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2012年发电二部春季安全及专项检查工作方案


纳雍发电总厂发电二部 2012 年春季安全生产及防汛安全专项检查工作方案
根据厂部统一部署,按照《中电投贵州金元集团有限公司安全生产隐患排查治理管理制度》的要求,今年将在 3 月 5 日—3 月 18 日开展本年度的春季安全大检查活动及防汛安全专项工作的安排;部门决定先进行自查工作,请 各值、班组结合重点检查项目及内容,积极行动起来,根据实际情况认真组织开展好本次安全大检查。现将有关事 项通知如下: 一、 工作目标: 通过开展春季安全生产和防汛安全生产专项检查,认真查找安全管理、安全设备(设施)存在的问题,主辅机 设备、系统存在的重大隐患,防洪防汛存在的问题等;采取边查边改,并限期消除隐患,确保安全平稳度汛,避免 生产安全事故的发生,进一步提高我部门安全生产管理水平。 二、组织机构 (一)成立发电二部春季安全生产和防汛安全生产专项检查小组。 1.检查小组(部门级) 组 长:李忠 副组长:傅 仕 蔡建鳌 傅强健 谢雪红 成 员: 、杨斌、李瑶、周世全、谢祥贵、王大志、邱灵蛟、黄发昌、李博、金传景、陈永超、吴全新。 2.成立班组级专业检查组(计划检查时间:3 月 5 日-3 月 18 日)

组 长:各值值长或班组长 副组长:单元长及班组技术员 成 员:各大值值班员或班组所有班员。 (二)检查方式 1、采取部门及其班组自查自纠和厂级专业检查的方式进行。 2、由各班组级组长负责按照计划检查时间组织检查,并负责记录,认真填写“2012 年春季安全生产和防汛安 全生产专项检查查出主要问题、整改措施表”(附表 2),按时发电子版到部门安全专责处汇总。 (时间在 3 月 16 日前) 3、由部门级检查小组组织复查、并负责记录,认真填写“发电二部 2012 年春季安全生产和防汛安全生产专项 检查查出主要问题、整改措施表”(附表 2),按时发电子版到安监部汇总。 三、检查的主要内容 本次检查的主要内容包括两部分:即“通用检查”和“专项安全检查”,对照“2012 年春季及防汛安全大检查 提纲”逐项查找安全生产工作中存在的突出问题和隐患。 (一)通用安全检查内容

通用检查内容以查领导尽职尽责、管理、查规章制度、查隐患排查、查春、夏季“四防(防雷电、防洪防汛、 防火防爆、防高温)”措施的落实为重点。要有目标、有计划、有措施、有考核、有总结对查处的问题,要认真分 析原因,采取有效措施,确保收到实效,避免走过场、流于形式。在防汛工作中要明确各级领导的职责,落实各项 防汛工作,确保厂房等建筑物和易受洪水侵袭的其他建筑物和设施、设备安全度汛。 (二)专项安全检查内容 1、检查部门管理人员深入现场和班组检查和指导情况和节假日的值班情况。 2、根据国资委 2011 年 1 月 5 日发布的《中央企业安全生产禁令》规定,重点检查: 2.1 安全基础工作及教育培训情况。安全管理人员和特种作业人员的持证上岗情况和生产一线职工(包括劳务 工)的教育培训情况,劳动组织等情况,以及加强员工安全技能培训,有效提高人员安全意识和从业能力的情况。 检查特种设备定检情况。 2.2 检查“三重一特”管理人员到场监督情况。检查重点工作的安全措施审批、执行情况。检查隐患排查工作 执行《中电投安全生产隐患排查治理管理制度》情况。检查安全事件报告程序、考核规定,特别时对事故责任追究 的执行情况。 3、检查安全性评价及安全生产标准化建设查出问题整改完成情况。检查班组标准化建设及班组岗位达标建设 开展情况。

