时间: 对生产过程中使用监测仪器可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在 状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》 的要求。 要求 内容 计划 序号 检查项目 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督 促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 见检查项目 每年不少于两次检查 检查标准 (1)认真落实仪表巡回检查制度,发现故障及时消除,保证自控率在 90%以上,使 1 仪表管理 用率和完好率在 95%以上; (2)一次和二次表的指示值应一致,误差在允许范围内。 (1)联锁分布图、定期维修检验记录、临时变更记录等技术资料齐全; 2 联锁保护 (2)联锁安装率、使用率、完好率达到 100%; (3)联锁调试有记录,工艺和仪表部门调试后,双方应签字; (4)联锁摘除与恢复,有申请和领导签批与恢复的手续; (1)布点和安装位置合适,符合有关规定要求; 可燃气体检测报 3 警仪、 有毒气体报 警仪、 烟火报警仪 (2)多点报警器识别各点报警状态的性能可靠,报警值设定合理; (3)报警器安装率、使用率、完好率达到 100%; (4)各种报警仪应有声、光报警,手动试验声光报警正常; (5)传感器探头应定期检查和校验,做到无腐蚀、无灰尘 检查与责任制挂钩 记 录 查看现场及 记录 查看记录 检查方法 (或依据) 查看记录及 现场 符合 检查评价 不符合及主要问题

185

季节性安全检查表
检查人: 检查时间: 针对化工生产季节性非常强特点,对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定 目的 要求 隐患或有害、 危险因素或缺陷存在状态, 以及它们转化为事故的条件, 以制定整改措施, 消除或控制隐患和有害与危险因素, 确保生产安全, 使企业符合 《危 险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的 应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 内容 计划 序号 检查项目 检查标准 见检查项目 每季度不少于一次检查 检查方法 (或依据) 符合 检查评价 不符合及主要问题

春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点,对生产及安 全设施进行检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行 1 春季安全检查 检查。机电仪车间对全公司的厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化 学品的容器的防雷接地,防静电接地进行检测,要求防雷接地电阻小于 4 欧姆。防静电接地电阻小于 100 欧姆。检查各工艺阀门、管道的保温及有 无结冻情况,如有异常,要求有关单位及时整改。 夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检 查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水,特别是贮存 闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护, 确保其顺利度夏、 保卫 2 夏季安全检查 科应做好防洪防汛工作,组织防洪抢险队伍演练,配备防洪防汛物资,如 沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、厂房等检查其防水设施的完 好情况,基建管理对厂房的防水浸泡情况进行检查,对查出的不符合项, 要求有关部门及时整改。 现场检查 现场检查

186

秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防 火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等 3 秋季安全检查 情况进行认真检查。 确保各防火设施足以应付突发火警事件。 保卫科对灭 火器的药粉要定期更换,保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀 门的保温情况,对不符合项,要求有关部门及时整改。 冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。各部门 对本辖区的消防设施的完好情况, 数量配备情况, 管道及阀门的保温和是 否结冻等情况认真检查。 对可燃气体报警仪、 有毒气体报警仪的完好状况 进行检查。检查防毒面具、空气呼吸器等气防设施的配备及完好情况。对 4 冬季安全检查 密闭性较好的操作室、厂房的通风设施进行检查,防止有毒及易燃、易爆 气体积聚。 对设备管道及仪表伴热的保温情况进行检查, 做好防冻防凝工 作。 对各楼梯、 钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查, 看有无结冰现象, 以防滑到或高处坠落事故的发生。 检查各配电室防小动物入室措施的落实 情况。查出不符合项,要求有关部门及时整改。 现场检查 现场检查

检查与责任制 挂钩记录

187

岗位操作人员交接班安全检查表
检查人: 检查时间: 年 月 日 时

目的:对生产过程中可能存在的隐患、有害因素等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害因素等的存在状态,以及它们转化为事故的条 件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害因素,确保生产安全。 要求:对每个检查项目依照检查标准认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时处理,决不把安全隐患留给下班。 内容:见检查项目。 序号 1 2 检查项目 交接班 工艺 检查标准 提前 15 分钟接班,对本岗位的工艺、设备、电气、仪表、安全设施、防护器具及应急 用品等进行交接检查。 岗位个人按照规定的检查时间和检查路线, 检查本岗位各工艺指标的执行和工艺条件的 变化情况;检查管道有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况;检查各阀 门是否灵活,是否有开关不到位、过紧、过松、响声、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 检查运转设备的运转及润滑情况, 各运转部件是否有异常响声, 裸露的运转部件防护罩 是否齐全完好,附机及管线是否有震动;检查静止设备的运行状态;检查温度、压力、 压差、阻力、流量等是否在范围之内,液位指示是否准确。 检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强,保护接地是否牢靠,电 机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味,电流、电压、 功率及功率因素是否在指标范围内。 检查仪表的工作状态,检查仪表的指示是否准确,反应是否灵敏,一次表和二次表及阀 门动作是否统一。在外在及内在条件变化的情况下仪表有什么变化,有无锈蚀、震动等 潜在危险。 检查储罐区是否有火源、临时接线等不安全情况,液位管是否有泄漏、腐蚀、堵塞、老 化等现象,阀门、管道等是否有跑、冒、滴、漏,各储罐液位是否正常。 辖区内是否有外来施工队伍,施工是否影响正常操作,进出是否需要戴安全帽等。 计划:每班一次,接班时检查。 检查方法 (或依据) 查现场及上班的 记录 依据安全操作法 检查现场 依据安全操作法 检查现场 依据安全操作法 检查现场 依据安全操作法 检查现场 依据安全操作法 检查现场 检查现场 检查评价 符合 (√) 不符合及主要问题

