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老年服务公司策划书


海南玖玖老年服务 有限责任公司

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海南玖玖老年服务公司

目录
第一章 执行总结 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4
1.1 公司描述 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4 1.2 市场 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4 1.3 投资与财务 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4 1.4 组织与人力资源 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5

第二章 项目背景 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6
2.1 老龄化社会急需解决养老问题 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6 2.2 构建和谐社会必须解决养老问题 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 7 2.3 海南的养老现状迫切需求解决养老问题 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 7 2.4 海南的自然环境是养老的天堂 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 7 2.5 政府政策支持 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 7

第三章 企业介绍 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8
3.1 公司介绍 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8 3.2 公司性质 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8 3.3 业务范围 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8 3.4 服务介绍 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 9 3.5 组织与人力资源 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 9

第四章、市场分析及服务需求 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 11
4.1 现今市场分析及存在问题 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 11 4.2 市场调查结果 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 15 4.3 目标市场 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 16 4.4 市场预测 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 17 4.5 PEST 分析 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 17

第五章 公司战略 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 19
5.1 总体战略 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 19 5.2 发展战略 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 19

第六章 市场营销 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 21
6.1 目标市场 (TARGET MARKET) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 21 6.2 产品和服务 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 21 6.3 销售渠道(PLACE)· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 23 6.4 推广策略(PROMOTION) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 23

第七章

经营管理 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 25

7.1 管理要求 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 25 7.2 经营场所选择 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 25 7.3 项目进度 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 25 7.4 培训流程见附表第八章 财务分析与预测· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 25 第八章 财务分析与预测 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 26

2

海南玖玖老年服务公司

8.1 投资分析 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 26 8.2 财务分析 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 29

第九章 机遇与风险· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 35
9.1 机会 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 35 9.2 威胁· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 37 9.3 优势 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 38 9.4 劣势 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 39 9.5 关键问题分析 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 40

第十章 风险评估及风险资本的退出 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 41
10.1 风险评估 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 41 10.2 风险资本的退出 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 42

第十一章 附录 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 43
11.1 市场调查问卷 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 43 11.2 团队介绍 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 46 11.3 服务内容及医护责任划分 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 47 11.4 价格(PRICE) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 49 11.5 工作人员培训计划 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 51 11.6 老人护理员培训制度 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 53 11.7 介入管理椰岛之家的可行性报告 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 64 11.8 第一阶段财务简表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 69

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第一章
1.1 公司描述

执行总结

玖玖老年服务有限公司定位于老年公寓服务行业。鉴于海南省老人公寓行业目前仅能 提供吃、住、看管等低端服务的现状,公司依托海南医学院强大的专业护理、中医养生保 健专家团队和庞大的青年志愿者队伍,积极探索创新老人公寓管理、服务模式,将行业标 准、专业护理、养生(医疗)保健、心理∕精神支持、康复治疗、临终关怀等项目引入老 人公寓,全方位提高老人公寓的管理、服务质量。2011 年初,公司和海南椰岛之家老人公 寓合作,承包椰岛之家老人公寓三楼,开始了实质性经营。公司从改善软、硬件条件入手, 加强护理人员的专业培训,改善老人居住环境和设施,根据老人身体状况和需求提供各种 级别的护理和康复、保健、心理咨询、餐饮等专项服务,取得了良好的经济效益和社会效 益,为公司的进一步发展积累了可贵的经验。我们的宗旨是:老有所养、老有所医、老有 所为、老有所教、老有所学、老有所乐。 让公司成为老人们真正温暖的家!

1.2 市场
本公司立足于海南,利用海南国际旅游岛的优惠政策和海南岛得天独厚的自然环境, 打造老人服务市场,海南本土老人、来海南定居的内地老人以及来海南过冬的候鸟型老人 都是本公司竭诚提供服务的对象。

1.3 投资与财务
公司选址在海口西海岸园区,享受“三免三减半”的税收优惠政策。公司拟分三期进行投 资, 2011~2012 年:高速成长期。投入少量资金跟椰岛之家老年公寓合作,分管三楼楼层的老 人,对其进行管理,目的是完善服务管理体系,积累经验和储备人才; 2012~2014 年:逐渐成熟期。计划投资 80 万元,承包 2—3 家老人公寓进行管理, 公司 建立多元的营销渠道,不断扩大企业规模,定期进行市场调查,依据市场调查结果不断完 善产品、服务。同时不断开发新客户并巩固原有客户,使公司逐步走入稳定期。 2015 年以后:保持稳定期。通过独立投资、合作投资等形式创办老年公寓,使床位达到 200 个以上,同时通过提供服务质量创建自身品牌,提高企业知名度。加强公司组织建设, 规范公司业务流程,明确行为准则,树立公司形象。在巩固原有市场的基础上不断拓展新 的营销渠道,稳步扩大规模。增开直营连锁,以初期旗舰店面为基础,在全省乃至全国范
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围内开设直营网点,产生规模效应 公司的股本构成为:投资方(创业小组和其他投资者)占 50%股份,海南医学院国际护理 学院以知识技术入股占 37.5%股份,现有老年公寓设备入股占 12.5%股份。 投资回收期为两年零一个月。风险资金最好在第 3—5 年撤出,采用收购方式比较适 合本公司。

1.4 组织与人力资源
公司性质是有限责任公司,公司设执行董事 1 名,监事 2 名,总经理由执行董事兼任, 总经理下设副总经理 2 名,分管业务和财务。 海南省每年约有 3400 名护理专业大中专毕业生,公司将面对这个群体进行招聘,并从 报名应聘者中择优录取,再由海南医学院国际护理学院进行专业培训后上岗。

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第二章 项目背景
2.1 老龄化社会急需解决养老问题
据世界卫生组织的资料称,一个国家的老年人口系数达到 10%以上(60 岁以上人口) 或 7%(65 岁以上人口)时,标志着这个国家或地区进入老年型。目前,我国 60 岁以上老 年人口已达 1.3 亿多,占全世界人口的五分之一,占全国总人口的 10%以上。到 21 世纪中 叶将超过 4 亿,占全国总人口的 28%,即每 4 个人中就有一位老年人;预测我国 65 岁以 上老年人数将从 2000 年的 0.94 亿(占总人口的 7.3%)增加到 2050 年的 3.34 亿(占总人 口的 22.6%),我国已成为老龄化速度最快,老年人口最多的国家(见图一)。有关资料 显示,我国现有 2360 多万老年人“独守空巢”。随着人口老龄化的来临,老年人问题已成为 一个世界问题,同样是我国面临的一个严峻问题。根据《海南省社会养老服务体系建设调 研报告》 《海南省社会养老服务体系建设建议报告》调研报告显示,目前海南和全国一样, 老龄化程度也在 10%以上,已进入人口老龄化阶段,并呈现老龄化、高龄化增速快,独居 老人逐年增多等主要特点。据测算,未来十年,我省老龄化程度将进一步加剧,城乡居民 养老服务需求将全面、快速增长,因此,解决养老问题是政府急需解决的问题。

图 1 历次普查年龄金字塔

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2.2 构建和谐社会必须解决养老问题
党中央、国务院发出构建和谐社会的号召,海南省委、政府也提出建设和谐社会的具 体要求。要构建和谐社会,就必须解决养老问题。目前,很多 90 后家庭赡养老人的责任 相当繁重,每个家庭需要赡养 4—8 位老人,繁重的工作和家庭压力使他们顾此失彼,致 使无论在单位还是家庭都难以实现真正的和谐。解决养老问题,既可以为老人提供了一个 “老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐”的好场所,也可以解决年轻人的后顾之忧, 让他们全身心投入社会建设,以保持经济良好快速增长,使社会实现真正的大和谐。

2.3 海南的养老现状迫切需求解决养老问题
随着我省老龄化程度进一步加剧,城乡居民养老服务需求将全面、快速增长。但因为 社区养老服务开展起步晚,目前依然存在社区养老服务资源、机构养老服务总体供给不足 等问题,且目前的养老模式还不能适应形势的发展。 现今海南的养老大量靠政府、社区、街道办的福利院、敬老院等养老机构,管理水平 落后、设施陈旧、规模极小,缺乏专业护理人员,且资金来源不能保障,只能供应老年人 一些简单的生活需求。老年公寓,从环境上看,老年公寓有了比较大的改观,功能与护理 手段有了提高,但规模一般较小,缺乏专业的护理人员和系统的针对老年人生活、心理、 生理的保障体系。建立一种符合中老年人生理与心理特点,具有完整养护功能与养护体系 的全新养老模式越来越受到人民的关注。

2.4 海南的自然环境是养老的天堂
海南岛空气新鲜、阳光充足、气候温暖、水质优良,素以健康岛、美丽岛、无冬岛享 誉中外,是老年人休闲、度假、康复、养老的理想场所。随着国际旅游岛的建立和发展, 海南优越的自然环境将越来越为人所熟知,来海南过冬甚至定居的内地老人将会越来越 多。据不完全统计,每年冬季在琼外地老年人最高峰达45万人左右,仅海口一地,每年 南下过冬的老人就达 7 万之众。据初步预测,2011年“候鸟老人”高峰将达63万人 左右。急剧增长的养老群体对我省医疗、家政等养老服务必将提出更多、更高的要求。

2.5 政府政策支持
政府出台了许多针对老年群体、 老年公寓的优惠政策, 社会各界最大程度的给予老年群体的物质满 足,这是一个严峻的社会问题,同样,这也是一个巨大的社会商机,目前我国老年公寓服务行业刚刚兴 起各方面都处于摸索阶段。

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第三章
3.1 公司介绍
公司名称: 海南玖玖老年服务有限公司 公司理念:

企业介绍

本着新时代创新的理念,力求以当代大学生的创新精神探索一种全新的老年公寓发展 模式,公司依托高等医学教育资源,将行业标准、专业护理、养生(医疗)保健、心理∕ 精神支持、康复治疗、临终关怀等项目引入老人公寓,全方位提高老人公寓的管理、服务 质量,努力营造一个温馨、快乐,健康的“家” ,让老人们能够享受到更好夕阳时光。 公司战略: 本公司采用的是一种完全新式的战略模式,具体描述如下:企业成立初期,主要经营 模式是与各老年公寓相合作,利用企业资源探索老年公寓的新型管理模式,积累经验,在 条件成熟时,公司将自行建立新型老年公寓,并逐步将该模式发展成熟。 公司说明: 公司由一群护理专业在校大学生发起组成。虽然我们经验不足,但我们立志以我们 的热情、温情加专业,在老人服务领域闯出一片新天地。我们将用最专业化的方法来满足 不同老人的需求,让老人们真正的得到良好的护理,使他们的身心都保持健康。同时,我 们也希望通过我们的努力,为政府排忧解难。

3.2 公司性质
公司定位于老年公寓服务行业, 性质为有限责任公司, 资金来源由创业小组成员自筹、 贷款,海南医学院提供短期创业资金和全方位技术支持。投资方(创业小组和其他合作者) 占公司 80%股份,海南医学院国际护理学院以技术入股占 20%股份。 公司以服务质量和诚信为本,竭诚为老人提供优质服务,我们希望通过五到十年 的努力,使公司成为海南省的老年服务行业的领军企业。

3.3 业务范围
公司主要以老年人为主要服务对象,以管理为前提,形成专业的老年人的护理管理体 系,依附海南医学院已有的资源和人员配备,以专业化的管理模式对老年人进行服务和护 理。形成一种新型的老年院的护理管理。让老年人在这里感受到家一样的温暖,一流的护
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理服务,和更舒适的生活环境。公司以护理为支点,专业服务为内容,以海南优越的源环 境为依托。

3.4 服务介绍
3.4.1 服务方向 公司的服务方向是老年群体,根据初期对老人院的调查和考究我们将根据自己的自身 优势成立一个比较有实力并且较为专业的老年护理中心。主要在日常护理和饮食搭配和健 康检查等方向来照顾老人。居住、养生、文化娱乐、餐饮和康复理疗等各项功能于一体, 以保障入住的老年人得到全面的服务和照顾 3.4.2 服务人群 公司的目标人群是退休、子女无暇照顾的自理、半自理、完全不能自理老人等。

3.5 组织与人力资源
3.5.1 组织及组织职能 公司性质是有限责任公司,公司设执行董事 1 名,监事 2 名,总经理由执行董事兼任, 总经理下设副总经理 2 名,分管业务和财务。

执行董事

监事

监事

总经理

副总经理 (业务)

副总经理 (财务)

图 2 管理模式

执行董事:负责召集股东会议,制定公司的总体发展战略,决定总经理的人选; 总经理:负责公司的日常经营事务,决定副总经理和部门经理的人选,协调各部门之间关 系; 业务副总:负责公司总体的业务导向,决定公司的营销策略和措施,并对营销工作进行评
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估和监控,包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务等。领导全国区域销售代表 与各地代理商和经销商进行市场开拓与销售,在公司发展成熟后,分设市场、公关、销售、 客户服务部;护理医疗技术,控制从入院到出院的整个过程,处理与住园有关的技术问题。 领导由公司出资在医院里设立的虚拟机构,负责人员的所有医疗护理需要,拓展服务的广 度和深度。领导采购部、生产部和研究开发部,协调生产和销售的矛盾; 财务副总:负责公司资金的筹集、使用和分配,如财务计划和分析、投资决策、资本结构 的确定,股利分配等等;负责日常会计工作与税收管理,每个财政年度末向总经理汇报本 年财务情况并规划下年财务工作。 3.5.2 人力资源 海南医学院每年约有 400 名护理专业专科生毕业,几所卫生学校每年约有 3000 名护 理专业毕业生,这些大中专护理专业的毕业生是本公司取之不尽的人力资源,公司将从报 名应聘者中择优录取,再由海南医学院国际护理学院进行专业培训后上岗。