4、查 2011 年底至 2012 年初,防冻防滑治理情况。 5、检查对金元集团通报的 2011 年至 2012 年 3 月中电投、金元集团系统发生的人身、设备事故的宣贯学习情 况,针对性地结合部门实际开展安全检查和进行整改或制定专项反事故措施情况。 6、检查生产现场保证工作人员人身安全的专项制度及制度的执行情况。 7、对上级公司的《安全隐患整改通知单》进行整改的情况(抽查)。 8、检查对员工安全管理、隐患排查情况,特别对禁止员工相互带班顶岗规定执行情况。 四、实施步骤 (一)各部门及班组自查自纠阶段:3 月 1 日至 3 月 18 日。各部门按本工作方案的主要工作内容及“2012 年 春季及防汛安全大检查提纲”,认真填写“2012 年春季安全生产和防汛安全生产专项检查查出主要问题、整改措施 表”,编写自查自纠检查工作总结。 五、工作要求 (一)加强领导、落实责任。各班组要高度重视本次春季及防汛安全生产大检查工作,安全第一责任人要切实 加强领导,召开专题会议,研究部署安全生产大检查工作,明确职责分工,结合实际,将安全生产大检查工作落到 实处。切实做到思想、组织、责任、管理、措施落实到位。

(二)检查要从严从细,突出重点。各班组要求结合季节特点,针对性开展自查自纠工作。对检查中发现的隐 患,特别是较大以上隐患要限期整改,切实建立隐患排查治理长效机制。 (三)检查要在“落实”上下功夫。一是检查中要重点查安全生产岗位之任职、安全生产规章制度和操作规程 是否落实到岗位上。二是对查处的事故隐患要做到责任、措施、资金、实现、预案”五落实“,并要进行跟踪复查, 形成闭环管理,使风险可控、在控。 (四)实事求是,总结提高。总结应包括存在的问题、整改措施、资金安排和工期计划,工作总结须经本部门 主要负责人审核后,发电子版到部门安全专责处。 (五)及时反馈,按时报送信息 1.各班组于 3 月 18 日 18:00 前将班组《2012 年春季及防汛安全生产专项检查自检总结报告》和“2012 年春 季安全生产和防汛安全生产专项检查查出主要问题、整改措施表”报部门安全专责。 2.部门检查小组于 3 月 20 日 18:00 前将“2012 年春季安全生产和防汛安全生产专项检查查出主要问题、整 改措施表”发送到安全生产监察部汇总。

发电二部 二○一二年三月五日

附表 1:2012 年春季及防汛安全大检查提纲 附表 2:2012 年春季安全生产和防汛安全生产专项检查查出主要问题、整改措施表

附表 1: 2012 年春季及防汛安全大检查提纲(安全管理部分)
序号 一 主要检查项目 三级目标责任制 的落实情况: 检查内容 1.单位是否制定年度安全目标及保证措施; 2.单位是否与车间(部门)签订“安全生产 目标责任书” ,并明确双方责任及奖惩兑现办 法; 3.车间(部门)是否制定年度安全目标及保 证措施; 4.车间(部门)是否与班组签订“安全生产 目标责任书” ,并明确双方责任及奖惩兑现办 法; 5.班组是否制定年度安全目标及保证措施。 1.《中华人民共和国职业病防治法》 (修订版) 的学习情况,有无领导批示; 2.中电投集团公司 2012 年工作会议精神的学 习情况,有无领导批示; 3.中电投安环(2011 年第三期)黄河公司八盘 峡水电站 5.24 人身死亡事故通报;中电投安 环(2011 年第四期)大连大发热电厂 9.15 人 身死亡事故通报;中电投金元安环(2012)7 号关于贝勒 7.5 人身伤亡事故通报;中电投金 元安环【201]2]8 号(尹贵荣副总经理在 2012 年第一次安委会上的工作报告) ;纳安监管安 健字(2012)3 号;快报 2012 年第 1 期:刘立 新总经理在 2012 年第一次安委会上的讲话; 金元集团 2012 年工作会议上王祥富董事长的 总结讲话和刘立新总经理的工作报告的学习 情况,有无领导批示。 4. 《关于加强中央企业建筑施工领域工程承包 管理有关事项的通知》等。 检查方式 查单位、车间(部门) 、班组制 定的年度安全目标和签订的安 全生产目标责任书; 抽问 2 名班 组员工, 是否清楚班组安全生产 目标责任书的内容; 抽问一名部 门管理人员, 是否清楚部门安全 生产目标责任书的内容。 检查对象 安监部、 生产及非 生产部门各一个、 生产及非生产班 组各一个 查资料 备注



