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03-经营计划管理程序(A.1)


余姚市长伦世纪汽车零部件有限公司
文 件 编 号 CL/QP-03-2007 1、过程目的
通过对经营计划的有效控制,达到实现计划的目的,使组织能够持续发展。

经营计划管理程序

版 本 A/0 实施日期 2007 年 7 月 25 日

2、过程范围
适用于经营计划所涉及的相关指标及活动的控制管理。

3、职责
3.1 总经理负责制定公司战略计划和目标、负责制定公司质量管理方针、质量管理体系的策划。组织制定各部 门执行和完成公司年度计划的考核和奖惩办法。 3.2 管理者代表负责协助总经理制定公司战略计划、目标、质量管理方针。 3.3 人力资源部负责协助总经理制定公司质量管理方针。 3.4 各部门根据公司的年度经营计划中拟定的经营项目与经营目标编写本部门的年度工作计划和工作目标,并 由管理者代表审核,总经理批准.负责组织目标指标进行落实和监督、统计、分析,并报告。 3.5 管理者代表和公司人力资源部负责对各部门执行和完成公司年度经营计划实施情况进行监督、检查,按公 司制定的考核与奖惩办法报总经理批准后进行考核与奖惩兑现。

4、术语和定义
经营计划:经营计划是组织进行生产活动和管理活动的纲领,包括短期的经营计划(1~2 年)和中、长期 的经营计划(3 年或以上) 。

5、作业流程 输
总经理 销售部 人力资源部 相关部门 质量部/经理层 销售部/经理层 生产部/经理层


企业战略/决议/要求 SWOT 分析结果 董事会决议/要求 上一年度经营计划完成情况分析报告 企业持续改进的要求 顾客要求 持续改进的要求

责任部门 S W O T 分 析 结 果

业务流程 上 年 度 经 营 计 划 完 成 情 况 企 业 持 续 改 进 要 求

要点及记录

经理层

企 业 战 略

董 事 会 决 议 / 要 求

顾 客 要 求

5.1.1 搜集并识别公司战略发展经营要素。

经理层

中长期方针/目标

5.1.2 组织编写公司的中长期方针/目标,内容 要体现生产经营发展的方向、规模、科学研 究、技术改造、技术发展水平、技术经济指 标发展水平、企业管理水平,企业的技术储 备,企业劳动保护、环境保护的改善,职工 生活水平的提高,以及对先进技术、管理的 跟踪和企业人才资源的改进、培训和储备等。

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文 件 编 号 CL/QP-03-2007

经营计划管理程序
年度目标

版 本 A/0 实施日期 2007 年 7 月 25 日

经理层

5.1.3 根据中长期方针/目标编写年度目标, 应 在每年的 1 月 31 日前下达各部门。内容应 该包括公司生产经营形势分析,经营方针、 目标,新产品研制和开发,生产任务纲要, 主要技术经济指标,主要经营措施等。 5.1.4 管理者代表和公司主管领导进行审核。

经理层


审核

总经理

批准


5.1.5 总经理批准。

部门负责人

部门目标/经营计划

5.1.6 根据批准的经营计划由相关部门进行指 标分解, 编制部门计划, 并制定具体的措施。

责任部门

实施


5.1.7 公司各部门根据部门目标 / 计划组织正 常的生产经营活动。 5.1.8 人力资源部监控相关部门目标/计划的执 行情况,由管理者代表综合检查。计划一经下 达各部门,必须严格遵照执行,因客观原因需 要调整修改时,管代负责整体工作的组织协 调。 5.1.9 各部门在第二年的 1 月 10 日前完成本部 门的年度经营情况总结, 并汇总到人力资源 部。常务副总经理对汇总情况组织分析、总 结,形成公司的年度经营报告。内容应包括 完成情况、趋势分析、未完成的主要原因、 持续改进的项目等。 5.1.10 提交管理评审。

管理者代表

监控/调整/改进

生产副总

年度完成情况 分析、总结

部门负责人 5.2 流程说明

管理评审

5.2.1 中长期方针/目标是公司在未来 3-5 年内经营发展远景的纲领;中长期计划通过年度计划贯彻执行。 5.2.2 年度目标是公司生产经营活动的依据和考核标准,规定公司的年度经营指标。年度计划通过季度(分月) 计划贯彻,并定期进行统计分析。 5.2.3 公司编制经营计划的分工: 5.2.3.1 销售计划、库存计划、售后服务计划等由销售部编制; 5.2.3.2 原材料、外购外协件供应计划、原材料库存计划等由采购部编制; 5.2.3.3 新技术、新材料、新标准、新工艺研究、推广计划,技术攻关计划,技术储备、产品开发、新产品试 制计划由技术部编制;
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经营计划管理程序

版 本 A/0 实施日期 2007 年 7 月 25 日

5.2.3.4 质量控制、质量改进计划由质量部负责编制; 5.2.3.5 人事、员工培训、房屋维修、劳动管理计划、企业文化建设、人力资源配置计划由人力资源部编制; 5.2.3.6 财务计划和成本、利润计划由财务部编制; 5.2.3.7 生产作业计划、生产能力效率计划、环保、消防、安全工作计划、资源需求计划,由生产部编制; 5.2.3.8 设备备件、更换计划,设备维护计划、设备更新改进计划由设备科编制。 5.2.4 对于计划调整,执行单位提出书面报告,分管副总经理签署意见,由总经理批准,部门实施。


部门 经理层 相关部门 人力资源部 管理代表


内容 经营计划 部门计划/目标 经营计划执行情况 监控结果 受控编号 CL/RZ-26-A/0 CL/RZ-27-A/0 CL/RZ-28-A/0 CL/RZ-31-A/0 CL/RZ-32-A/0 保存部门 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 保存期限 10 年 5年 5年 5年 5年

6、质量记录
序号 1 2 3 4 5 记录名称 中长期经营计划 年度经营计划 部门经营计划 年度业务计划完成情况分析表 业务计划数据分析报告

7、支持文件
7.1 《数据分析和持续改进程序》

8.过程绩效指标(M2) :
★经营计划达成率=(完成的业务计划项目数/总计划项目数)×100%

9.文件发放范围 □ 总经理 □生产副总 □ 销售部 □开发部

□管理者代表 □技术部 □质量部 □生产部 □采购部 □人力资源部 □财务部 □车 间 □仓 库 □其 他

编制/日期 审核/日期 批准/日期 A E

修订状态 B F C G D H

更改/日期

审核/日期

批准/日期

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