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第四章、市场分析及服务需求
4.1 现今市场分析及存在问题
4.1.1 老年市场的发展空间 4.1.1.1 老年市场 我国自 90 年代初,老年人口便以年平均 3.32%的速度递增,我国处于“高出生、低死 亡、高增长”的社会时期。我国退休人员每年增加 300 万。根据海南省第六次人口普查初 步汇总结果,2010 年 11 月 1 日,海南全省 867.15 万常住人口中,60 岁及以上人口 98.22 万人,占总人口的 11.33%;65 岁及以上的人口 67.7 万人,占总人口的 7.8%。据了解,未 来 10 年,海南将处于人口快速老龄化时期,加快推进社会养老服务体系建设,是满足老 年人不断增长的养老服务需求,推进海南“和谐之岛”建设的迫切要求。为全面了解海南 养老服务资源分布状况,摸清城乡居民养老服务意愿和需求,找准养老服务体系存在的突 出矛盾,中改院课题组受省民政厅委托,用三个月时间进行了调研。从中国(海南)改革 发展研究院课题组撰写的《海南省社会养老服务体系建设调研报告》 《海南省社会养老服 务体系建设建议报告》两份报告中了解到,海南从 2001 年开始进入人口老龄化阶段,2010 年老龄化程度进一步提高。目前,海南人口老龄化程度虽然较低,但 2000 年-2010 年老年 人口年均增速却是全国平均水平的两倍多,且高龄化特点突出。预计未来 10 年,海南老 龄化程度将超过全国平均水平、高龄化加剧,此外,“候鸟”老人将呈现快速增长趋势。 在这种背景条件下,海南养老服务需求将全面快速增长。通过调查问卷数据统计,有 52%的售房则选择社区居家养老,而 84%的受访者表示由于年龄大、无人照顾以及身体欠佳 等原因,会考虑社区日间照料中心养老服务。 除此之外,海南优良的生态环境每年吸引大量候鸟老人来琼过冬,也有相当数量的老 人在琼置业,报告显示,每年冬季在琼外地老年人最高峰达 45 万人左右,据初步估算, 到 2011 年“候鸟老人”高峰将达到 63 万人左右,而“候鸟老人”对医疗、家政服务等养 老服务也将提出更多、更高的要求。 中国老龄科研中心与联合国人口司的预测:今后的三四十年,我国人口老龄化发 展速度与规模均居世界各国之冠。高龄老人带病生存,甚至卧床不起的也会大幅度增 高,需要社会与家庭的照料 和帮助的会越来越多。社会进入老龄化之后,随着人们观

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念的改变,再细分不同老年人群的不同需求,一个巨大的老年市场已经凸现。老年市场 将随着客户群的增多而出现更多的商业契机,产业的发展现状老年产业存在的空白:与国 外发达国家相比,而随着社会福利制度的完善,收入日渐丰裕,老年人的消费力将逐年增 强,但这个诱人的市场却存在着太多的空白,老年人多层次的消费需求还不能得到较为全 面的满足。1999 年中国老龄协会调研部主任程涌认为,目前我国真正意义上的老龄产业还 未形成。老年人认为这是一个真空地带,应该大力发展;而商家却认为这里是雷区,不敢 轻易涉足。 商家的态度一方面引发我们进一步的思考,另一方面让我们看到了老年服务市场的需 求:首先,老年人对健康护理都缺乏一种特色化的服务;其次,随着家庭结构的变化老年 人对特色化家庭服务的需求也将越来越大;最后,随着老年保障的完善,老年人的经济实 力将有大幅度的提高,这将激发老年人对健康护理行业等新型老年产业的需求。 现如今对于海南省来说,老年人口相对较多,对于建设国际旅游岛的海南来说,以后将是 修养身心的好地方,并且是一个有利于养生的地方。同时随着老年人口的不断增长,对于 老年人的健康问题也是一个社会比较关注的问题。这为我们公司提供了更加广阔的发展空 间。我们公司是以护理为前提的老人院。在社会上存在很多的老人院或者是老年人的护理 中心,根据我们的调查 90%的老人院只是在日常生活中进行护理,在养老院并没有比较有 权威的医护人员。所以我们公司将会成为海南省的老年护理中心的领军企业。 但是在市场前景比较优越的前提下也存在着一定的问题。如:市场相对饱和,同时对 于新兴的企业是一种挑战。 一位政协委员曾说:“养老服务业与单纯的家政行业毕竟有区别,而且服务对象为老 人群体,要求服务机构具备更高、更专业的服务水平。目前,这个新兴产业尚缺乏专业、 系统的职业培训” 4.1.1.2 现存在的养老模式 目前的各养老机构经营规模较小、设施配备不齐全、服务功能不完善的现状,不能有 效满足海南老年人以及外来老年人口的养老需求。

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图 3 目前养老院的经营模式 类型 纯福利性质 资助方式 特点

依 靠 政 府 或 者 不盈利,收费低,娱乐设施少,生活用具粗糙,生 企 业 提 供 所 有 活环境差, 不能满足刚刚迈入 60 岁的新型老年人的 的 建 设 以 及 经 要求,入住福利型养老院的大多是没有或只有很少 营管理的资金 经济收入的孤寡老人。

混合型养老院 政 府 或 者 慈 善 专业公司经营管理:盈利为目的,通常是自行出资 (目前国内比 机 构 提 供 所 有 兴建自行管理老年住宅,以出租为主要经营方式, 较普遍存在) 的 建 设 以 及 经 收费水平要比福利型养老机构的收费水平高,具备 营管理的资金 自己的医疗服务人才。入住者通常需要交纳一定数 额的抵押金,每月交纳少量的管理费。 非专业公司经营管理:经营方面享有优惠政策,服 务内容根据入住老人要求的不同而有不同的收费标 准。体现福利的方面如娱乐设施全免费,每个月免 费体检等等一些服务方面。盈利性则表现在收费服 务方面,固定收费是针对入住的环境来制定收费标 准;经常性收费的内容有护理费和医疗费用,根据 服务程度的不同来制定收费标准;不固定收费体现 在某些特殊服务方面。

4.1.1.3 存在问题 (1)老年公寓的建设供不应求。发达国家进住老年公寓和养老机构的老年人约占老年人总 数的 5%左右。我国目前只有 0.8%的人能够住进养老机构,部分老龄化特别严重的地区所 具备的养老设施所能安置的老年人也不到地区人口总数的 1%。 (2)老年公寓的布局不合理。目前老年公寓和养老机构的建设还没有例入各个城市的总体 规划,缺乏从中国老年人的特点和需求出发,而制定的科学合理的建设规划。所以目前存 在着有的老年公寓虽然环境和物质条件都很好,但地点远离社会、远离亲友。交通不便; 有的居住高层塔楼并密度较高, 活动空间少等, 这些都给老年人生活和社会活动造成不便。 (3)老年公寓的价位偏高。有的老年公寓环境优美,设施齐全,服务较好,但是租售价位 较高,有的月租价高达 2000-3000 元,很多老年人只好望洋兴叹。如上海市选择老年公

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寓的老人中,86.3%希望每月所需基本费用不超过 1000 元( 《中外房地产导报》2001 年 18 期) 。北京市 2000 年调查显示,50 岁以上的常住人口中,60%以上表示近期或以后愿 意入住老年公寓,但他们所能承受的入住平均价格为 860 元;大连市老人入住老年公寓和 养老机构可以接受的价位为 400-500 元( 《老年住房专题会议论文集》2002 年) 。可见, 在我国目前广大老年人的收入偏低的情况下,老年公寓的档次和价位要适合广大中低收入 老年人的承受能力。 4.1.2 政策支持 (1)政府相关政策的支持。对老人院出台相关政策进行保护本世纪初, 《中共中央国务院 关于加强老龄工作的决定》做出加强老龄工作、发展老龄事业的重大决策,积极应对人口 老龄化。党的十七大立足于实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益,提出加快推 进以改善民生为重点的社会建设,努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有 所养、 住有所居。 最近, 国务院授权国务院新闻办发布 《国家人权行动计划(2009-2010 年)》 , 提出逐步完善老年人社会保障制度,推进老年人服务体系建设,保障老年人各项合法权益 的计划。此期间,国务院及其有关部门,从我国的基本国情出发,对推进老年公共服务设 施和社区服务网络建设, 发展社区居家养老服务, 发展老龄服务, 制定了一系列政策法规, 体现了党和政府尊重保障老年人老有所养权益的责任。 (2)对大学生创业的优惠政策。国务院办公厅发出通知,高校毕业生创业可享受 4 项优 惠政策,包括免收行政事业性收费、提供小额担保贷款、享受职业培训补贴、享受更多公 共服务等。对大学生创业初期资金难的问题,国务院的通知明确要求,在当地公共就业服 务机构登记失业的自主创业高校毕业生,自筹资金不足的,可申请不超过 5 万元的小额担 保贷款;对合伙经营和组织起来就业的,可按规定适当扩大贷款规模;从事当地政府规定 微利项目的,可按规定享受贴息扶持。 4.1.3 市场竞争 海口市振东(米铺)老年公寓和海口市秀英爱心公寓这两家养老院管理水平落后、 设施陈旧、规模小,缺乏专业护理人员,且资金来源不能保障,只能供应老年人一些简单 的生活需求。仅仅关注老年人的生理健康,缺乏对老年人心理功能失调的关注;运作方式 不够健全,服务质量普遍较低。 三亚大茅山庄老干部休闲公寓、三亚市老年人活动中心、三亚市老年人休闲康复中 心、三亚市大东海老年公寓、文昌市老年人公寓、海南省(文昌)金太阳长者服务中心这 六家老年公寓候鸟型、实行酒店式管理的公寓,主要为异地度假养老服务,旺季老流动性

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和季节性较强,收费较高,医疗服务不完善,在淡季时会造成资源的浪费。 表 4 海口养老院状况 名称 海口市振东(米铺)老年公寓 海口市秀英爱心公寓 现有床位 90 100 入住老人 67 63

表5 名称 床位 (张)

海南养老机构状况 经营情况 旺季老人入住率达 100%,淡季老人入住率不到 5%

三亚大茅山庄老干部休闲公 150 寓 三亚市老年人活动中心 三亚市老年人休闲康复中心 95 120

旺季老人入住率达 100%,淡季老人入住率不到 5% 旺季老人入住率达 100% ,淡季老人入住率不到 10%;

三亚市大东海老年公寓 文昌市老年人公寓

100 50

现入住老人 10 人 现入住老人为 25 人 旺季老人入住率达 100%, 淡季老人入住率不到 5%。

海南省 (文昌) 金太阳长者服 220 务中心

4.2 市场调查结果
4.2.1 老人的调查结果 在老人选择养老院养老的意愿方面, 调查显示, 71.15 %的老人表示愿意进入养老院 安度晚年。同时, 78.62 %的老人表示进入养老院完全是自己的选择或者是和家人商量之 后的共同决定。这表明大部分老人选择入住养老院是出于自己的意愿。什么因素促使老人 做出入住养老院的决定呢 ? 调查发现 , 有四个方面是老人们普遍提到并且对最后的决定 起到关键作用。 其中, 超过 60.56 %选择机构养老的主要原因是 “子女无暇或无能力照顾” 。 大部分老人的子女是中年人, 工作和家庭的双重压力使其不能有充足的时间照顾老人。另 外, 有些老人由于身体衰弱而需要特殊护理 , 对于没有专业训练的子女而言 , 根本没有 能力对老人进行科学的照顾。除此之外, “不想给子女添麻烦” ( 31.65 %) 、 “身体状

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况欠佳”21.37 %) 和“家庭住房紧张” (20.71%) 也是很多老人选择机构养老的主要原 因。

4.2.2 子女的调查结果 每个家庭的经济情况和每个老人的观念都不同,根据具体情况具体分析和对待。 75.56%如果家庭经济条件好,父母也愿意去老人院养老,作为子女就应该支持他们去; 68.21%如果家庭经济情况不允许, 而老人又喜欢窝在家里养老, 子女们不妨自己辛苦一点, 尽可能多陪陪老人,多关心照顾一下老人的生活,让他们能充分感受到家庭的温暖温馨温 情,从而快乐地度过幸福的晚年。 4.2.2 护理管理前后老人及其家属对护理满意度调查

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

护理管理前 护理管理后

生活照护

操作技能

心理照护

责任心

同情心、爱心

4.3 目标市场
我们的目标人群是老年人群,退休人员和子女没有时间照料的老年人,同时我们也吸 收生活不能自理的老年群体。 市场定位 第一类:有一定经济基础,家境殷实,注重养生的老人。 第二类:喜欢群居生活,向往社会温暖,注重个人品味的老人。 第三类:不愿给子女增添麻烦,向往晚年自由的老人。