上级文件的宣贯 情况。

抽查各部门部门及班组的学习 签字记录; 抽问 2 名班组员工是 否清楚其内容, 部门采取了什么 措施。

安监部、 两个生产 部门、 两个不同生 产部门的班组

查资料

序号 三

主要检查项目 基建项目、技改项 目、检修外委项目 中业主尽职督察 工作情况。

检查内容 1.是否按照金元集团《关于报送《业主尽职督 察月报》的通知》的要求,认真填报《业主尽 职督察月报》 ; 2.抽查一个项目的《业主尽职督察月报》 ,并 按照填报的内容核实该有的支持性文件;

检查方式 查安监部或生技部对外包工程 是否有管理规定; 抽查一个项目 的《业主尽职督察月报》 ,就填 报的内容抽问本单位该项目负 责人是否清楚, 抽查施工队伍的 资质情况、 安全培训情况、 业主 安全技术交底情况 (特别不能够 一交到底)等支持性文件。 查反违章组织机构的建设及开 展工作情况; 是否制定了 “无违 章创建” 工作制度、 考评细则和 奖惩办法及检查考核情况; 检查 各部门是否建立违章档案及检 查考核情况(查收款收据) ;检 查装置性违章的检查、整改情 况。

备注 安监部或生技部、 查资料并根据资料内容 现场抽查核实资料的准 和抽查项目相关 确性。 的生产部门

检查对象



习惯性违章的管 理情况



1.今年是否组织学习《中国电力投资集团公 司电力生产典型违章界定与处理办法(试 行)、 》《金元集团反违章管理制度与典型违章 界定》 ; 2.是否成立反违章检查小组,组织开展违章查 处工作。 3.各单位安全监督部门是否定期组织反违章 工作分析会议,总结反违章工作情况,对存在 的问题进行通报,提出工作要求并监督整改; 4.是否组织开展“无违章部门(班组)”创建 活动; 5.装置性违章的管理情况。 规程、制度的修编 1.是否有规程、制度的修编计划并按计划进行 修编、发布; 情况。 2.修编后的规程、制度是否组织学习; 3.有无本单位有效使用的规程、制度汇总清 单。

安监部、 各生产部 门

查资料并根据资料内容 现场抽查核实资料的准 确性。

检查部门或班组的学习记录; 抽 安监部、生技部、 查资料、拷问 问 2 名不同生产部门班组的员 一个生产部门班 工对修编后的规程、 制度的清楚 组 程度。

序号 六

检查内容 安 全 生 产 隐 患 排 1、是否制定本单位事故隐患排查的计划; 查治理工作情况。 2、是否按照计划定期组织事故隐患排查的检 查与治理方案的落实情况。

主要检查项目

检查方式 对查出的重大事故隐患所采取 的措施是否得当, 是否明确责任 人, 整改措施是否落实到位; 对 “已整改” 项目抽查一项以上进 行现场核实;对“未整改”项目 抽查一项以上抽问责任整改人 具体方案的落实情况。 抽查培训考试记录及文件; 抽查 安监部对两票的统计检查考核 情况记录(抽 10%的已执行票进 行票面检查) ;根据金元集团公 司工作票、 操作票管理规定, 抽 查现场未统计的两票 3~5 份, 检查其正确性; 抽问现场正在执 行的同一张工作票上的工作负 责人、 许可人、 签发人对该票的 清楚程度; 抽查两个运行班组的 交接班记录、巡检记录情况。

