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标准化建设管理制度


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1.1 质量监理岗位责任制度

技术、质量管理制度

目的:明确质量监理的岗位职责,确保现场的质量控制目标,特制定本制度。 编制依据: 《建设工程监理规范》 ( GB50319-2000 ) 、 《铁路建设工程监理规范》 (TB104O2-2007) ,建设项目管理办法,项目监理规划。 1.1.1 质量监理工程师在总监理工程师的领导下工作, 对自己分管的项目或业务负责; 1.1.2 质量监理工程师要通过业务培训和不断的学习来提高自身业务素质,适应不断

变化的施工需要; 1.1.3 加强与设计、施工单位的沟通,做好图纸会审和技术交底工作; 1.1.4 认真审查、审批施工单位编制的施组、方案和作业指导书; 1.1.5 加强质量的事前控制,严格质量的事中、事后控制; 1.1.6 馈; 1.1.7 督促施工单位按照施工规范和施工图纸,对工程重要部位、重要环节、关键工 按规定填写各种质量检查表,认真填写监理日志,发现质量问题及时处理和反

序、实施重点监督并制定相应的安全质量保证措施; 1.1.8 检查进场的原材料、成品、半成品和设备的质量,如有异议, 通过试验、监测、 查阅资料等手段确认其质量;对不合格的原材料、成品、半成品和设备坚决清除出场。 1.1.9 在完成质量监理工作的同时,完成领导交办的其他工作。 1.2 分包和劳务用工审查制度 目的:为规范工程分包及劳务用工管理,特制订本制度。 编制依据: 《建设工程监理规范》 ( GB50319-2000 ) 、 《铁路建设工程监理规范》 (TB10402-2007) 、 《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》 1.2.1 分包审查 1 工程分包管理按下列程序进行: ⑴ 施工单位根据承包合同的约定,为弥补本身施工能力的不足可提出对合同内的 部分工程进行分包。 ⑵ 分包商应提供的审查资料 欲获得合同项目分包工程的分包商,应向提出分包的承包商提供以下资料: ①营业执照;

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②企业资质证书; ③有关各种许可证; ④企业介绍; ⑤几年承包主要工程介绍; ⑥本项目负责人履历表。 2 分包单位资格的报审 承包单位作为对分包商的第一审查人,审查合格后填报《分包单位资格报审表》报 监理工程师及总监理工程师审批。根据分包工程情况,建设单位与监理将共同或分别对 分包商单位进行实地考察。 3 分包商资格确认 按施工监理合同的规定,监理负责对分包单位的资格进行确认与否定。监理单位将 批准的《分包单位资格报审表》交给承包单位并报建设单位备案。 经审批合格的分包商与承包商签订分包合同,分包合同应符合合同法、投标书、原 承包合同的规定和要求,分包合同应报送监理单位、建设单位备案。 4 《分包单位资格报审表》报审时限 监理单位接受报审表后 5 日内审查完毕, 报建设单位备案并转发承包单位和分包单 位,总时限不超过 7 天(需对分包商实地考察时不在此限内) 。 5 分包原则 ⑴ 事先未报经监理工程师审查并取得建设单位批准,承包人不得将本合同工程的 任何部分分包出去,主体和重要的单位工程不准分包。 ⑵ 分包人应具有相应资质条件,分包工程不准再次分包。 ⑶ 分包合同应包括工程量清单并报监理工程师核查。 ⑷ 建筑工程总承包单位按照总承包单位约定对建设单位负责;分包单位按照分包 合同的约定对总承包单位负责, 总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带 责任。 ⑸ 分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意, 不得以任何 形式向分包单位支付各种工程款项。 ⑹ 建设单位对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。 ⑺ 不允许借劳务之名,行分包之实。不得向个人分包。 1.2.2 劳务用工审查制度
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1 积极倡导施工单位架子队管理模式,禁止非法分包和转包。 2 审查施工单位的架子队的设置和管理,及劳务用工管理制度,严禁非法用工。 3 审查架子队的组建情况,架子队构成及人员组成,切实执行架子队的管理模式。 4 审查劳务用工合同,确保合法用工。 5 项目部每季度组织一次检查。 1.3 施工组织设计(方案) 、质量保证措施审核制度 目的:为确保施工质量,使施工过程有章可依,建立完善的质量保证体系,特制定 此制度。 编制依据: 《建设工程监理规范》 ( GB50319-2000 ) 、 《铁路建设工程监理规范》 (TB104O2-2007) ,建设项目管理办法,监理规划。 1.3.1 施工组织设计(方案)审核 1 工程项目开工前,由承包单位编制施工组织设计,经技术负责人审核签认后报