3

设备

4

电气

5 6 7 8

仪表 储罐区 其他 备注

188

管理人员日常安全检查表
检查人: 目的 要求 内容 计划 序号 检查项目 检查标准 检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况;检查 1 工艺 工艺阀门开关是否灵活,是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、 腐蚀、堵塞等情况。 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件是否有异常响 2 设备 声,裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠,辅机及管线是否有震动,检查静 止设备的运转状态是否良好。 检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强,保护接地是 3 电气 否牢靠,电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常声音、 气味,变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道 是否畅通无阻,应急灯具是否完好,消防设施是否安全可靠,气防用具是否 4 现场管理 定期维护保养,时刻处于备用状态等。安全设施是否处于正常状态。可能发 生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施 、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好,柜内设施是否齐全。 查现场 检查时间: 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状 态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全。 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督 促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处或公司领导报告。 见检查项目 每日检查 检查方法 (或依据) 依据安全操作 法检查现场和 记录 依据安全操作 规程检查现场 符合 检查评价 不符合及主要问题

依据安全操作 规程检查现场

189

5 6

安全教育 关键装置及 重点部位 作业证

查各车间对外来参观、学习,外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育 工作。 检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好,安全监控设施运行情况 是否符合要求。 检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作 业、高处作业、检修作业等危险作业,作业证的申办工作。 对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况,检维修施 工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。 检查公司范围内外来施工队伍,施工是否按照国家和企业的有关要求规定进 行施工。

查现场查记录 查现场查记录

7

查作业许可证

8

警示标志

查现场

9

其它

查现场查记录

检查与责任制挂钩 记 录

190

班组日常安全检查表
检查结果 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 班 中 11 检 查 12 13 14 15 班 后 16 检 17 查 18 安全 隐患 上报 检查 人 检查内容
员工是否正确穿戴劳动防护用品。 员工无酒后上班,精神状态良好。 环境安全、卫生,通道畅通 设备安全联锁、防护、信号、监测仪表、电器 线路安全有效。 设备润滑情况达到规定。紧固件、螺丝无松动 设备试运转正常完好、无异常。 易燃易爆按规定存储放置,场所安全无危险 各类工装、工具、废品、废料等物品按要求分 类整齐摆放且稳妥安全。 员工正确操作、使用工装、工具、设备、防护 用具(品) ,无违反操作规程或野蛮操作以及 不安全行为。 员工无串岗或其它违反劳动纪律现象。 生产场所及周围环境无不安全因素或状态,各 类工装、工具、废品、废料等物品按要求分类 整齐摆放。 员工操作速度和设备运行速度正常,设备不超 温、超压、超负荷运转。 设备无震动、异响、异味现象,无跑、冒、滴、 漏现象。 特种作业人员必须持证上岗。 下班时必须做好交接工作,不留安全隐患 机台设备无损伤,部件完好无缺失;安全防护 装置及电器柜门都关好。 按工作要求做好设备、场地清洁,分类摆放整 齐各类物品,环境安全。 是否关好门窗。

白 班

中 班

晚 班

检查问题记录

整改情况备注

班 前 检 查

上报给了:
发现何种自行整改不了的安全隐患?是否已 上报部门安全员?

白班:

中班:

晚班

备注

1、无问题在检查结果栏打“√” ;有问题在检查结果栏打“” ,并在检查问题记录写明,并进行整改,整 改情况备注栏写明整改完成情况,不能自行整改的当班立即上报部门安全员。2、本表由班组安全员每日 进行安全生产工作检查并记录(并保管好本记录表,不得乱画、乱撕毁损坏、丢注失;若发现有乱画、乱 撕毁的,对班组罚款100元,每本填完后找部门安全员进行更新,并由部门安全员进行存档保管、备查。

191

节假日安全检查表
检查结果 序号 检查内容、标准
符合 不符合

如不符合,存在的主要问 题及整改措施

1

节假日值班人员落实情况

2

节假日安全生产措施的安 排落实情况

3

设备安全状况

4

储罐区管道、 设施运行情况

5

安全用电、用火

6

环境卫生

7

其他

8

检查人员:

检查时间:

192


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