备注 安监部或生技部、 查资料并根据资料内容 现场抽查核实资料的准 抽查项目的相关 确性。 部门或个人

检查对象



两票三制与危险 点分析。

1、 “三种人”的培训、考试及是否以正式文件 公布; 2、两票填定、执行是否规范,是否有危险点 分析与预控措施; 3、两票的统计、检查、考核是否到位; 4、是否严格执行三制:交接班制度、巡回检 查制度和设备定期轮换制度; 5.标准工作票和标准操作票编制的工作进展 情况。

安监部、发电部、 查资料并抽问 检修部门

2012 年春季及防汛安全大检查提纲(夏季“四防”部分)
序号 一 主要检查项目 防洪防汛工作 及大坝管理工 作 检查内容 1. 防汛组织机构是否健全 (检查防汛 领导小组、防汛指挥部、办公室、应 急救援队伍) ; 检查方式 检查对象 备注 查资料,现场重点检 查厂房、控制室、配 电室、仓库、泵房等 无漏水、渗水、倒灌 现象,门窗玻璃完好 无损,屋面无杂物, 流水槽、落水管畅通 无堵塞;厂区排水畅 1.查单位相关文件, 核实文件上的名单和实 安监部、发电部、 际是否相符合, 抽问其中两名人员是否知道 后勤服务部 自己在防洪防汛工作中的职责;

2.检查防汛预案及防汛计划、措施; 2.是否制定了年度防汛计划和防汛措施, 并 结合现场实际检查汛前的防汛措施是否落 实; 防汛预案是否委托有资质的单位进行编 制, 是否经水行政主管部门审批并报当地政 府备案;检查防汛预案的演练记录。

序号

主要检查项目

检查内容 3.检查对汛期值班是否进行了周密安 排; 4.是否组织汛前专项检查;

检查方式 3.根据值班安排用电话抽问当天值班人员 的到岗情况; 检查值班记录的严谨性和准确 性。 4.检查对单位的重点防汛部位(如灰坝、水 库、低洼厂房、高边坡等)是否经过专项检 查;是否有发生地质灾害的危险,有无防止 地灾的措施; 抽问记录上的一名检查人是否 清楚检查情况。 5.检查是否有家属区及厂区排水设备与设 施、低洼地的防水淹措施;水电站是否制定 防止水淹厂房措施或预案、厂房、廊道抽排 水设施是否完好并进行定期试验, 有条件的 单位现场试启动一次; 水电站厂区大门是否 有防止进水的永久性或移动式设施 (如紧闭 大门的枕木、引水磴等) 6.查泄洪、 消能设施检查维护、 测试情况 (原 始记录、报告) ,是否作动水试验,泄洪设 备独立备用电源管理制度及执行情况, 检查 试转记录, 有条件的单位现场试启动一次柴 油发电机、试运一次泄洪设施; 7.按防汛计划上的防汛物资清单检查现场 到位情况,是否有专人管理,是否有进出库 台账,是否符合方便取用的原则、有无紧急 情况下保证报讯的措施或紧急通讯设备; 检 查防汛专用电话或通信手段的完备性, 现场 进行实验;

检查对象

备注 通,雨水井畅通,机 械排水设备、设施完 好;高压配电室、开 关室排风扇、通风孔 有金属网和防进水措 施;室外电气、热工 设备的防雨水罩齐全 完好;升压站配电装 置杆塔基础无塌陷, 牢固稳定。

5.家属区及厂区是否有防止暴雨的措 施;

6.检查泄洪设施的完好可用性。

7.检查防汛物资是否到位,报汛、通 信设施是否正常;