监理项目部,由总监组织专业监理工程师审定,经总监审核签认后报建设单位。需要修 改时,退回承包单位,修改后再报,重新审定。 2 审查实施性施工组织设计的主要内容包括: ⑴ 工期、质量、投资控制目标应满足合同要求; ⑵ 施工场地布置应符合施工要求及文明施工的需要; ⑶ 应符合国家强制性标准、环保及水土保持要求; ⑷ 施工方案、施工方法、工艺的可行性,应满足设计要求; ⑸ 投入机械设备、劳动力应与进度计划目标相适应; ⑹ 应建立、健全质量管理体系; ⑺ 安全、消防措施是否符合有关规定; ⑻ 施工过渡方案应满足营业线运转要求; ⑼ 签认手续完善、合法。 3 实施性施工组织设计经监理项目部审定后,承包单位如需做较大变动,须经总

监重新审定同意。 1.3.2 质量保证措施审核 1 开工前,施工单位应编制质量保证措施,并报监理项目部或监理组进行审核, 未编制质量保证措施、质量保证措施不健全或质量保证措施未经监理审批不准开工。 2 审查质量保证措施的主要内容:
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⑴ 施工组织设计、施工方案是否已经审批,这是质量保证的前提,是技术保证。 ⑵ 质量方针、质量目标是否明确,质量目标是否符合合同的要求。 ⑶ 审查质量保证体系是否健全,质量管理制度是否健全可行,岗位责任制是否健 全。 ⑷ 审查质量负责人、质检工程师是否持证上岗,必须取得局级及以上部门质量检 查证。 ⑸ 特殊工种作业人员必须持证上岗。 ⑹ 建立健全培训制度,参加建设单位组织的培训,未经培训不许上岗。 1.4 工程暂停及复工制度 目的:对特定的条件下总监工程师采取工程暂停措施,以确保工程质量及现场安全 及环境保护。 编制依据: 《建设工程监理规范》 ( GB50319-2000 ) 、 《铁路建设工程监理规范》 (TB104O2-2007) 、建设项目管理办法、监理规划。 1.4.1 工程暂停 在施工现场发生下列情况之一时, 总监理工程师应根据其影响范围和程度, 签发 《工 程暂停令》 : 1 建设单位要求且工程需要暂停施工的; 2 承包单位未经许可擅自施工的; 3 出现质量、安全隐患或工程质量问题,必须进行停工处理的; 4 危及工程质量、安全及环保的主要因素; ⑴ 未经许可擅自施工或将工程转包者; ⑵ 擅自采用未经检验合格材料; ⑶ 擅自变更设计图纸的施工者; ⑷ 上道工序未经检验合格而进行下道工序者; ⑸ 工程质量下降已经指出、 未采取有效措施或虽采取一定措施但效果不好尚在继 续施工者; ⑹ 没有可行的施工方案,没有可靠的质量保证措施; ⑺ 发生塌方、涌(洪)水淹没或其他危及安全的重大事件; ⑻ 严重违犯安全作业规则,高空作业人员无任何安全防护措施; ⑼ 施工中已造成了环境污染,如污染水源、道路、空气;
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⑽ 地下施工遇到了尚未迁移的各种管线、文物等。 5 工程暂停的一般处理程序 ⑴ 监理工程师接到施工事件的信息后,报请驻地监理工程师立即到达施工现场, 对现场的情况进行调查、取证,并作详细记录,在调查取证的基础上,会同承包商对事 件产生的原因、后果,进行分析、记录、判断。 ⑵ 当判断非停工整顿不能保证工程质量或施工安全或保护环境时,一般情况下, 总监理工程师应在事件发生当天签署停工令,在征得建设单位同意后予以下发。停工令 应申述停工事由、停工时间、善后事项等,停工令必须由承包商签收并抄报建设单位。 如遇特别危急情况,总监理工程师可先行口头下达停工令及应急措施,尔后在 48 小时 以内补办停工令签发手续并向建设单位报告。承包商必须认真执行停工令及有关要求。 ⑶ 签发工程暂停指令后,总监理工程师应协同有关单位按合同约定,组织处理好 因工程暂停所引起的与工期、费用等有关的各类问题。 ⑷ 承包商接到停工令后, 必须马上通知施工现场负责人按停工令的批示全面落实 执行,并应指示执行人员留存执行的记录。同时,承包商应在接到通知 24 小时内,组 织有关人员到达现场,与现场的施工、技术负责人及其他有关人员一道,对事件再进行 调查、分析,找准事件发生的原因,制订出切实可行的纠正方案及纠正措施,并上报监 理部(站)核批,承包商还应于 24 小时内对现场执行停工令的落实情况进行核查,并 留记录。 ⑸ 监理部(站)接到承包商上报的纠正措施后,应对所制订的措施进行认真论证 分析,并在收到措施后 24 小时内由总监理工程师予以批复并呈报建设单位备案,如超 过 24 小时未予批复,则可视为批准承包商上报的纠正方案和措施。 ⑹ 工程暂停期间,承包商应保护该部分或全部工程免遭损失或损害进一步扩大。 1.4.2 工程复工 1 工程暂停是由于建设单位或其它非承包单位原因引起,总监理工程师应在暂停