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4.4 市场预测
经过前期的调查和对老年服务行业的了解,老人院在服务行业中具有想当优越的前 景。所以说我们的公司的发展前景是相当的光明的。我们拥有相当优秀的医疗团队和优秀 的护理团队,我们的团队实力是一流的,拥有良好的专业知识。我们所经营的公司是比较 系统化的老人院的管理理念和模式,在市场上占有一定的份额和比重。我们具有相当大的 市场潜力。 目标消费者描述:55-65 岁过渡期老年人——马上面临退休的老年人,刚刚退休的老 年人,以及虽然退休很长时间但是还出现很多心理问题和不适应症状的老年人;具有一定 的生活自理能力,身体没有特殊疾病的老年人;其子女年龄大约 30-40 周岁,家庭年收入 10 万以上;公司打造 “ 专业护理+人性化服务+创新体系”商业模式,即以护理为支点, 专业服务为内容,依托海南优越的气候资源环境。主要客户为海南中老年慢性病人群和来 海南旅游养病养老的人。 消费者数目预测显示:到 2010 年,全省 18 个市县已有 16 个市县人口结构进入老龄 化社会, 据省统计局预测, 到 2015 年, 80 岁以上老年人将达 17 万人, 占老年人总数 14.66%, 进入高龄化社会。海南省老龄化、高龄化的趋势加快,高龄、失能老年人的照护问题将更 加突出,海南省户籍总人口为 8671518 人海南省 60 岁及以上老年人口达 113.03 万人占户 籍总人口的 12.61%。因此得出公司目标人群,在海南省总体为 116.56 万人。 综上可以证明海南老年人口比重较大,社会保障制度和养老服务体系的建设将面临更 大压力。老年护理中心的市场广阔,老年的服务群体将会是有很大的发展。

4.5 PEST 分析
PEST 分析是指宏观环境的分析, P 是政治,E 是经济, S 是社会,T 是技术。在分 析一个企业集团所处的背景的时候,通常是通过这四个因素来进行分析企业集团所面 临的状况。 (1)政治法律因素(POLITICAL FACTORS) 随着对老年群体的关心越来越多同时也出台了相关的老年人的保护法。我们将致力于 对老年人的晚年的关怀和照顾,我们的公司在这种理念下应运而生。我们将在法律的饱和 之下对老年人加以更加优越的照顾。 (2)经济因素(Economic Factors)

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迎着海南国际旅游岛的春风,海南的经济水平会逐步上升。我们所追求的不仅仅 是衣食无忧。更多的年轻儿女都注重对老年人的照顾。同时退休的老年人也都考虑自 己的晚年生活。所以,我们是处于有利地位的。同时也因为老牌公司的冲击,我们面 临着挑战。虽然现有市场份额夺取存在难度,但是我们对于巨大的潜在市场具有较高 的竞争优势。上述已经做了相关分析。 (3)社会文化因素(Sociocultural Fators) 海南省已经成为国际旅游岛,大多数的老年人都到海南过晚年生活。这为我们创 造了良好的市场优势。 (4)技术因素(Technological Factors) 作为海南医学院的学生,同时我们拥有海南医院先进的技术和知识作为依托。我们 拥有优秀的医护人员和专业的技术,同时我们作为一名护生,也具备良好的理论知识和 良好的临场操作技术,并且我们有专业的营养师为老年人进行饮食配餐。我们将会保持 我们的优势,将老年护理中心打造成海南省得领军企业。

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第五章 公司战略
5.1 总体战略
公司在 3—5 年内成为海南老年服务领域的市场领导者。 “向社会提供优质科学的老年护理服务,提高老年人群健康水平” 公司宗旨: “让老有所养、老有所医、老有所为、老有所教、老有所学、老有所乐”

5.2 发展战略
我们通过模块性思维建立“MOST”战略框架以明确公司的战略导向。 MOST:任务(MISSION)目标(OBJECTIVES)战略(STRATEGY)战术(TACTICS) 分期战略 (1)战略准备首先,公司已经做了一定的市场调查,发现海南省老人公寓行业目前仅能 提供吃、住、看管等低端服务的现状,且海南在逐步进入老龄化社会,加上发展海南国际 旅游岛相关政策的实施,使海南老年公寓服务行业有非常广阔的发展空间。其次,公司注 重公寓装修、基础设施、服务等方面的细节设计,以更好的迎合老年人这一特殊群体对服 务的特殊需求,营造温馨的氛围,并注重外围环境的规划,使老人更好地生活; 公司初期战略 计划投入少量资金跟椰岛之家老年公寓合作,分管三楼楼层的老人,对

其进行管理,目的是完善服务管理体系,积累经验和储备人才; 公司中期战略 投资 80 万元, 承包 2—3 家老人公寓进行管理, 加强员工技能及团队精神,

不断提高运营效率及服务质量,迎合目标群体的需求。 公司长期战略 通过独立投资、合作投资等形式创办老年公寓,使床位达到 200 个以上,

同时通过提供服务质量创建自身品牌,提高企业知名度。加强公司组织建设,规范公司业 务流程,明确行为准则,树立公司形象。在巩固原有市场的基础上不断拓展新的营销渠道, 稳步扩大规模。增开直营连锁,以初期旗舰店面为基础,在全省乃至全国范围内开设直营 网点,产生规模效应 (2)战略联盟 与其他老年公寓联合,强调我们的技术和人才优势,进行合作。

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项目发展规划
通过独立投资、合作投资等形式创办老年 公寓,使床位达到200个以上,在巩固原有市 场的基础上不断拓展新的营销渠道,稳步扩 大规模。 计划承包2—3家老人公寓进行管 理 ,,通过提供服务质量创建自身 品牌,提高企业知名度。

第三步

第二步

第一步

介入管理,计划投入少量资金和老年公寓 合作承包海南椰岛之家老人公寓三楼进行 试运营,介入其管理,目的是积累经验和 储备人才;

进度计划

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第六章 市场营销
6.1 目标市场 (Target Market)
海口市、县级或以上的综合医院、专科医院、保健医院等老年人的康复护理、养老群、 候鸟群等。

6.2 产品和服务
6.2.1 服务项目

(1)基础护理服务 基础护理服务是每个入住老人都将享受到的服务,本中心将入住老人分为三个类型, 即生活自理型、生活半自理型和生活不能自理型,为不同类型的老人精心设计不同的护理 及养生(医疗)保健项目,力求使每个入住的老人都能健康、快乐地在中心生活。
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轻度依赖


分级护理

二级护理

中度护理

轻度护理

正常



三级护理

一级护理
分级护理
重度依赖

二级护理

正常

特级护理

三级护理

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(2)增值服务 增值服务是根据不同条件的老人需求增设的选择性服务项目,包括老年护理服务、心 理∕精神支持服务、医疗(养生)保健服务、营养膳食服务、教育服务、临终关怀服务、 休闲娱乐服务等。 ①老年护理服务:老年护理人员除了负责常规的护理工作外,还必须提供各种功能训 练、康复护理、健康指导和心理护理, 因此老年护理是提供老年人预防、保健、护理、 理疗、康复训练和健康教育为一体的连续性、综合性的服务。 ②心理∕精神支持服务:配备专(兼)职心理师,了解老人心理、满足老人的精神需 求,用专业的方法与技巧帮老人打开心结,培训我们的护理人员使他们具备心理知识,他 们会耐心的听老人讲诉内心的烦恼和苦闷,为老人们做好心理的疏导和精神上安慰,让老 人的生活少一些忧郁,多一些阳光。 ③医疗(养生)保健服务:我们利用海南医学院国际护理学院的医疗资源,同时开展 普遍的健康教育,从预防和控制老年慢性病入手,制定健康处方(心梗、高血压、糖尿病、 老年慢性气管炎、心衰等)及健康指导,使老人们了解疾病,认识疾病,从而纠正自己不 良的生活习惯及行为, 促进机体的康健。 与此同时对老人的护理康复工作有不同的侧重点。 在医疗方面,以海南医学院附属医院为依托,实行 24 小时医护人员值班制、系统化整体 护理,以满足老人生理需要及健康保健的需要;

医疗服务
每天定时巡视居室,定期观测记录生命体征 观察老人身体变化、用药情况、用药后反应 医务人员每周大查房一次 医务人员要对老年人的用药情况给予指导。 服务人员24小时值班,实行程序化个案护理 日常康复训练指导

④营养膳食服务:在保证搭配合理的普通饮食的基础上,根据在院老人的需求,我们 还提供软饭、流质、半流质、鼻饲饮食、素食、治疗饮食和高龄老人的饮食,并根据老人 疾病状况制作高血压膳食、糖尿病膳食、肾病膳食、肾透析膳食等。老人在院内可以包伙,

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也可以定餐,自由选择,而且还能随时对院内的饮食提出自己的意见和建议,膳食科会及 时改进老人们提出的各种膳食问题,达到老人们的满意。 ⑤教育服务:还定期召开老人主题讨论会,进行健康知识、电脑知识、消防知识讲座。 类似老年大学。 ⑥休闲娱乐服务:我们组织低龄健康的老人,开展丰富多彩的文娱学习活动。成立了 太极晨练队、老年艺术晨练队,建立了书画室、棋牌室、电脑室、阅览室、歌舞厅等娱乐 学习机构。活动做到有计划、有组织、有记录、保证每日、周、月的活动符合老人的特点。 除每天保健操、扑克、麻将、健身等活动外,每周安排书画、电脑、歌舞等学习娱乐活动, 每月组织老人外出游览风光,超市购物一次, 每月进行一次生日聚会,逢重大节日开展 游园活动文艺联欢;对生活不能自理的老人除了给予常规的生活护理外,还根据老人的身 体情况,开展适合他们的活动,如心理训练、看电视、唱歌编织、读报等;对老年痴呆的 老人,在保障安全、生活需要的基础上,重视心理训练; ⑦临终关怀服务:临终的老人在温馨、舒适的宁养园里由医护人员和亲人陪伴他们走 完人生最后的历程。协助临终者解决心理、社会需要;协助临终者提供良好的生活护理; 尸体料理等。

6.3 销售渠道(Place)
拟采取的销售渠道有两种:自建销售网络;利用现有渠道。 建立以海口为中心的销售网络:将海南分为东、西、南、北四大区域,每一区域设一 个服务点,服务网络的建立原则是为客户提供最高效率的服务。 利用现有经销商:公司处于起步阶段,销售网络正在逐步建设,利用海南椰岛之家老 年公寓现成的服务网络弥补自建的服务网络的不足,扩大市场范围,并吸引有良好关系网 络、有能力的代理人才,完善自建的销售网络。

6.4 推广策略(Promotion)
(1)活动营销。根据地区特色可以与当地的老年协会或老年大学合作举办麻将、书法赛、 老年时装展、歌咏赛老年戏曲卡拉 OK 大赛、厨艺大赛,一则会非常吸引老年人参加;二 则会引起媒体的报道而且通过举办这些比赛,也可以让未入院的老人也看到入院老人的天 伦之乐的晚年生活。三则会提高贵养老院在老百姓心中的形象,树立养老院的品牌。 (2)公益营销。组织养老院的护理医疗人员,免费为当地老人测血压、拍背、翻身或者 教他们如何做晨练等。

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(3)会所营销。利用养老院自身会所区域,聘请专业养生老师及技能老师,向周围居住 的老人传授养生常识和各种娱乐活动项目等,既提高了养老院的荣誉,同时可以吸引当地 的老人加入养老院,还可以近距离的了解周边老人的生活情况。 (4)口碑营销。谁是“口碑领导者”?他们可能是行内的专家,可能是媒体的记者,也 可能是喜欢每天发表新评论的博客。如何让你行业中的“口碑领导者”爱上你的企业、品 牌及产品,就是口碑营销需要做的工作。大学生社会实践者和青年自愿者慰问养老院,也 是养老院进行宣传的好机会, “心贴心社区服务” ,比如大学生帮爷爷奶奶的搞卫生等。大 学生的口碑比一般的推销员更让人信服,大学生敬老宣扬传统美德,没有金钱的味道,纯 纯的人性美,以亲和力感动其他人。 (5)品牌营销。要树立老年公寓良好的形象,一是刊登经常性广告.以反复传递重要广 告词语;二是偶尔刊登广告介绍最新信息、新的服务项目等等。电台广播、地方电视台、 宣传单、海报、交通广告、户外广告。

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第七章
7.1 管理要求

经营管理

培训周期:从新入人员到合格老年护理员培训周期为 3 个月。 工人要求:相关专业大中专学历、经过三个月的专业培训。 技术关键:护理知识培训。

7.2 经营场所选择
海口椰岛之家老年公寓位于海口市美舍河绿化带上房屋朝东南, 四季常青, 东暖夏凉, 景色宜人空气新鲜,是老人活动,健身,静养,安享晚年的世外桃源。在过去一年中共住 有 91 位老人、到目前为止住院老人 23 位其中有 17 位老人在医院病死。现有老人中 12 位 患有明显的老人痴呆症,还有许多老人性格怪异。为了满足不同群体的要求,公寓经过改 造后全院布局合理设施完善、服务优良。老人入院后医护人员为你提供 24 小时服务,做 到小病不出院、生活有人照顾、康复有人指导、娱乐有人组织.公寓总面积 1500 平米、占 地 750 平米主体 4 层高、总床位 100 张(两人间 7 间、三人间 8 间、四人间 7 间、多人间 6 间)室内设施齐全、均有独立的卫生间。公寓配备有专业医务、护理人员为老人提供全 体侯的医疗保健、生活护理、功能康复、心理疏导等,公寓面向社会开放、接受没有传染 病、无精神病的自理与不自理的老人。

7.3 项目进度
洽 谈
可 行 性 分 析

筹集 资金 购置设备

小规模 经营



人员培训



申请必 要证件

前期公关 宣传

市 场 推 广

市 场 推 广

结束

1—2 个月

3—9 个月 图 7 项目进展

1—2 个月

7.4 培训流程见附表

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第八章 财务分析与预测
8.1 投资分析
8.1.1 股本结构与规模 公司注册资本 80 万。股本结构和规模如下:

股本来源 股本规模 金 比 额 例

创业团队 风险投资 20 万 25% 资金入股 20 万 25%

海南医学院 技术入股 30 万 37.5%

老年公寓 设备入股 10 万 12.5%

股本结构中,海南医学院技术入股占总股本的 37.5%,风险投资方面,我们打算引入 2—5 家风险投资共同入股,以利于筹资,化解风险,并为以后可能的上市做准备。 8.1.2 资金来源与运用 公司初期需要外借资 金 20 万(金融机构一年期 借款,利率 6.93%),用作 流动资金,同时考虑到合
50.00% 12.50% 37.50%

股本结构与规模
海南医学院 创业团队 设备入股

理的负债比例,公司的资产负债比为 1:5。 资金主要用于购建生产性固定资产(40.1 万),以及服务中所需的直接原材料、直接工 作人员培训及其它各类期间费用等(33.2 万)。(注:第三年追加固定资产投资 7 万用于 购买医疗康复等设备) 投资收益与风险分析 主要假设:收购的养老院信誉和设备足够好,改建后 4—6 个月内可以正常运转服务治疗 得到保证; 8.1.3 投资现金流量表如下:

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投资现金流量表 初期 固定资产投资 流动资金 销售收入 -变动成本 -固定成本 税前利润 -税收 税后利润 +折旧 +无形资产摊销 净现金流量 -80.00 0.00 0.00 40.1 33.2 478.00 64.17 51.00 24.00 0.00 24.00 8.60 1.50 34.10 536.00 124.26 88.80 54.00 0.00 54.00 8.60 1.50 64.10 604 177.20 129.40 84.00 0.00 84.00 9.60 1.50 94.10 第一年 第二年 第三年 7.00

单位:万元 第四年 第五年

663.00 223.00 154.00 100.00 26.09 100.00 9.60 1.50 111.10

690.00 263.97 183.60 110.00 32.05 110.00 9.60 1.50 121.10

注:前半年为建设期(初期),后半年即投入生产,均记入第一个会计年度

8.1.4 .投资净现值 n NPV=∑(CI-CO)t(1+i)-t t=1 银行短期借款(1 年期)利率为 5.85%,长期借款利率为 6.93%(以 11 年 8 月为准)。考 虑到目前资金成本较低,以及资金的机会成本和投资的风险性等因素,i 取 10%(下同), 此时,NPV=676.10(万元),远大于零。计算期内盈利能力很好,投资方案可行。 8.1.5 投资回收期 通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算,投资回收期为二年零一个月, 投资方案可行。 回收期=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金/当年现值) 8.1.6.内含报酬率 根据现金流量表计算内含报酬率如下: NPV=6760.97 (万元)

n
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NPV(IRR)= ∑(CI-CO)t(1+IRR)-t=0 t=1

IRR=92%

内含报酬率达到 92%,远大于资金成本率 10%,主要因为本公司服务优质低价,使得 销售利润率较高,而且,前 5 年内市场增长性很好。 8.1.7 项目敏感性分析 公司在销售收入、投资、经营成本上存在来自各方面的不确定因素,我们对三者按提 高 10%和降低 10%的单因素变化做敏感性分析。用逐项替代法计算投资回收期和内含报酬 率。(见下图:) 内含报酬率 销售收入 公司内含报酬率为 92% 92% 投资 经营成本

-10%

0

10%

不确定因素变化率

项目敏感性分析

项 内含报酬率



投资 -10% 98% +10% 86% 2.12

经营成本 -10% 103% 1.88 +10% 79% 2.27

销售收入 -10% 75% 2.30 +10% 108% 1.83

投资回收期(年) 2.01

公司对销售收入的提高和降低最为敏感,经营成本次之。在变化±10%范围内,内含报酬 率仍然高达 75%,说明能承担风险,具有一定可靠性。

8.1.8 盈亏平衡分析 S . C 盈亏平衡图(第二年)
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P× Q* =b× Q* + F; 服务均价 p=30 元; 不含税价 25 元; 销售收入 S; 固定成本 F,经营成本 C; 单位可变成本 b; 销量 Q,保本点 Q* 0 Q* 69.5 户 88.8 万元 143.75 万元

S C

F

Q

公司在第一年由于赠送量大而未达到保本点,其余几年均大大超过保本点。 保本点分布 年份 项目 第一年 第二年 75 第三年 78 第四年 82 第五年 85

保本点(%) 70

8.1.9 投资回报 根据对未来几年公司经营状况的预测(见附录),公司能保持较高的利润增长,拟从净利 润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此,公司第一年不分红,第二年以后每年分红 为净利润的 30%。

8.2 财务分析
8.2.1 会计报表及附表 主要财务假设:公司为大学生创业大赛,享受“三免三减半”的税收优惠政策。一起 控制采用先进先出,机器设备估计使用寿命 7 年,期末无残值,按直线折旧法计算;公司 第一年不分红,第二年起按净利润的 30%分红。

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表 单位:万元

第一年 一.产品销售收入 减:产品销售成本 和费用 二.产品销售利润 三.利润总额 减:所得税 四.净利润 478.00 432.00 42.00 24.00 0.00 24.00

第二年 536.00 450.00 86.00 54.00 0.00 54.00

第三年 604.00 480.00 124.00 84.00 0.00 84.00

第四年 663.00 520.00 143.00 100.00 0.00 100.00

第五年 690.00 530.00 160.00 110.00 0.00 110.00

注:由于行业特殊性,本产品技术研发费用、宣传销售费用(包括赠送产品和建 立销 售网络)低于一般行业

现金流量表 单位:万元 项 目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的 现金 经营租赁所支付的现金 支付给职工的现金 支付的所得税 支付其他与经营活动有关的 现金 728.56 152.86 238.38 298.51 359.03 95.50 95.50 24.19 2.00 9.60 0.00 321.62 321.62 41.93 2.00 10.20 0.00 571.85 571.85 44.26 2.00 11.50 0.00 723.42 723.42 52.64 2.00 13.55 0.00 873.63 873.63 60.98 2.00 15.20 0.00

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现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 二、投资活动产生的现金流量: 购建固定资产所支付的现金 投资活动产生的现金流量净 额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收权益性投资所收到的现 金 借款所收到的现金 现金流入小计 偿还借款所支付的现金 分配股利所支付的现金 偿付利息所支付的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 四、现金及现金等价物净增加额

108.64 -13.148

206.99 114.62

296.15 275.69

392.80 356.71

469.27 436.41

60.20 -60.20

0.00 0.00

7.00 -7.00

0.00 0.00

0.00 0.00

80.00 30.00 110.00 30.00 0.00 1.75 31.75 78.24 4.89

0.00 0.00 0.00 0.00 29.04 0.00 29.04 -29.04 85.58

0.00 0.00 0.00 0.00 80.52 0.00 80.52 -80.52 188.17

0.00 0.00 0.00 0.00 96.56 0.00 96.56 -96.56 234.04

0.00 0.00 0.00 0.00 118.60 0.00 118.60 -118.60 285.74

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资产负债表年报
资产 流动资产: 货币资金 应收帐款 减:坏帐准备 应收帐款净额 存货 流动资产合计 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 无形资产: 减:累计摊销 无形资产净值 资产合计 70.20 8.60 61.60 30.00 1.50 28.50 106.84 70.20 17.20 53.00 30.00 3.00 27.00 190.08 4.89 5.62 0.094 5.531 6.32 16.74 90.48 9.00 0.150 8.85 10.75 110.83 第一年 第二年

单位:万元
第三年 第四年 第五年 负债及权益 流动负债: 278.66 12.15 0.862 11.28 12.47 302.42 77.20 26.80 50.40 30.00 4.50 25.50 378.32 512.70 13.73 1.08 12.64 14.35 539.69 77.20 36.40 40.80 30.00 6.00 24.00 604.49 798.45 15.10 1.31 13.78 16.23 828.47 77.20 46.00 31.20 30.00 7.50 22.50 882.17 所有者权益: 实收资本 盈余公积 未分配利润 所有者权益合 计 负债及权益合 计 120.00 0.00 -15.12 104.87 106.84 120.00 30.00 37.76 187.76 190.83 120.00 50.00 205.64 375.64 378.32 120.00 80.00 400.96 600.96 604.49 120.00 100.00 657.72 877.72 882.17 应付帐款 短期借款 负债合计 1.97 0.00 1.97 2.31 0.00 2.31 2.67 0.00 2.67 3.52 0.00 3.52 4.45 0.00 4.45 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

注:

应收帐款按当季销售收入的 30%定,其中 70%当季收回,剩余 30%下季收回坏帐准备按当季应收帐款发生额的 0.5%提存货控

制采用先进先出;机器设备估计使用寿命 7 年,期末无残值,按直线折旧法计算应付帐款按当季材料采购额的 20%提,下季付款

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8.2.2 会计报表分析 重要报表数据提示: 五年销售收入(万元):478.00;530.00;604.00;663.00;690.00; 五年净利润 (万元):24.00;54.00;84.00;100.00;110.00; 达到正现金流所需时间: 达到收支平衡所需时间: 比率及趋势分析 比率及趋势分析 项目(%) 销售利润率 基本盈利能力 资产报酬率 净资产收益率 投资利润率 第一年 — — — — — 第二年 33.67 75.39 75.39 59.58 96.97 第三年 46.67 94.44 94.44 71.45 231.81 第四年 44.39 70.81 65.50 53.56 300.55 第五年 45.18 57.50 53.19 45.04 369.15 八个月; 十四个月。

预计销售趋势分析

预计售量与金额
金额(万元) 1000 189 478 530 203 604 210 663 221 销量(户) 250 230 200 690 150 100 50 0 第一年 第二年 第三年 预计销售金额 第四年 预计销售量 第五年 0

注: 从销售趋势图可至第五年后销售量及销售收入增长趋于平缓,因而销售利润率基 本保持在 45%左右;收益表显示公司的经济利润在后三年比较高,是因为在预测 和报表中使用固定预算,如果考虑弹性预算,销售收入受市场变动的影响,如竞 争者加入或产品降价等,则销售利润会比预算数据低。具体考虑在风险假定与分

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析中。 风险假定与分析 由于在财务预测中,没有考虑弹性分析,假定价格定在 30 元/服务(含税)的 基础上,销售利润较高。变动成本占收入的 38.23%,现假设由于经济利润较高, 使得潜在竞争者的加入,争夺市场份额;公司经营达不到预期的销售。这些因素 都会对公司的销售收入造成比较大的影响。具体价格、销量、成本每年的可变化 空间如下页表所示: 第一年 价格(元) 实际数 临界值 实际数 临界值 25.00 28.78 40.00 46.05 65.928 49.04 第二年 25.00 16.39 130.00 85.23 124.26 236.20 第三年 25.00 13.33 230.00 122.64 177.2 445.60 第四年 25.00 13.00 290.00 150.80 223.08 571.00 第五年 25.00 12.79 350.00 179.03 263.97 691.40

销量(户)

变动成本 实际数 (万元) 临界值

将各因素实际数与临界值比,可见销售量每年变化到如表数据的临界点仍可以保 本,达到盈亏平衡。最低售价为 12.5 元左右,变动成本允许有较大的增长。因此, 公司在各方面能承担一定的不确定性风险。

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第九章
9.1 机会
9.1.1 巨大的“银色市场”

机遇与风险

随着我国进入老龄化社会,老年人口数量不断攀升。据预测,再过 5 年,我 国老年人口将达到 1.4 亿;再过 10 年, 将达到 1.63 亿;再过 20 年, 将达到 2.3 亿; 再过 50 年,将达到 4.2 亿,届时,总人口中的 27.4%将是 60 岁以上的老人。近 10 年来我国空巢老人家庭上升也很快,已占老人家庭的 26 % , 一些大城市的空 巢老人问题更为突出。全国独居老人的比例也从 1987 年的近 4 %上升到 11%,这 给城市社区养老服务工作提出了严肃的课题。 目前我国社区中的诊所,18.9%的老人需要,仅有 0.5%的老人得到服务;保健 指导,36.8%的老人需要,仅有 9.3%的老人得到服务;家庭病床,42.5%的老人需 要,仅有 14.8%的老人到服务;定期体检,57.8%的老人得到服务。 9.1.2 政府的关注与支持 2010 年 1 月 1 日,提高行政事业单位离退休人员特区津贴,并补发了全年增 加额,同时,企事业单位每人每月增加 120 元养老金,退职人员每人每月增加 72 元退职生活费,这些政策使得来自人均养老金或离休金由去年的 2374.1 增加至 2902.8 元,同比增幅达到 22.3%。随着老龄化社会的来临,老年人口已经成为一 个有其特殊需求的庞大群体,人口老龄化压力将开始显现并不断加重。人口总量 过多、人口素质问题和老龄化的多重压力将给经济发展和社会保障带来严峻挑战。 从我国的实际国情出发,如何解决老年人的养老问题,成为社会各界广泛关注的 问题,各级政府更是极为重视此问题。 9.1.3 GDP 的保障

随着经济持续发展,海口市城市居民家庭收支呈现出平稳增长态势,市民生 活质量得到进一步改善。 2010 年, 海口生产总值达到 590.55 亿, 平均增长 12.4%。 2010 年全省城镇居民人均可支配收入 15581 元,同比增长 13.3%.农村居民家庭人 均净收入 5275 元,同比增长 11.2%。
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调查显示,从收入构成来看,工薪收入仍是可支配收入构成的主体,但增长 速度有所放缓,主导作用逐渐减弱。2011 年第一季度海口 GDP163.51 亿元,比上 年同期增长 10.9%。 9.1.4 海南——养老胜地