序号

主要检查项目

检查内容 8.检查灰坝安全管理情况。

检查方式 8.查灰场管理站灰坝定期巡检记录及计划 部消缺记录;查计划部沉降观测记录资料 等。

检查对象

备注



防雷工作

1. 检查防雷设施的完好性及相关试验 记录; 2.电气设备的预试情况。

1.厂房、变电站、油库区、制氢站、煤场、 生技部、电气分场 家属区等直接雷击防护设备完善; 过电压防 护设备经检验合格,并正常投入;防雷装置 接地线引下线连接可靠,截面积符合要求, 接地电阻按规定试验周期检测合格; 2.电气设备是否按照预试计划正常开展。 1.防火重点部位明确并有明显的标志;防 安监部、后勤服务 火安全管理制度齐全;油系统、电缆沟、电 部、发电部 缆竖井、电缆隧道、厂房、控制室、仓库等 的防火措施符合反事故措施要求, 不存在火 灾安全隐患; 消防通道、 火灾疏散通道畅通, 警示标志、指示标志齐全醒目; 2.生产车间、施工现场和职工集体宿舍等 火灾多发场所的消防设施是否完好可用、 特 别是家属区的消防演习或消防培训是否开 展;是否涵盖了家属。 3.油库区的缺陷是否及时进行了消除,还 遗留的缺陷情况检查。 4.消防组织、消防设施管理制度健全,防火 责任制落实到位(含人员集中场所) ;重点 部位的消防设施完好,检验周期符合规定, 消防设备档案和火灾报警定期试验记录。 班 组存放汽油、 油漆等易燃易爆物品应符合规 定(按消防规程有关内容检查) ;

查资料,对照资料进 行现场核实



防火防爆工作

1. 本单位消防设施、 器材的配置符合 《电力设备典型消防规程》的要求, 按周期进行了试验或更换;

查资料,对照资料进 行现场核实

2. 是否有加强易燃、易爆物品的管理 工作的相关规定,是否组织开展了消 防演习; 3.油库区是否组织进行了专项检查。 4.消防管理情况检查

序号 四

主要检查项目 防高温措施

检查内容 1. 检查生产设备的冷却水系统的完好 性; 2.是否采取防止中暑的措施。

检查方式

检查对象

备注 查资料,对照资料进 行现场核实。

1. 生产设备冷却水系统及其他冷却设施 (如 生技部、安监部 备用冷却风机等) 是否组织专项检查并进行 整改确保设备的可用性; 2.生产现场是否备有防止中暑的急救药品 或急救点。

2012 年春季及防汛安全大检查提纲(专项检查部分)
序号 一 主要检查项目 《中央企业安全生 产禁令》的学习宣 贯情况 检查内容 1.职能科室是否有针对性的措施 或工作方案。 2.本单位特种人员持证上岗情 况。 检查方式 1.检查学习记录,针对 9 条禁令,职能科 室是否有针对性的工作安排或措施; 是否按 要求组织召开专门的宣贯会议。 2.检查人资部全厂培训计划, 取证工作是否 按计划在开展; 各种特种持证人员是否满足 实际生产需要; 现场抽查需要持证的员工是 否持证上岗。 3.生技部是否编制有全厂特种设备的定检 计划,按照定检计划是否正常开展定检;抽 查一台空压机、高空作业车的定检情况。 检查对象 安监部、生技部 备注

查人资部、 检修分 场

针对现场正在进行检修 的人员,现场抽问持证 情况,证件是否随身携 带。

3.检查单位特种设备的定检情 况。 4.单位员工的安全培训情况。

生技部、检修分 场、车队

4.检查人资部或安监部是否编制全厂员工 人资部或安监部 的培训计划,是否按照计划开展了培训工 检修部一个班组、 作;抽查检修部和发电部的班组培训情况, 发电部一个班组 对照部门的培训计划是否真正执行。 5.是否有“三重一特”的到场监督规定,结 安监部、生技部、 合机组开停机或大型操作的时间检查现场 发电部 领导到场的签字记录, 是否按规定到现场进 行监督或指导,记录本上是否有指导意见; 抽查一项机组运行中大型检修的安全措施 审批情况, 并结合工作票检查当时的执行情 况。