原因消失,具备复工条件时,要求承包单位及时填写《工程复工报审表》并予以签批, 指令承包单位继续施工。 2 工程暂停是由于承包商原因引起,承包商接到总监理工程师审批的纠正方案和

措施指令后,应认真进行整改,己完全消除再可能导致工程质量或安全生产或环境保护 产生不合格的因素。同时已为继续施工制定了施工技术方案,准备好相应的机械设备、 技术力量、合格的工程材料,现场施工条件和环保设施也已具备;承包商应组成技术负
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责人,检验人员、工长等参加的自检小组,对停工项目申请复工的条件进行检查,检查 应逐项逐条进行,以确认是否真正具备了复工条件,检查应有记录并填写复工准备自检 表,作为申请复工的验证资料。 3 承包商在自检合格后,应填写《工程复工报审表》 ,并附下列书面材料一起报送 项目监理部(站)审核,由总监理工程师签发审批意见。 ⑴ 承包商对工程暂停原因的分析; ⑵ 工程暂停的原因已消除的证据; ⑶ 避免再出现类似问题的预防措施。 4 总监理工程师收到复工申请后,应于 24 小时内,会同驻地监理对复工申请予以 验证,驻地监理应根据现场监察实际情况提供验证资料,必要时再共同到现场验证,经 验证如承包商自验如实,即签署验证意见,并在收到复工申请 48 小时以内审批。如验 证认为不能复工,则在复工申请表上签署继续整改意见,退回承包商继续整改;如承包 商在递交复工申请后 3 天内收不到批复,则可视总监理工程师对复工申请已予以批准, 可着手恢复工程施工。总监理工程师批复后的报告,按分发要求分送。 5 承包商在总监理工程师批准复工后,方可继续施工。 原材料质量监控制度 目的:为确保进场原材料质量及使用过程中的质量,制定此制度。 编制依据: 《建设工程监理规范》 ( GB50319-2000 ) 、 《铁路建设工程监理规范》 (TB104O2-2007) ,建设项目管理办法,监理规划。 1.5.1 监理工程师对施工单位按设计图纸、施工规范要求采购进场的原材料必须进行