在美国,有很多老人退休后选择到加利福尼亚和迈阿密居住,因为那里阳光 充足,风景优美。以上两地也因此被称为“退休州”、“养老市”。 20 年后,中国的哪个城市会成为退休老人的最佳养老地?椰风、海韵、阳光、 沙滩??海南以其独特的气候条件和自然资源,吸引着越来越多的人前来旅游度 假,尤其是每年 10 月份以后,内地许多老年人纷纷雁南飞,到海南享受候鸟式度 假的乐趣。海南依托其自身不可复制的自然条件,是避寒度冬、休闲养老的好地 方。据中国环境监测总站的报告,按生物丰度、植物覆盖、水网密度、土地退化 和污染负荷等 5 项指数评价,海南岛的环境质量在全国名列第一。服务设施日臻 完善的海南岛,受到众多老年人的青睐,日益发展成为他们养老的最佳栖息地。 9.1.5 医疗服务体系

海南医学院附属医院座落于南国旅游名城——海南省省会海口市的中心地 带。始建于 1973 年,随着海南建省办特区, 如今的海医附院已成为一所设备先进、 技术 力量雄厚,具有巨大发展潜力的集医疗、教 学、科研、预防、保健、社区服务于一体的 综合性三级甲等医院; 是国家药物临床试验 机构;全国综合医院中医药工作示范单位。 医院环境优美,交通便利,为全省环境 优美十佳医院。占地 36 亩,由内科楼、外 科楼、门诊楼、急诊楼、行政办公楼、临床技能培训中心、CT 楼、医技楼等八部 分组成。医院现有职工 1551 人,其中正高职称专家 99 人,副高职称专家 199 人, 博士 37 人,博士后 3 人,出国留学人员 25 人。享有国家特殊津贴、省优专家 5 人。医院科室设置齐全,全院编制床位 1008 张,实际开放床位 719 张。现有 29 个临床科室,14 个医技科室,4 个省级重点学科。其中,医学生殖在全国处于领 先水平。医院设备先进,在省内处于领先地位。目前拥有 64 排螺旋 CT,1.5T 磁

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共振仪,数字乳腺 X 线摄影机、核素扫描机等一批现代医疗设备,极大地提高了 诊疗技术水平。 医院坚持以人为本,筑巢引凤,推行“名医战略”,视医疗服务质量为生命 线,注重发挥社会效益。坚持“政治与医德建院,科教与艺术兴院,制度与纪律 管院,职工与社会扶院”的 28 字办院方针,努力塑造和引进一批在省内、国内甚 至周边热带地区有一定影响的优秀学术带头人和学术骨干。近年,共引进各类人 才近 200 人, 并在省内率先开展了人类体外受精与胚胎移植技术 (俗称试管婴儿) , 是海南省生殖中心。医院十分重视护理工作,护理工作获全国卫生系统护理岗位 技能竞赛铜奖,被评为全国卫生系统护理专业巾帼文明岗。 科研是医院持续发展的动力。医院科研气氛活跃,科研工作花红果硕。近年 来获得厅级以上科研立项 46 项,其中国家自然科学基金项目 5 项、省自然科学基 金项目 7 项、科技厅重点项目 3 项、卫生厅重点项目 8 项、卫生厅医学科研课题 20 项、教育厅课题 3 项。中医肝胆病学被评为国家中医药局重点学科,神经内科、 医学影像学、妇产科学 3 个省重点学科通过卫生厅重点学科终期检查,生殖医学、 呼吸内科、肿瘤外科(乳腺专业)被卫生厅评为省重点扶持特色专科,内科学被 省教育厅评为重点学科。国家人力资源社会保障部批准在我院设立博士后科研工 作站,是目前全省唯一被授予博士后科研工作站的医疗机构。分子遗传实验室获 卫生部临床聚合酶链式反应(PCR)检测认证,省科技厅批准筹建人类生殖与遗传 重点实验室。 医院十分重视科学管理和医德医风建设,获海南省“五佳医院”称号。医院 重视文化建设工作,创办的《海医附院报》获全国医院优秀院报。目前,医院是 海南省临床病理诊断中心;海南省健康体检中心;海南省全科医学培训中心。

9.2

威胁

9.2.1 观念落后,意识不足 虽然各级政府对于老龄化的问题相当重视,但是在少数个别地区,由于我国长期形成的是 家庭子女养老观念,因此面对我国人口老龄化的挑战,一些职能部门和社区管理与服务部门 对开展和加强社区养老助老服务的重要性和迫切性认识不足,没有把社区养老助老服务事业 提高到反映一个社会文明进步水平和提高人民生活质量、保持社会稳定的高度来认识,服务 意识差。这些必然给社会公众带来了一些对于社区养老的负面心理影响,对于养老服务社区

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的开发产生一些阻力。 9.2.2 竞争者带来的压力 有商机必然有商家,虽然目前海南的养老产业刚刚起步,商家尚少,但不容置疑的是,在 可预见的将来,竞争者必将纷至沓来,这对于该行业的任何商家都将带来一定的压力与风险。 “玖玖”在不久之后, 面对的必将是一个竞争日趋激烈的市场, 在这里为数越来越多的潜在竞争 者转化为现实竞争者,大家都希望在这养老产业的锅里分一杯羹,任何行业内部的现存者、 行业外部的潜在进入者都必须清楚的意识到这一市场环境,并做好充分的准备,迎接挑战。

9.3 优势
9.3.1 对于目标市场较为了解 海南玖玖老年服务开发股份有限公司是在原老人院服务业领域的 6 年经营, 公司以成为这项业务领域中的绝对领先者。迄今为止,在相同业务领域,公司没 有现实的竞争对手。另外,公司曾通过借助社会资源、并自己开发一些服务项目, 进行简单的养老服务延伸,虽然由于硬件、软件方面存在的限制,使这类简单延 伸出来的养老服务,始终没有成为公司的赢利源。但是,公司在这方面已经积累 大量的市场经验和顾客资源。简而言之,长期从事老年产业,使得公司对于“银 色市场”的特殊目标顾客有着较为清晰和深刻的了解,这些市场信息对于“玖玖” 项目的开发将有着极大的指导意义。 9.3.2 专业化的服务队伍 长期的老年市场服务经验,无疑也为玖玖公司培养锻炼出了一支具备专业素 质的老年服务队伍,他们了解市场行情、熟知顾客需求、具备专业素养、提供优 质服务、深受顾客信赖。“玖玖”项目的开发,无疑将为这些人才提供一个更为广 阔的舞台,让他们的才华得以更加充分的施展。 9.3.4 先入为主 众所周知, 中国的老年服务长期以来, 通过进行相应的改革走向市场化道路, “玖 玖”公司创业之初率先进入这样的行业,获得了极为重要的两个先机: 一是政府给予政策和其他方面的全力支持; 二是在政府主动试行改革之时,先进入者就没有什么竞争者,经营风险极小, 能够使公司很快度过建立初期的困难,进入良性循环的状态,公司在医疗服务方 面提供的高质量的服务,将赢得了一批忠诚的消费者,在潜在客户中获得了较高
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的美誉度。 公司准备投资建设和开发的 “玖玖”养老服务社区项目,也是看准中国政府准备 改革原来由政府承担的对孤寡老人的福利性养老方式的意愿和决心,并利用这样 的机会, 将公司从“服务管理”延伸到“养老”服务领域, 构造一个更为完整的老年服 务市场的产业链,这也是公司再次看准一个由政府作为财政包袱被 “甩”出来的、 将大有作为的老年服务的业务领域。 上述两个绝对有利因素,将再次为公司此次投资建设“玖玖”个人养老服务项目, 提供外人很难了解和发现的好处及赢利机会。

9.4 劣势
9.4.1 创业团队成员没有丰富的社会经验和经营管理实践累积。 9.4.2 作为在校学生,繁重的学习压力使我们没有太多的时间投入中心的经营管 理。 S:优势 O:机会

S1、技术技能优势:依托海南医学院强 O1 、社会逐渐走入深度老龄化阶段,老 大的专业护理、中医养生保健专家团队 龄客户群体逐渐扩大,而我省的老人公 和庞大的青年志愿者队伍支持,加上我 寓目前无论从数量还是服务质量都无法 们的专业优势,我们有信心为老人提供 满足客户需求。 标准化、专业化服务,走在其他同行业 O2 、海南国际旅游岛建设,使海南的知 竞争对手的前列。 名度越来越高,越来越多的老人选择来

S2、人力资源优势:我们拥有庞大的护 海南定居或过冬,老人健康护理中心的 理专业毕业生资源,为来海南医学院还 潜在客户全体越来越大。 会开设老人护理专业提供专业支持。 O3、政府的大力支持。目前,海南省政

S3、政策扶持优势:相对于其他同行业 府已经加大了对民办养老服务机构的政 竞争者,我们拥有国家政策扶持优势, 策扶持力度,相信随着社会的发展,社 大学生创业人员可享受减税、贷款等扶 会老龄化的日益突出,政府的相关扶持 持。 力度将会更大。

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W:劣势

T:威胁 T1、同类老人院

W1、我们都是学生,整个创业团队成员 T2、替代服务的威胁:随着市场需求的发 都没有经营管理的实际经验。 展,类似的我公司性质的公司也会兴起。

W2、我们都是在校生,繁重的学习压力 我们的策略是:走差异化路线,在公司 使我们没有太多的时间投入中心的经 营管理。 发展过程中形成自己的独特优势。避免 正面竞争,寻求合作与共赢,共同为老 龄服务事业加油。

9.5 关键问题分析
“玖玖”作为专业化的养老服务公司, 以优质高价、 高档专业的形象进入市场, 是否能如预期的那样得到目标顾客的认可与接受? 海南养老服务市场上存在一定数量可以提供类似服务的机构,它们提供的养 老服务必然会对人们是否选择“玖玖”这种专业化的养老服务产生一定影响。 然而,毕竟有竞争才有发展,虽然竞争者不在少数,但是“玖玖”多年从事 老年产业的专业优势、医疗服务的先天优势、充足的人财物的资源优势,以及抢 先进入养老服务市场的先机的获得,使得“玖玖”的养老服务项目在起点已经领 先对手,只要有足够的实力与耐力,我们有充分的理由相信“玖玖”可以一路领 先、一往无前。

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第十章 风险评估及风险资本的退出
10.1 风险评估
风险评估是对信息资产面临的威胁、存在的弱点、造成的影响,以及三者综 合作用而带来风险的可能性的评估。 10.1.1 可能的风险

作为风险管理的基础,风险评估是组织确定信息安全需求的一个重要途径, 属于组织信息安全管理体系策划的过程。任何一项创业活动都会面临投资风险, 一是指风险因素,即过程中有可能遇到某些风险因素的干扰;二是一旦某些风险 因素真正发生,即会阶段性遇到很难克服的困难,导致活动很难推进,甚至导致 失败。从风险的来源分析将面临相应的技术风险、财务风险、市场风险、政策法 律风险、宏观环境风险,特别是团队风险。 10.1.2 应对措施 (1)建立完善管理信息系统,减少信息风险 建立完善管理信息系统,可以有效地保护信息,防止商业机密泄露而给企业 带来损失,可全面地收集信息,准确及时地传递与处理信息,把握商机,可实现 信息共享,使企业的进、销、调、存各环节无缝联接,各部门运作协调;可实现 管理流程的规范化和自动化,减少管理过程中的不可控因素及管理过程的失误, 提高管理效率,并使企业具有对环境的自适应能力。 (2)准确地市场定位,有效地减少市场风险 公司应在市场细分的基础上,根据企业自身的人、财、物优势与特点,进行 每一时期准确的市场定位,以更好地满足顾客需求,开拓新市场,以独特的企业 形象赢得市场,将市场风险降到最低程度。 强化决策管理,降低决策失误 决策质量关系到企业的成败。公司要提高决策质量,优化团队结构,提高团 队整体决策能力;其次,运用科学的决策方法制定科学的决策过程,提高方案的 合理性和决策的正确性,减少决策过程的失误。 提高全员素质,减少服务风险
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服务是现代企业竞争的主要形式,要减少公司运营中可能出现的问题,就要 提高产品质量。第一,公司要加强护理人员培训与考核,提高全员素质,用人员 素质保证服务质量;第二,要加强以服务为中心的全面质量管理,建立完善商品 质量、服务质量、环境质量为一体的全面质量管理体系,从而有效地控制服务质 量。

10.2 风险资本的退出
风险资金退出的成功与否关键取决于公司的业绩和发展前景。 10.2.1 撤出方式 风险投资的退出方式一般有三种:首次公开上市(IPO) 、收购和清算。其它国 家的实践表明,首次公开上市(IPO)收益最高。许多运作成功的风险投资都追求 以此种方式退出。我们设计了三种可能的方案: ① A 股市场上市 在适当的时候,公司可以和产业方向相近的公司进行资产重组,达到在国内 A 股市场上市的条件。或者和上市公司进行资产重组,借壳上市。 ②海外二板市场上市 公司属于有发展前景和增长潜力的中小型高新技术企业, 可争取在香港二板市 场上市。另外,也可以考虑美国 NASDAP 市场等海外的二板市场。 ③国内二板市场上市 就目前资本市场的现状而言,收购(项目整体转让)方式比较适合本公司。 另外, 通过协议的方式, 风险投资方转让部分的股权也是一种可操作性较强的 退出方案。 10.2.2 撤出时间 一般来说, 公司未来投资的收益现值高于公司的市场价值时, 是风险投资撤出 的最佳时机。因此,从撤资的时间和公司发展的角度考虑,第 3—5 年时,公司经 过了导入期和成长期,已完成一部分新产品和相关产品的开发,发展趋势很好; 同时,公司在国内的医疗老年服务界树立了良好的形象,产品将有相当的知名度, 此时退出可获得丰厚的回报。

