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分公司绩效考核方案

分公司月度经济指标考核方案
一、考核目的 考核目的 为确保全年各分公司收支计划的实现,特制定此方案。 二、考核内容 考核内容 各分公司根据全年月度收支计划数据, 结合市场部整体送客人次进行月度收 支考核。 三、考核方式 考核方式 1、结合实际游客量考核: 以市场部为各分公司送客计划为基础,结合送客数量相对应进行分公司收入 比例考核。如市场部计划本月度向某分公司送客 1 万人次,某分公司月度计划接 待 1 万人次的客人完成经济收入 10 万元; 而本月度市场部实际送客为 8 千人次, 则该分公司实际考核的整体经济收入指标的基数应为 8 万元。 2、结合实际项目完整度考核: 各分公司根据月收入计划及收入项目的细分进行收入计划的完成,而实际项 目的完整度可能影响收入计划的实现, 则该项收入的考核应按照项目完整度进行 一定比例的增减。如某分公司在月度项目收入细分中有四个购物点的销售收入, 然该分公司在本月度仅有三个购物点的存在, 则本月度的该项收入考核指标基数 应该为原计划的 75%。 3、结合实际运营成本考核: 各分公司根据月度支出计划的实际支出情况与相应实际收入的增减比例进 行相应考核。如某分公司本月度计划支出 1 万元费用、收入 2 万元,而实际实际 支出 8 千元、 收入 3 万元, 则考核收入时本月度该分公司收入考核数为 3+ (1-0.8) =3.2 万元;又如某分公司本月度计划支出 1 万元、收入 2 万元,而时间支出 1.2 万元,收入 1.8 万元,则考核收入时本月度该分公司收入考核数位 1.8-(1.2-1) =1.6 万元。 将以上三者的实际考核基数相加减后得到月份实际经济指标考核总基数。 四、相关奖惩 相关奖惩 将主要管理者(总经理、副总)月度薪水的 20%作为绩效考核工资,考核成 绩按 1 分制,当考核成绩达到 100%时,发满月工资;当低于或高于 100%时,

其工资的 20%部分按相应比例进行奖惩。 五、相关考核表格及案例 1、实际考核基数统计表(单位:元) 项目名称 1、餐厅 2、客房 3、观光车 4、停车场 5、购物商店 6、其他 合计 完成度 100% 100% 80% 100% 50% 100% 计划收入 10 万 20 万 5万 1万 6万 1万 43 万 实际送客比例 80% 收入考核基数 8万 16 万 3.2 万 0.8 万 4.8 万 0.8 万 33.6 万

说明:收入考核基数=计划收入*完成度*实际送客比例 2、支出考核基数统计表(单位:元) 项目名称 固定支出 灵活支出 合计 计划支出 20 万 1万 21 万 实际支出 22 万 0远 22 万 支出考核基数 22 万 0元 22 万 实际支出结余基数 -2 万 1万 -1 万

说明:1、支出考核基数=实际支出总和 3、月度经济指标完成考核结果

2、灵活支出仅指计划外接待

月度经济指标完成百分数= (实际收入+实际结余) /总收入考核基数*100% 六、月度绩效工资发放结果计算 实际发放数=月薪*20%*月度经济指标完成百分数

运营委员会 2011-2-23


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