1.5

质量检验。 1.5.2 对砂、碎石料场(源)材料质量实行动态控制,监督检查施工单位进行料源考

察,考察材料的储量、料场生产能力及工艺流程。 1.5.3 对施工单位报送的工程原材料采购计划进行审查。 1.5.4 检查现场进场的原材料必须是按总指提供的甲供材料、甲控材料选定的厂家,

地材优先使用意向书中所列的厂家。 1.5.5 原材料进场必须进行报验,未经报验验收合格,不允许使用。 1.5.6 检查进场原材料的合格证书、质量证明书等证明文件,并首先进行外观检查,

如资料不合格、外观不合格不允许进场,合格准允进入待检区。 1.5.7 对其仓储、堆放、保管环境进行检查,防止进场后的原材料发生质量变化。
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1.5.8

施工单位对进场材料进行试验,监理按规定验标要求的频率进行见证和平行试

验,试验合格后才允许使用。 1.5.9 施工过程中,监理中心试验室还将不定期的进行随机抽检进行试验,严把原材

料质量关。 1.5.10 未经监理人员验收或验收不合格的原材料,不得签认,并签发监理工程师通知 单,限期将不合格的原材料清理出场,同时将此情况向总监理工程师汇报。 1.6 工程质量检查制度 目的:为对现场进行过程控制,事中控制,确保工程质量,特制此制度。 编制依据: 《建设工程监理规范》 ( GB50319-2000 ) 、 《铁路建设工程监理规范》 (TB104O2-2007) ,建设项目管理办法,监理规划。 1.6.1 对进入施工现场的原材料及时进行抽检或平行检验,及时提醒施工单位按送检

频率送样检验,对原材料发生较大变化时要及时提出改进建议。 1.6.2 按测量规范复测施工单位的施工放样工作。 1.6.3 现场监理除验收外,每天不少于一次进行工地巡检,对发现的问题做好记录,

并当场要求进行整改,总监、副总监、及其它人员按照巡检制度进行巡视检查。 1.6.4 对于现场要求整改两次而未整改或问题较严重的质量问题,视情况下发监理工程 师通知单,并检查落实情况,形成闭合。 1.6.5 收。 1.6.6 对关键部位、关键工序实行监理旁站,并详细记录施工中出现的质量问题和处 对质量监督站、建设单位提出的现场工程质量整改问题,负责督促、检查、验

理措施。 1.6.7 现场监理人员发现施工单位违反了工程强制性标准行为的,有权责令施工单位

立即整改,对危机工程质量的要及时报告,由项目总监理工程师下达局部工程暂时停工 令。 1.6.8 发生质量事故施工单位按技术方案处理后,监理部(站)另行组织建设单位、

设计或施工单位共同检验并签认处理记录。 1.7 工程质量巡检制度 目的:为规范监理工作,加强现场监理工作管理,按计划有目的的对现场进行督促 检查。 编制依据: 《建设工程监理规范》 ( GB50319-2000 ) 、 《铁路建设工程监理规范》
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(TB104O2-2007) ,建设项目管理办法,监理规划。 1.7.1 从总监到监理工程师都要对工地进行巡检,检查现场的施工情况。 1.7.2 现场监理除验收外,每天至少在自己管段内巡检 1 次并记录好监理日记。 1.7.3 监理组长每周至少在本管段内巡检 1 次,对重要部位、新开工工点的开工要进 行巡检。 1.7.4 工程综合部主任及成员每月不少于 4 次对现场进行巡检。 1.7.5 巡检内容:现场施工情况、施工工艺、现场工点施工的质量情况、原材料的质