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第十一章 附录
11.1 市场调查问卷
附件 1 有关养老院调查问卷 您好,我们是海南医学院的学生,正在调查当地养老院的现状和服务体系构 建情况,希望通过此次活动,向当地政府和养老院提出建议为农村老人的晚年提 供一个完善的服务体系,也可为你们解决奋斗的后顾之忧,实现你们的小康生活。 我们真的很需要你的帮助。 1、请问您的年龄是?(单选) A.30 岁以下 B.31-40 岁 C.41-50 岁 D.51-60 岁 E.61 岁以上

2、对于将老人送进养老院,您的态度是?(单选 ) A.支持 B.反对 C.中立

3、您周围有老人住养老院么?(单选)* A有 B 没有

4.为什么会选择那家养老院? A.卫生条件 E.安全方面 B.工作人员的照顾是否细致 F.费用是否合理 C.饮食方面 D.老人是否心 H 其他

G.环境是否优雅、安静

5.您是通过什么方式知道该养老院的?(可多选) A 电视广告 E 熟人告知 B 路牌广告 F 商店内广告 C 传单 G 路过那家养老院 D 广播 报纸 杂志

6.您认为整个社会对养老院的关注度高吗?(单选) A.高 B.一般 C.较低

7.您认为老人在养老院生活的幸福吗?(单选) A.幸福 B.不幸福 C.不好说

8.您认为是否需要继续建设更多的养老院?(单选) A.需要 B.不需要 C.不好说
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9.您能接受把您家的老人送去养老院颐养天年么?* A能 B 不能

10.您认为老人住养老院的原因是什么?(可多选) A 子女无法照顾老人 C 老人院护理周到及时 11.您家的月收入总和(单选) A1000 以下 B1000-2500 C2500-5000 D5000-10000 E10000 以上 B 养老院老人多,可以聊聊天,精神上充实 D 其他

12.您认为在养老院居住下列哪个价位比较合理?(请注明您所在城市)* A800 以下 B800-1000 C1000-1500 D1500 以上

13.您对养老院的意见(请务必直言不讳)

感谢您能在百忙之中真实填写这份问卷,这里我们表示衷心的感谢! (注:本调查 不记名)

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附件 2 有关养老院调查问卷 您好,我们是海南医学院的学生,正在调查当地养老院的现状和服务体系构 建情况,希望通过此次活动,向当地政府和养老院提出建议为农村老人的晚年提 供一个完善的服务体系,也可为青年解决奋斗的后顾之忧,拉动农村经济发展。 我们真的很需要您的帮助。 1、贵机构的单位性质是: (单选) A 个人独资 B 合伙 C 股份 D 慈善捐资

2、贵机构筹建初期投入的资金总额为 (单选) A5 万元以下 B5-20 万元 C20-50 万 D50 万元以上

3 贵机构中老人住房中拥有的生活设施(可多选)) A 电扇 B 电视机 C 空调 L 网络 D 紧急呼叫器 E 电话 F 轮椅

G 饮水机 H 衣柜

4 贵机构服务人员的平均受教育水平是 (单选) A 小学及以下 B 初中 C 高中或中专 D 大专及以上

5 贵机构拥有的医疗设备(可多选) A 急救车 B 吸氧机 C 吸痰机 D/B 超 E 心电图仪 F 急救药箱

6 贵机构有下列哪些文化娱乐设施(可多选) A 多功能厅 B 图书室 C 棋牌室 D 健身活动室

7 贵机构的房屋属于 (单选) A 自建或改建房屋 B 租用房屋

8 贵机构是否享受到政府的相关政策优惠(可多选) A 资金补助 E 人身意外险优惠 B 税费优惠 C 信贷利息优惠 D 水电费优惠 H 没有

F 土地使用优惠

G 通讯费优惠

9 贵机构通过什么方式宣传(单选) A. 电视广告 没有 10 请写下您对社会大众和政府的希冀(知道你们的需要,我们才能帮您) B. 路牌广告 C.传单 D. 广播 报纸 杂志 E. 熟人告知 F

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11.2 团队介绍
顾缓 简介: 女,20 岁,江苏省徐州市人,大学本科学历,具备一定管理,组织能力。现 担任班长一职,积极参加学校各种活动。在海南医学院“职业生涯规划大赛”中 获得“三等奖” ,在海南医学院“养生知识智慧秀”中获得团队一等奖。曾参加 SYB 创业培训,并完满结业。现已取得公共营养师三级资格证书,在公司中担任总经 理一职,并负责培训和管理。 郭莎莎 简介: 女,21 岁,安徽省阜阳市人,大学本科学历,具备一定的协调能力。现任班 委,积极参加学校各种活动。在公司中担任副总经理一职,并负责财务。 职务:副总经理(业务) 职务:总经理

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11.3 服务内容及医护责任划分
1、24 小时日常生活照顾 序 号

项目

承接人

备注 患心脑血管疾病的老人须经老人家属

1

帮助老人洗澡

护理人员

同意后进行,护理人员不承担长者意 外事故责任

2

上门理发

护理人员

根据管家护理部指令,上门为老人提 供服务 根据服务要求结合老人需求实际进行 服务 根据服务要求结合老人需求实际进行 服务 根据服务要求结合老人需求进行日常 及换季整理衣物及保管 护理人员在规定时间内根据长者需求 提供相应服务 根据护理需要提供服务 根据老人需要提供服务

3

清洗被子

护理人员

4

清洗衣服

护理人员

5

整理衣物

护理人员

6 7 8 9

陪同就医 翻身擦身 喂饭喂药 代购生活用品

护理人员 护理人员 护理人员

二级加盟企业 成本由服务对象自理

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2、专业护理人员服务 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

项目 测血压 量体温 测血糖 打针 输液 看病陪护 日、夜家庭陪护 查体陪护 特约医师定期巡诊 紧急医疗服务及协助住 院就医 身体按摩 心灵慰藉

承接人 护理人员 护理人员 护理人员 护理人员 护理人员 护理人员 护理人员 护理人员 医师 医师 医疗按摩师 心理咨询师

备注 老人到医疗护理部测血压免费 老人到医疗护理部测体温免费 老人到医疗护理部测血糖 1 元/次 老人到医疗护理部打针 2 元/次 老人到医疗护理部输液 5 元/次 根据老人及亲属要求,对住院老人进 行陪护 特殊情况可根据老人及亲属需要进行 陪护,价格面议 生活完全不能自理的老人根据具体情 况与老人或亲属协商解决

3、法律服务 序 号 1 2 项目 法律咨询 法律援助 承接人 法律顾问 法律顾问 对符合法律援助条件的老年人实行免 费 备注

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11.4 价格(Price)

房间标准

四人间

三人间 750 元/床 400

双人间

单间

房间费(元/月) 600 元/床 伙食费 (元/月/人) 400

900 元/床 1200 元/间 400 400

分级护理收费

900元/月

650元/月

500元/月

285元/月

特级护理

一级护理

二级护理 三级护理

收 费 项 目 入 住 押 金 尿 布 计划外洗澡费 滞 纳 金 伤 口 处 理 测 血 糠

计量单位 次 包 次 天 次或(天) 次

收 费 标 准 1000 元 30 元∕包 5 元∕次 0.5﹪∕天 3-15 元∕天 2 元∕次

说 明 离院结清 看市场部价 看老人需要

看伤口大小 看老人需要

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陪 外 就 医 用 车 老年护理服务 医疗、养生保健服务 心理∕精神支持服务

次 次 次 次 次

50 元∕次 50 元∕次 100 元∕次 150 元∕次 60 元∕次

2.5 小时内 10 公里、1 小时内 每次 1 小时 每次 1 小时 咨询室服务 志愿者服务(免费)

营养膳食服务



40 元∕次

包括 食堂配餐, 医疗膳食

休闲娱乐服务 临 终 关 怀

次 天

300 元∕月 100 元/天

包括各个项目 24 小时专人看护

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11.5 工作人员培训计划
为强化老年公寓管理人员综合素质,提升老年公寓工作人员管理服务水平, 更好地为老人服务,特制定《老年公寓工作培训计划》 。 一、培训目的 通过培训,进一步提高老年公寓全体管理人员政治素质和业务素质,不断提 升其管理水平和服务水平,更好打造一支热爱敬老事业,有文化、懂管理、善经 营、优服务老年公寓工作人员队伍。 二、培训对象 老年公寓全体管理人员。 三、培训内容 1、老年公寓管理服务规范, 2、护理知识, 3、政策法规知识。 四、培训方式 1、集中学习,以讲解授课为主, 2、主题讨论,以分组交流讨论为主。 五、 培训时间 整个培训分两期进行: 第一期:院长、经理培训班 第二期:其它管理人员 六、培训要求 1、提高培训认识 老年公寓管理人员培训是进一步强化老年公寓管理,提高服务水平和服务质 量的重要一环。要求各乡(镇、街)敬老院管理人员必须提高认识,高度重视、 统一思想,切实把培训工作归入重要工作议程。 2、强化培训纪律 老年公寓所有管理工作人员必须按时参加培训,按培训工作总体要求,积极 参与,认认真真地做好培训工作。 3、确保培训质量
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参加培训人员,一方面要带着问题学,做到深入思考,另一方面要理论联系 实际,精心做好讨论交流准备,提高培训质量,确保培训实效。

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11.6 老人护理员培训制度
一、部门职责 二、部门岗位设计 三、部门岗位职责 四、岗位工作内容 各岗位工作内容比重表 五、护理分类与收费标准 六、基础护理的操作规范 床单整理、面部清洁和梳头、协助进食、协助翻身及有效咳痰、 床上试用便器、温水擦浴、指/趾甲护理、安全管理 七、日常性工作周期表 八、服务内容及医护责任划分 一、部门主要职责:主要负责入院老人的日常生活护理,通过对护理人员的日常 管理和培训考核,提高入住老人对养老院品牌的认可度和满意度;协助相关部门 做好老人的档案管理、医疗护理、出入老人院手续、活动组织等。 二、岗位设计

医疗护理部主任 医疗护理站站长 护理人员
三、部门岗位职责 主任: 1、负责生活护理部的整体团队建设和日常管理全面工作;

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2、制定生活护理的工作流程和工作标准、考核办法等量化制度; 3、协助确定每位老人的护理等级;协助办理老人出院手续; 4、做好护理中的质量控制,提高护理整体水平,处理突发事件和危机管理; 5、与其他部门做好工作衔接和联系沟通工作,保证工作流程的顺畅执行; 6、负责老人的学习教育工作,广泛听取住养老人的意见和建议; 护理站长: 1、协助主任做好团队建设和护工管理; 2、做好老人的生活档案建立和管理; 3、 每日巡检, 对管家工作进行检查入表和定期考核; 提高各管家护理质量与效率; 4、定期组织护理人员的工作素质和专业技能培训,并做好测评和考核工作; 5、督促检查本部门工作计划的落实情况并进行考核,严防差错事故的发生; 护理人员: 1、知悉护理等级,了解老人需求,负责做好老人日常生活照料服务; 2、关注老人身体状况变化,协助做好医疗护理、心理护理、康复护理工作; 3、严格遵守各项护理操作规程,按护理要求规范服务并做好各项记录; 4、在护理过程中严密观察,发现事故隐患及时报告,及时处理并做好记录; 5、积极参加各类培训,提高护理技术水平; 四、岗位工作内容 1、护理人员 职业 工作内容 技能要求 功能 1.能完成老人的晨、晚间照料 2.能帮助老人清洁口腔 一、 生 活 照 料 (一) 清洁卫生 3.能帮助老人修剪指(趾)甲 1. 更换卧床老人床单的 方法 相关知识

4.能为老人洗头、洗澡,以及进行床上 2. 口腔卫生及假牙的一 浴和整理仪表仪容 般养护方法

5.能为老人更衣, 更换床单, 清洁轮椅,3.洗头方法 以及整理老人衣物、被服和鞋等个人物 4.床上浴方法 品 6.能预防褥疮
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5.褥疮预防方法

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(二) 睡眠照料

1.能帮助老人正常睡眠

1. 老年人生理节奏的相

2. 能分析造成非正常睡眠的一般原因 关知识 并予以解决 1.能协助老人完成正常进膳 2.能协助老人完成正常饮水 3.能为吞咽困难的老人进食、给水 2.更换卧位的方法 1.饮食种类的相关知识 2.喂食方法 1. 胃肠及排尿活动的相 1.能协助老人正常如厕 关知识; 2.二便标本采集方法 3. 留置导尿集尿袋和肠 瘘粪袋的更换方法 4. 便器与纸尿裤使用的 相关知识 1.能协助老人正确使用轮椅、拐杖等助 行器 1.轮椅、拐杖等助行器使 用操作知识 2.扶抱搬移方法 3. 相关保护器具应用操

(三) 饮食照料

(四)

2.能采集老人的二便常规标本

排泄照料 3.能对呕吐老人进行护理照料 4.能配合护士照料二便异常的老人

(五)