5. “三重一特”领导到场监督情 况及重点工作的安全措施审批、 执行情况

序号

主要检查项目

检查内容 6.重点技术方案的审批、执行情 况。

检查方式 6.抽查一项重点技术方案(如脱硫技改、发 电机穿转子、导流洞施工等) ,检查审批流 程是否合规,内容有无漏洞,有现场对照的 需对照检查。

检查对象 生技部、安监部

备注 结合资料现场检查

7.本单位安全事件报告的执行情 7.抽查一个检修班组是否组织学习了金元 况 集团《安全事件管理制度》 ,本单位是否编 制有安全事件报告的实施细则, 对发生事故 的单位检查其考核情况。 (发生考核的查具 体的收据) 二 安全性评价问题整 改和安全生产标准 化建设问题整改完 成情况 检查防冻防滑落实 情况 检查安全性评价问题整改和安全 生产标准化建设问题整改完成情 况 抽查相关机构成立的文件, 组成人员是否经 过相关培训,人员变动后是否及时更新;抽 问一名安全性评价办公室人员, 是否了解整 个安评开展工作近况;抽查已完成项目 3 项,是否真正整改

安监部

安监部、 生产技术 部

查资料,对照资料现场 检查



检查成立机构的情况;是否有总 结;是否对发现的隐患有针对性 措施。

抽查凝冻期间的值班安排及值班记录; 查看 安监部、 相关部门 相关部门是否建立了凝冻后隐患的台账并 有整改安排;抽查已整改完的项目 1-2 项; 抽查凝冻期间对通信设备的维护记录。 抽查一个生产部门的学习签字记录, 按照记 录检查其执行情况; 抽查一个生产部门对职 能部门安排的措施的整改情况, 抽查已完成 项目 1-2 项。 按照各部门编制的规定, 现场抽查卸煤沟和 灰库两个地点的措施执行情况和现场工作 人员是否按照规定在执行, 抽问现场工作人 员对规定的熟悉情况。 安监部、 相关生产 部门

查资料,对照资料现场 检查



抽查对 2011 年事故 检查是否针对通报有领导批示, 通报的学习贯彻情 是否组织学习;职能部门是否针 况 对通报内容进行针对性的措施安 排或检查。 检查交通频繁的地 方是否有保证地面 工作人员安全的措 施或规定 检查是否编制煤场、灰场、灰库 等交通频繁地点的交通安全措施 或规定。

查资料,对照资料现场 检查



燃料经营部、车 队、燃料运输部。

序号 六

主要检查项目 抽查对上级下发的 “隐患整改书”的 实际执行情况

检查内容 检查职能部门对上级下发的“隐 患整改书”的执行情况,是否按 照“五落实”有具体安排;是否 归档管理。 检查安监部或相关生产部门是否 有针对本单位员工、各部门自聘 的临工相互代班顶岗的规定,执 行情况如何。 抽查 3 项以上的已完成项目的具 体完成情况;抽查未完成项目的 措施落实情况,有无计划安排。

检查方式 抽查两个相关的责任部门对隐患的整改情 况; 抽查 2 项以上的已完成项目是否真正完 成; 抽查 1 项以上未完成项目的计划整改措 施是否执行, 抽问该项目责任人对自己的项 目是否熟悉或有安排。 检查发电部是否有代班顶岗的相关规定, 抽 查其审批执行的情况; 检查一个检修部门对 临时工的管理, 特别是聘请的当地的临工是 否存在每天相互替换的情况。 根据金元集团及本厂 2011 年秋冬检查通报 内容检查对应单位, 通报中没有的单位检查 是否对照其他单位通报采取了措施 (两项以 上) 。

检查对象 安监部、 相关责任 部门、相关人员

备注 资料检查、对照整改情 况现场检查、抽问人员



各单位对外委工作 及员工安全管理情 况,特别对禁止员 工相互代班顶岗规 定执行情况。 检查金元集团及本 厂 2011 年秋、冬检 情况落实整改情 况。

安监部、发电部、 一个检修部门



安监部

附:2:2012 年春季安全生产和防汛安全生产专项检查查出主要问题、整改措施表
项目序号 主要问题 整改措施 责任部 门 责任人 计划完成 时间 实际完 成时间 完成情 况 验收人

项目序号

主要问题

整改措施

责任部 门

责任人

计划完成 时间

实际完 成时间

完成情 况

验收人


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