量情况、拌合站的情况、施工人员的到位情况、监理人员的旁站情况等。 1.8 隐蔽工程质量检验制度 目的:为确保隐蔽工程质量,不留隐患,特制定本制度 编制依据: 《建设工程监理规范》 ( GB50319-2000 ) 、 《铁路建设工程监理规范》 (TB104O2-2007) ,建设项目管理办法,监理规划。 1.8.1 工程隐蔽前,承包单位应根据各专业铁路工程施工质量验收标准进行自检、专

检,合格后填写《隐蔽工程报验单申请表》,并按规定报专业监理工程师,专业监理工 程师安排隐检计划并通知承包单位。 合同约定的重点部位或特殊设计或与原设计变动较 大的隐蔽工程,应会同建设、施工和设计单位共同检查,符合要求后予以签认。如检查 不合格或检查所填写的内容与实际不符,监理单位不予签证,并将意见记入工程日记。 处理后经重新检查确认合格后,方可进行签证。 1.8.2 对隐蔽过程、下道工序施工后难以检查的重点部位,按《铁路建设工程监理规

范》安排监理员进行旁站监理。 1.8.3 隐蔽工程未经监理人员检查签认者,不得进行下道工序。 1.8.4 隐蔽工程检查合格后,经长期停工,复工后应按上述程序重新组织检查签证。 1.9 检验批、分项、分部、单位工程质量验收制度 目的:确保工程质量,明确工程质量验收程序,特制定此制度 编制依据: 《建设工程监理规范》 ( GB50319-2000 ) 、 《铁路建设工程监理规范》 (TB104O2-2007) , 《客运专线铁路工程施工质量验收标准》 、建设项目管理办法、监理 规划。 1.9.1 检验批是按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的由一定数量样本组 成的检验体。 1.9.2 分项工程是按工种、工序、材料、施工工艺等划分的验收单元。
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1.9.3 分部工程是按一个完整部位或主要结构及施工阶段划分的单元。 1.9.4 单位工程是按一个完整工程或一个相当规模的施工范围划分并按一定原则划分

的单元。 1.9.5 检验批由施工单位自检合格后报监理,由监理工程师组织施工单位专职质量检

查员等进行验收。 对全部主控项目进行检查, 对一般项目的内容和数量可根据要求确定, 验收合格后签署意见,同意进行下一步施工,验收不合格,要求施工单位整改,施工单 位整改自检合格后,重新进行报验。 1.9.6 未经验收不允许进行下一步施工。 1.9.7 分项工程应由监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进行验收,并按

要求填写记录。 1.9.8 验收程序图

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承包单位达到检验批 报验条件进行自检

承包单位 进行纠正

承包单位填写 检验批质量验收记录

监理工程师审查 不合格 监理工程师签认

承包单位 进行纠正

承包单位填写分项、分部 工程质量验收记录表

监理工程师审查(桥梁地基 与基础分部工程勘察设计单 位应参加验收) 不合格

承包单位达到单位工 程报验条件进行自检

承包单位 进行纠正

编制工程验收报告

建设单位组织施工、 设计、监理进行验收 不合格 四方共同签认

1.9.9

分部工程应由监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行

验收,桥梁的地基与基础分部工程进行验收时,勘察设计单位项目负责人应参加,并按 要求填写记录。
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1.9.10 单位工程完工后,施工应自行组织有关人员进行检查评定,并向建设单位提交 工程验收报告。建设单位收到工程验收报告后,应由建设单位项目负责人组织施工、设 计、监理单位项目负责人进行单位工程验收。 1.10 工序质量检查验收制度