2.能对老人进行扶抱搬移

安全保护 3.能正确使用老人其他保护器具

作知识 4.能预防老人走失、摔伤、烫伤、互伤、 4. 预防意外事故的相关 噎食、触电及火灾等意外事故 知识 1. 能配合医护人员协助完成老人的口

二、 基 础 技 术 护 理

(一) 给药

服给药

1.药物疗法的相关知识

2. 能配合医护人员协助保管老人的口 2.口服给药方法 服药 1.能测量老人的液体出入量

(二) 观察

2.能观察老人的皮肤、头发和指(趾) 1.液体出入量记录方法 甲的变化 3.能对不舒适老人进行观察
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2.常用体征观察方法

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(三) 消毒 (四) 冷热应用 (五)

1. 能用常规消毒方法对便器等常用物 品进行消毒 2.能进行天然消毒和简单隔离 会使用热水袋、冰袋 1.能读懂一般的护理文件 热水袋、冰袋的使用方法 消毒灭菌的相关知识

护理记录 2.能进行简单的护理记录 (六) 临终护理 1. 能协助解决老人临终的肢体活动需 求 2.能完成尸体料理及终末消毒

护理文件的相关知识

临终关怀护理的相关知 识

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2、 护理站长 职业功能 工作内容 技能要求 1.能为特殊老人清洁口腔 2.能为老人灭头虱、头虮 3.能照料有褥疮的老人 相关知识 l. 特殊老人口腔 护理 方 法 2.灭头虱、头虮的方法 3.褥疮护理的相关知识 1. 老年人睡眠障 碍的 相 关知识 2. 疼痛护理方法 和松 弛 肌肉方法 治疗饮食的相关知识

(一)清 洁卫生 一、 生 活 照 料 (三) 饮食照料 (一) 给药 (二)睡 眠照料

1.能照料有睡眠障碍的老人 2.能分析造成非正常睡眠的特 殊原因并予以解决 根据专业人员指导,完成治疗 饮食的喂食

1.能配合医护人员为褥疮老人 换药;2. 能配合医护人员完成 吸入法给药 1.能测量老人的体温、脉搏、

1.褥疮换药方法 2.吸入法给药注意事项

二、 技 术 护 理 (二) 观察

血压、呼吸; 2.能对老人呕吐物进行观察; 1.体温、脉搏、血压、呼 3.能协助医护人员完成各种给 吸的测量方法 药后的观察; 4. 能 观 察 濒 临 死 亡 老 人 的 体 征; (三) 护理记录 l.能正确书写老人护理记录 2.能对特殊老人护理进行记录 3.能对护理文件进行保管 护理文件记录与 保管 的 相关知识 2.药物过敏的相关知识

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能配合医护人员完成对老年人 (四)常 见病护理 高血压病、冠心病、中风、帕 金森病、糖尿病、退行性关节 炎、痛风、便秘、老年性痴呆 症等常见病的护理 1 、协助申请各项社会福利措 施、医保卡换发; 三、 精 神 支 持 (二) 闲暇活动 陪同散步、阅读、听音乐及参 加团体户外休闲活动、友善访 视、关怀及电话问安等。 1.能对老人的情绪变化进行观 四、 心 理 护 理 沟通与 协调 察,并能与老人进行心理沟通 1. 与老人进行心 理沟 通 2.能对老人人际交往中存在的 的技巧 不和谐现象与矛盾进行分析指 2. 老人心理咨询 的相 关 导 知识 (一) 文书服务 2、代写书信、协助整理文件资 料; 3、协助撰写自传; 4 、联络亲友及临时替代性服 务。 熟悉养老 保险政 策和 医 保卡的使用; 具备初级文秘常识; 有一定的写作基础; 老年人常见病的 相关 知 识

3.能协助解决临终老人的心理 3.临终关怀的相关知识 与社会需求

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3、 主任 职业 功能 工作内容 (一) 一、 环境设计 技 (二) 术 护理计划 护 (三) 理 技术创新 二、 (一) 培 训 与 指 导 1.能制订养老护理员岗位职责和工 (一) 组织管理 三、 护 理 管 理 管理 1.能制订养老组织护理质量控制方 案 (二) 质量 2.能对养老组织护理技术操作规程 的实施进行管理 3.能对养老组织护理质量的实施进 行管理 养老组织护理质量管理相 关知识 作程序 2.能对养老护理管理方案予以实施 与控制 养老护理管理相关知识 (二) 操作指导 护理培训 技能要求 1.能对老人护理环境进行设计 相关知识 环境与老人健康的相关知

2.能制订改善老人护理环境的方案 识 1.能制订老人护理计划 2.能检查老人护理计划的实施 1.能在养老护理技术方面进行创新 2.结合岗位实际,优化护理流程 能制订养老护理员的培训计划 护理计划的相关知识

研究养老护理的相关知识

1.培训计划的编制要求 2.教学法的基本知识

能对养老护理操作中的各类疑难问 3. 指导操作中各类疑难问 题进行示范、指导 题的相关知识

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五、护理分类与收费标准 服 服务级别 护理对象分类 护理服务内容 务 费 用 1.每天打扫室内卫生 2.每天送开水到房间 3.每周洗涤被套、床单、枕套一次 (冬天) 凡符合下列条件之一者,称 为Ⅲ级护理: ①、日常生活基本自理。 自理 级 Ⅲ级 护理 ②、年老体弱患有器质性疾 病,症状较轻者。 ③、衣食起居日常生活需提 供一般公共服务者(清扫整 理房间,洗涤床上用品) 。 5.代订牛奶、车票、报纸、杂志 6.管家及义工提供亲情沟通 坚持每天和长者聊天不少于 20 分钟 7.提供健身、娱乐设施,组织开展 文体健身活动,每周不少于两次 8.建立健康档案,每周测血压、体 温一次,每年生日祝贺,并送生日 礼物。 凡符合下列条件之一者,称 1.Ⅲ级护理全部内容 为介助Ⅲ级护理;同时符合 2.清洗衣物(手洗,干洗除外)、日 介助 级 (Ⅱ 级护 理) 介助 Ⅲ级 2~3 个条件的, 为介助Ⅱ级; 用品及用具如:毛巾、水杯、痰 三个以上的为介助Ⅰ级 盂等 260 200 夏天为每周两次 4.整理抽屉、衣柜、床头柜等

①、在护理人员的指导下饮 3.每月由资深心理咨询师提供专 食、起居能自理者。 业的心理辅导一次。

②、在护理人员的督促或帮 4.每周帮长者修剪指甲、胡须、理 助下,大小便能自理者。 发

③、肢体功能中等障碍或生 5.协助行动不便的长者到医疗室
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活规律有时失常,自理生活 就医 有一定困难者。 1.介助Ⅲ级护理全部内容

④、 患有严重疾病 (高血压、 2.端、倒洗脸水、洗脚水 肺原性心脏病、心率失常、 3.端送饭到房间 介助 Ⅱ级 脑血管意外等)病情比较稳 4.协助修养长者进行康复锻炼 定,但日间生活需要予以帮 5.配药,每天测量血压、体温、巡 助者。 查房间 360

⑤、患有多种慢性疾病,不 6.专业的营养师对各种慢性疾病 宜多活动者或体质尚可。年 提供配餐、食疗服务 龄 70 岁以上者。 介助 Ⅰ级 3.协助洗脸、梳洗等 4.清洗衣物 凡符合下列条件之一者,称 1.介助Ⅰ级护理全部内容 介护 Ⅲ级 为介护Ⅲ级护理;同时符合 2.协助起卧 2~3 个条件的, 为介护Ⅱ级; 3.协助长者入厕并便后擦洗 三个以上的为介护Ⅰ级 4.协助穿脱衣服、鞋袜 550 1.介助Ⅱ级护理服务全部内容

⑥、 患有轻度痴呆症、 弱智、 2.冬天每周给长者洗头、洗脚、洗 无危害精神病史者。 澡一次;夏天两天一次

420

①、思维能力有较严重障 5.每天按医嘱提示服药 介护 级 (Ⅰ 级护 理) 介护 Ⅱ级 碍,言行不能自控及大小便 1.介护Ⅲ级护理全部内容 轻度不能自控者。 2.协助长者吃饭、喝水、服药 650 4.定期擦身,每日洗下身

②、饮食起居有部分困难需 3.便后身体、衣物等清洁 护理员给予协助者。

③、视觉模糊不清或肢体功 5.协助长者更换体位 能障碍行动稍有困难者。 介护 Ⅰ级 6.协助长者使用代步工具

④、患有两种以上较严重器 1.介护Ⅱ级护理全部内容 质性疾病行动困难者。 2.喂饭 750

⑤、 体质情况尚可,80 岁以 3.口腔护理

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上年龄者。

4.每天皮肤护理,受压部按摩,定

⑥、精神上有轻度障碍或患 时翻身 有老年痴呆症者。 凡符合下列条件之一者,称 为特护 ①、思维功能严重障碍,完 全不能自控和自理大小便 者。 ②、因各种原因长期卧床不 起不能下地行走者。 ③、不能自理饮食,一日三 餐需护理人员帮助者。 ④、 患有严重疾病 (高血压、 肺原性心脏病、心率失常、 特 级 特级 护理 护理 脑血管意外等)病情正处于 活动期必须绝对卧床者。 ⑤、病情危重,生命体征不 稳定,随时会出现病情变化 而需要密切观察或监护抢 救治疗者。 ⑥、双目失明或肢体残疾, 功能严重丧失,生活需特殊 照顾者。 ⑦、因特殊原因须特护者。 ⑧、入院者及家属要求提高 护理等级,在生活上和医疗 服务等方面给予特殊照顾 者。 5.床上清理大小便 1.介护Ⅰ级护理全部内容 2.早晨为年长者漱口、 洗脸、 洗手、 梳头, 晚上帮助年长者洗脸、 洗手、 洗脚、洗臀部。对有可能恢复自理 能力的年长者,使用安慰性、鼓励 性语言,使其协助料理 3.定期为年长者沐浴, 夏季气候炎 热时,每日沐浴,并为长者每日擦 洗 4.每日更换内裤, 每周洗涤外衣一 次 5.为发生呕吐的年长者及时清洗 更换衣服 6.做好年长者大小便护理 7.为大小便失禁和卧床不起的年 长者,做到勤查看、勤换尿片,勤 清洗下身,更换衣服被褥,保持年 长者清洁 8.饭菜、茶水供应到床边,按时喂 饭、喂水、喂药 9.加强巡视居室, 观察年长者睡眠 情况,发现异常及时报告、及时处 理 10.细心观察并掌握年长者饮食起 居及思想情绪、精神状态等情况 11.医务人员每日上下午各查房一
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次,年长者随叫随到,及时处理, 做到用药、治疗到床边 12.严密观察患病年长者病情变 化,制定针对性护理措施,并做好 记录,防止并发症的发生 13.提供 24 小时专人护理, 确保各 项治疗护理措施的落实, 保证输液 极其他各类引流通畅 14.对长期卧床而不能自主翻身的 年长者,定时翻身,变换卧位,检 查皮肤受压情况,严防褥疮发生 15.根据专护对象病情需要,配备 各种医疗监护器械及药品, 及时准 确配合抢救

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11.7 介入管理椰岛之家的可行性报告

介入管理椰岛之家的可行性报告
新的数据表明,我国 60 岁及以上老年人口已达到 1.78 亿,占全国总人口的 13.26%,我国已经进入人口老龄化快速发展时期,老年人的养老服务问题日益突 出。但目前的问题是,受城镇地域面积、城镇建设、地方财政收入、社会个体收 入等客观因素的影响,我国机构养老设施严重不足,一些特困“三无”老人、五 保户、高龄孤寡老人等特殊群众,没有办法完全实现集中供养。2006 年 2 月 9 日, 国务院办公厅颁发了《关于加快发展养老服务业的意见》 ,激发了各地政府、社会 力量兴办养老机构,推动养老服务业的发展,但对于庞大的养老服务需求来说还 相差甚远。社会老龄化所带来的如何提高老人生活质量与科学养老问题日益受到 社会的关注,老年公寓和托老所顺应了市场的需要,具有发展潜力。但是目前国内 老人院的现状不令人乐观 , 由于雇佣的护理员素质低 , 从长期护理需求的角度看 , 无论覆盖人群还是现有的经营状况都不能很好地履行长期护理的功能。护理干预 介入老人院的管理,是提高老人院护理服务水平、促进科学养老的有效途径之一, 能顺应市场需要 ,让更多的老人院成为医疗机构的补充 ,不断拓宽服务范围, 改善 老人的生活条件,提高服务质量。 截至到 2010 年 11 月 1 日, 海南全省 867.15 万常住人口中,60 岁及以上人口 98.22 万人, 占总人口的 11.33%; 65 岁及以上的人口 67.7 万人, 占总人口的 7.8%。 目前,海南省现有社会养老服务福利机构共 212 家(其中:社会福利院 6 家、敬老 院 184 家、光荣院 13 家、社会力量兴办的养老服务机构 9 家) 。另外,还有 100 多个社区服务站。海南省养老社会服务福利机构遍及每个市、县(区) ,社会力量 兴民办的养老服务福利机构主要分布在海口、三亚、文昌和琼海等 5 个城市。但 就目前仅能提供吃、住、看管等低端服务的现状,还远远不能满足老年人日益提 高的养老需求。 海口椰岛之家老年公寓筹建于 2002 年 1 月 1 日.于 2004 年 5 月 1 日成立.公 寓是一家立足社区面向社会的养老公寓, 2008 年 8 月 4 号经海口市民政局批准正 式挂牌营业,公寓也是海口市第一家民办养老公寓。公寓总面积 1500 平米、占地
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750 平米,主体 4 层高、总床位 100 张(两人间 7 间、三人间 8 间、四人间 7 间、 多人间 6 间)室内设施齐全、均有独立的卫生间。公寓面向社会开放、接受没有 传染病、无精神病的自理与不自理的老人。公寓现住老人 75 人,70 岁以下 15 人 占总人数 20%、70-90 岁 42 人总人数 56%、90 以上 17 人总人数 23%、百岁老人 1 人 1.3%;最小年龄 44 岁、最大年龄 110 岁;其中孤寡三无老人 8 人总人数 10%; 半护理 12 人总人数 16%、全护理 73 人总人数 73%、自理 8 人总人数 10%。 一、调查现状 1、养老院管理现状 整体规划设计落后,生活设施不完善,健身、休闲、娱乐设

施单一,医疗护理、保健不配套,服务水平低下,缺乏人性化,不能满足老年人 特别是新一代老年人的心理和生理需求。 通过对养老院各个层面的调查,发现养老院人员及护理管理较差,没有一套规范的 养老院管理制度,负责老人照护工作管理的护理都是在养老院工作较久的护理员, 没有经过系统的业务培训 , 缺乏管理知识 ;护理员职责模糊 ,没有完善的护理管理 制度。 2、养老院护理服务现状 通过老人照护质量的实地观察与护理员素质考试,发现

老人院服务项目单一,只能在吃、住、洗等方面提供最基本的生理需求;护理员均 为下岗工人或农民工,文化水平较低, 绝大部分人员没有经过系统的专业培训,不 具备养老服务护理员的专业资质和执业资格,缺乏照护老人的知识和技能,难以满 足老人的个性化需求及应对老年人复杂的健康状况 , 因此 , 医疗护理服务水平较 低。 3、老人对服务的满意度 通过请老人或家属填写调查问卷,了解到老人对护理员

的生活护理、操作技能、心理照护、责任心、爱心、同情心的满意度。调查结果 显示,由于养老院管理制度不完善和护理员职业素质偏低、工作职责不明确、缺乏 关爱理念、缺乏照护老人的基本知识与技能,寄养老人精神上的需求没有得到重视, 健康监护与安全等都存在问题 , 因此 ,服务满意度较低 ,老人院的床位使用率不高 常因服务不满意而出院。

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老人及家属对护理满意度调查
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

生活照护

操作技能

心理照护

责任心

同情心、爱心

二、现代化护理管理的实施 1、建立及完善管理制度 参照医院病房管理制度,建立养老院的护理管理制度,如

出入院管理制度、环境清洁工作制度、饮食制度、老人安全制度、护理员岗位培 训制度;制定养老院护士及护理员岗位职责 ; 制定相关护理工作流程和质量标准, 如特殊口腔护理、床上洗头、预防压疮护理、给口服药等。 2、护理员培训计划制定与实施 由海南医学院国际护理学院负责培训。根据护理

员文化程度,分别采用口试与笔试的方法对照护知识、技能进行摸底考核,根据考 核结果制定护理员照护培训计划并实施。培训方法:采用集中讲课、操作示范、个 别指导等方式; 培训内容:尊重、关爱与服务等照护理念,进食、睡眠、如厕、洗 漱等生活起居护理与翻身、活动、皮肤护理、给药等基础照护知识与技能;培训时 间: 集中授课 12 学时。 考试: 培训结束组织考试,考试不合格者重复培训,直至考 试合格后上岗,反复考试 3 次不合格者不予录用;进行照护质量考核:与护理长共 同制定护理员的照护质量标准,并对护理员进行抽查和定期考核。 3、促进老人健康的护理工作干预 建立入住老人的健康档案并完善护理记录:参

照住院患者病历,设计入住评估单、每日护理记录单,对有特殊疾病的老人建立特 别护理记录单,按卫生厅护理病历记录要求,按护理等级及时规范记录护理干预的 内容。实施入住老人健康与安全评估:护士每日早晨带领护理员对所负责的老人进 行健康与安全评估,分析老人的状况,提出需要照护的问题,探讨与制定照护计划, 按要求组织护理员实施并检查照护质量;实施老人疾病的护理干预:对有疾病的老
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人,根据生活自理能力进行分级护理、病情观察、完成给药等治疗护理;实施健康 教育及功能锻炼。 三、预计结果 1、护理技能与自身价值的提升,我们在培训护理员不仅要提高其业务素质,也 要培训她们的关爱理念。在培训中提高护理员的业务素质,如:原来护理员在给 偏袒老人穿衣服过程中,她没有一定的护理理念,不会区分先穿健侧还是先穿患 侧,直接给病人穿在身上,而经过培训的护理员在给老人穿衣服先穿健侧再穿患 侧,增加老人肢体的康复的可能。提高护理员的关爱理念,对老人的尊重、关爱 是提高老人身心健康和生活质量的有力保障。如:原来护理员在遇到老人闹脾气 不肯吃饭这种情况,往往表现得耐心不足,一般会不耐烦的说老人几句,把饭留 下就走开了。这也是护理员责任心不足的表现。通过培训,使护理员懂得了马斯洛 的需要层次理论,将“以老人为中心”的服务理念贯穿于照护工作的全过程,增强 责任心与爱心满足老人各个层面的需求 ,以确保老人生理上的舒适和心理上的愉 悦。 马斯洛需求层次理论:

通过培训, 使护理员的照护理论与技能水平提高 , 落实对老人的全方位照护 , 努力提高入住老人与家属对养老院服务工作的满意度 ,入住老人的家属很放心地 将老人寄养于老人院。同时护理员自身的价值得到了提高。 2、运用科学的管理理念,建立老人的档案管理,老人从入院到临终护理系统化。
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3、提高护理员的工作效率,降低老年公寓的运营成本。经过培训,我们的护理员 的护理技能提高,做操作时间减少。如原来一个护理员照顾四个老人,在护理技 能提高后一个护理员可以照顾六个老人,大大节约了老年公寓的运营成本。又如 原来护理员在给老人翻身做防压疮需要 10 分钟。经过培训,护理员提高了工作效 率,做防压疮只需 5 分钟。并且我们会定期举行护理技能考评,采用末名淘汰制 减少护理人员,从而节约老年公寓的成本。 4,社会效益、经济效益 由于护理管理的介入、照护质量的提高,老人的生活质量有了保障, 有利于提高老 人及家属的满意度,进而养老院使老人院的知名度提高。使老人院的床位使用率 提高,经济效率提高的同时,也使管理工作得到镇政府与上级民政部门认可。 顺应社会发展需求,利用自身技术优势和海南国际旅游岛得天独厚的地理环境优 势改善老年公寓的环境,既解决我们的就业问题,又能为社会提供一个专业性强 的高质量养老场所,此举势必产生良好的社会效益。 不断完善的老人院管理制度既借助海南医学院的技术优势,又可作为海南医学院 老年护理专业的教学基地,把教学、科研和实践相结合,可将老人护理学科推向 新的高度。

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11.8 第一阶段财务简表

三月份入住收费与开销、盈利表
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 开销项目 员工工资 员工保险 员工伙食费 易耗品、劳保品 水电物业费 消毒费 办公经费 不可预计消耗 员工房租费 三楼房租费 三楼承包金 三楼老人伙食 费 税金 合计总开销 收入 原收费 1650 元/每人/每月,扩展服务平均每人 350 元,平均收费 2000 元/每人/每月, 三楼入住以 36 人计算 X2000 元=72000 元,扣除以上开销 61760 元,计算盈利 10240 元, 支付甲方 20%的利润乙方实际利润 8192 元。
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金 额 17500 6560 3000 1000 1500 600 1000 800 1500 7800 7350 12800 350 61760

备注 三楼满员员工是 10 人、平均工资 1750 元,三楼实际床位 40 张。在毛利达到两万元以上时,每个员工工资增加 50 元。

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四月份入住收费与开销、盈利表
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 开销项目 员工工资 员工保险 员工伙食费 易耗品、劳保品 水电物业费 消毒费 办公经费 不可预计消耗 员工房租费 三楼房租费 三楼承包金 三楼老人伙食 费 税金 合计总开销 收入 原平均 1650 元/每人/每月,扩展费用每人每月平均 350 元,平均收费 2000 元/每人 /每月,三楼入住以 36 人计算 X2000 元=72000 元, 扣除以上开销 61060 元, 计算盈利 10940 元,支付甲方 20%的利润乙方实际利润 8752 元。 金 额 17500 6560 3000 1000 1200 400 800 800 1500 7800 7350 12800 350 61060 备注 三楼满员员工是 10 人、平均工资 1750 元,三楼实际床位 40 张。在毛利到达两万元以上时,员工工资每人增加 50 元

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五月份入住收费与开销、盈利表
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 开销项目 员工工资 员工保险 员工伙食费 易耗品、 劳保品 水电物业费 消毒费 办公经费 不可预计消耗 员工房租费 三楼房租费 三楼承包金 三楼老人伙食 费 税金 合计总开销 收入 原平均 1650 元/每人/每月,扩展费用每人每月平均 500 元,平均收费 2150 元/每人/每 月,三楼入住以 37 人计算 X2150 元=79550 元,扣除以上开销 60560 元,计算盈利 18990 元,支付甲方 20%的利润乙方实际利润 15192 元。 金 额 17500 6560 2800 1000 1200 400 800 800 1500 7800 7350 12500 350 60560 备注 三楼满员员工是 10 人、平均工资 1750 元,三楼实际床位 40 张。在毛利到达两万元以上时,员工工资每人增加 50 元

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六月份入住收费与开销、盈利表
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 开销项目 员工工资 员工保险 员工伙食费 易耗品、劳保品 水电物业费 消毒费 办公经费 不可预计消耗 员工房租费 三楼房租费 三楼承包金 三楼老人伙食费 税金 合计总开销 收入 原平均 1650 元/每人/每月,扩展费用每人每月平均 500 元,平均收费 2150 元/ 每人/每月,三楼入住以 37 人计算 X2150 元=79550 元,扣除以上开销 60760 元, 计算盈利 18790 元,支付甲方 20%的利润乙方实际利润 14992 元。 金 额 17500 6560 2800 1000 1300 500 800 800 1500 7800 7350 12500 350 60760 备注 三楼满员员工是 10 人、 平均工资 1750 元, 三楼实 际床位 40 张。在毛利到达两万元以上时,员工工 资每人增加 50 元

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七月份入住收费与开销、盈利表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 开销项目 员工工资 员工保险 员工伙食费 易耗品、劳保品 水电物业费 消毒费 办公经费 不可预计消耗 员工房租费 三楼房租费 三楼承包金 三楼老人伙食费 税金 合计总开销 收入 金 额 备注 17500 三楼满员员工是10人、平均工资1750元,三楼实际床位40 张。在毛利到达两万元以上时,员工工资每人增加50元 6560 2900 1000 1200 500 700 800 1500 7800 7350 12400 350 60560

16 原平均1650元/每人/每月, 扩展费用每人每月平均500元, 平均收费2150元/每人/每月, 三楼入住以37人计算X2150元=79550元,扣除以上开销60560元,计算盈利18990元,支 付甲方20%的利润乙方实际利润15192元。

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八月份入住收费与开销、盈利表
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 开销项目 员工工资 员工保险 员工伙食费 易耗品、劳保品 水电物业费 消毒费 办公经费 不可预计消耗 员工房租费 三楼房租费 三楼承包金 三楼老人伙食费 税金 合计总开销 收入 原收费 1650 元/每人/每月,扩展服务平均每人 450 元,平均收费 2100 元/每人/每月, 三楼入住以 38 人计算 X2100 元=79800 元,扣除以上开销 61760 元,盈利 18040 元,支 付甲方 20%的利润乙方实际利润 14442 元。 金 额 17500 6560 3000 1000 1500 600 1000 800 1500 7800 7350 12800 350 61760 备注 三楼满员员工是 10 人、平均工资 1750 元,三楼实际床位 40 张。在毛利达到两万元以上时,每个员工工资增加 50 元。

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九月份入住收费与开销、盈利表
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 开销项目 员工工资 员工保险 员工伙食费 易耗品、劳保品 水电物业费 消毒费 办公经费 不可预计消耗 员工房租费 三楼房租费 三楼承包金 三楼老人伙食费 税金 合计总开销 收入 原平均 1650 元/每人/每月,扩展费用每人每月平均 500 元,平均收费 2150 元/每人/ 每月,三楼入住以 38 人计算 X2150 元=81700 元, 扣除以上开销 60760 元, 计算盈利 20940 元,支付甲方 20%的利润乙方实际利润 16752 元。 金 额 17500 6560 2800 1000 1300 500 800 800 1500 7800 7350 12500 350 60760 备注 三楼满员员工是 10 人、平均工资 1750 元,三楼实际床位 40 张。在毛利到达两万元以上时,员工工资每人增加 50 元

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十月份入住收费与开销、盈利表
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 开销项目 员工工资 员工保险 员工伙食费 易耗品、劳保品 水电物业费 消毒费 办公经费 不可预计消耗 员工房租费 三楼房租费 三楼承包金 三楼老人伙食费 税金 合计总开销 收入 原收费 1650 元/每人/每月, 扩展服务平均每人 500 元, 平均收费 2150 元/每人/每月, 三楼入住以 38 人计算 X2150 元=81700 元,扣除以上开销 61760 元,计算盈利 19940 元,支付甲方 20%的利润乙方实际利润 15952 元。 金 额 17500 6560 3000 1000 1500 600 1000 800 1500 7800 7350 12800 350 61760 备注 三楼满员员工是 10 人、 平均工资 1750 元, 三楼实际床位 40 张。在毛利达到两万元以上时,每个员工工资增加 50 元。

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