目的:工序质量是整体质量最基本的保证,为保证每道工序合格,特制定本制度。 编制依据: 《建设工程监理规范》 ( GB50319-2000 ) 、 《铁路建设工程监理规范》 (TB104O2-2007) ,建设项目管理办法,监理规划。 1.10.1 工序质量检查验收是监理工作的重要组成部分, 现场基础工作只有严格控制工序 质量才能保证铁路客运专线的整体质量,才能完成监理工作。 1.10.2 在上道工序施工结束后,由施工单位自检合格后,报监理工程师。监理工程师 在时效规定的时间内,到达现场按施工图纸和验收标准进行现场检查。对需要试验室配 合检查验收及时通知试验室人员参加。 1.10.3 经确认工程质量合格后,监理工程师签署合格意见,允许进行下道工序。对不 合格的工序要求及时返工,重新进入程序控制。 1.10.4 对于桩基类的隐蔽工程旁站监理要参加检查验收。 1.10.5 对于需要一定龄期要求的试验报告,由施工单位按时另行上报,监理试验的抽 检报告也要及时。 1.11 监理平行检验制度

目的:监理为验证施工单位试验的可靠性,确保应用于工程上的材料合格,特制定 此制度 编制依据: 《建设工程监理规范》 ( GB50319-2000 ) 、 《铁路建设工程监理规范》 (TB10402-2007) , 《客运专线铁路工程施工质量验收标准》 、 《铁路路基工程施工质量验 收标准》等十九项铁路工程施工质量验收标准局部修订条文、建设项目管理办法,监理 规划。 1.11.1 监理平行试验要求 1 监理单位试验室在施工单位自检的基础上, 按铁路工程质量验收标准中监理检验 的频率独立进行检验。 2 平行试验在监理工地试验室和中心试验室完成。 工地试验室负责其所能完成试验 项目的试验,中心试验室负责其他项目的试验。 3 平行试验由工地试验室负责现场取样工作,填写试验委托单。
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4 平行试验时间要求:中心试验室、工地试验室和施工单位现场试验人员要积极配 合、及时、准确的完成平行试验工作。各种原材料试验 48 小时内完成。 5 平行试验不合格时,由工地试验室配合中心试验室督促施工单位进行整改。未经 监理人员验收、验收不合格或平行检验不合格的,监理人员不得签认,并签发监理工程 师通知单,限期将不合格的工程材料、构配件和设备清理出场。 6 中心试验室、工地试验室应分工区、分类建立所管辖施工区段的平行试验台帐。 1.11.2 监理平行试验试验频率 1 混凝土(包括喷射混凝土) 、砌筑砂浆、CA 砂浆、沥青混凝土配合比试验,100% 检查施工单位的配合比的试验报告。 2 土工击实试验,100%验证。只验证施工单位选定的最大干密度及最佳含水量。各 种原材料,10%平行试验。 3 各种原材料、各施工部位,10%平行试验。 4 路基过渡段的压实指标等关键项目,20%平行试验。 5 其它平行试验检测频率参照铁建设【2005】160 号执行 1.11.3 监理平行试验程序 1 根据需要平行试验检测的项目,通知现场试验监理工程师进行取样。 2 试验监理工程师现场取样,填写试验委托单并在取样栏签字。 3 监理工地试验室负责的试验项目在工地试验室进行, 监理中心试验室负责的试验 项目由试验监理工程师在试验委托单委托栏签字,并负责将试样送至监理中心试验室。 4 试验完成后,由负责试验的试验室出具试验报告,并在试验报告上加盖“试验检 专用章及 CMA 章” 。 1.12 见证检验制度

目的:确保施工试验室在试验过程中按规定的程序、使用合格的仪器进行试验,确 保试验数据真实性,特制定本制度。 编制依 据: 《建设工程监理规范》 ( GB50319-2000 ) 、 《铁路建 设工程监理规范》 (TB10402-2007) , 《客运专线铁路工程施工质量验收标准》 、 《铁路路基工程施工质量验 收标准》等十九项铁路工程施工质量验收标准局部修订条文、建设项目管理办法,监理 规划。 1.12.1 见证检测试验要求 1 见证试验在施工单位的试验室完成,由施工单位进行试验。监理见证试验算入施
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工单位的正常自检频率。 2 见证试验由工地试验室试验监理工程师负责现场见证取样并对试验全过程进行 见证。 3 见证试验报告由施工单位试验室负责出具, 监理见证试验人员在试验报告上加盖 “见证试验专用章”并在套空的“见证试验专用章”上签名。试验报告一式 5 份,施工 单位 3 份,监理工地试验室 1 份,监理中心试验室 1 份。 4 监理见证试验人员要配合施工单位及时、准确完成见证试验工作。如混凝土、砂 浆抗压强度试块 29 天内出具试验结果 (28 天强度) , 连续施工的部位可出具 7 天试验结 果。水泥 4 天内出具试验结果(3 天强度) 。混凝土抗渗试验 36 天内出具结果,抗冻试 验 78 天内出具试验结果。其他试验在试验完成 24 小时内出具试验结果。 5 见证试验不合格时, 工地试验室要配合中心试验室组织有关单位和人员进行调查 研究,分析不合格的原因,制定整改措施,并由现工地试验室负责落实。未经监理人员 验收、验收不合格或见证检验试验不合格的,监理人员不得签认,并签发监理工程师通 知单,限期将不合格的工程材料、构配件和设备清理出场。 6 工地试验室应分工区、分类建立所管辖施工区段的见证试验台帐。 1.12.2 见证检测试验频率
试验、检测项目 砂、碎石 水泥、粉煤灰、外加剂 钢筋焊接、钢材 混凝土原材料称量偏差 混凝土拌制前砂、石含水率 砼坍落度、含气量、弹性模量 砼不同龄期标准养护试件的抗压强度 砼各种同条件护试件的抗压强度 砼耐久性指标 路基填料、石灰 击实试验 路基压实度检测、Evd、Ev2 检测 无损检测 见证试验频率 常规项目 10%见证试验 常规项目 10%见证试验 常规项目 10%见证试验 每工作班一次 100%见证试验 100%见证试验 10%见证试验并至少一次 10%见证试验并至少一次 10%见证试验并至少一次 常规项目 10%见证试验 10%见证试验 10%见证试验 100%见证检测

其它见证试验检测频率参照铁建设【2005】160 号执行
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1.12.3 见证试验程序 1 根据需要见证的试验项目,施工单位通知监理见证试验人员进行见证取样和试 验。监理试验人员接到通知后 24 小时内赶到指定地点。 2 监理试验人员现场见证取样并协同施工单位试验人员对见证试样进行密封。 3 施工单位填写见证取样记录, 监理见证人员核实后签字。 见证取样记录一式 3 份, 施工单位 2 份,监理工地试验室 1 份。 4 试验室试验和现场检测试验由施工单位在监理见证试验人员的见证下进行试验。 5 试验完成后, 由施工单位出具试验报告, 监理见证试验人员在试验报告上加盖 “见 证试验专用章”并签名。 1.13 旁站监理制度

目的:为保证关键工序、关键部位的施工质量,特制定此制度。 编制依据: 《建设工程监理规范》 ( GB50319-2000 ) 、 《铁路建设工程监理规范》 (TB10402-2007) , 《客运专线铁路工程施工质量验收标准》 、建设项目管理办法,监理 规划。 1.13.1 工程施工旁站监理是安排监理人员在工程施工阶段监理中,对关键部位、关键 工序的施工质量按《铁路建设工程监理规范》全过程现场跟班的监督活动。 1.13.2 编制监理规划时,同时制定旁站监理方案,明确旁站监理范围、内容、程序和 旁站监理人员职责。 1.13.3 旁站监理人员应认真履行职责, 在旁站监理过程中出现的质量问题应如实准确 地做好旁站记录,并与施工单位质检员一道在旁站监理记录上签字,上道工序合格后方 可进入下一道工序施工。旁站记录表格按照指挥部规定样式填写。 1.13.4 实施旁站时,监理人员发现施工单位违反工程建设强制性标准行为的,有权责 令施工单位立即整改;发现违规违章已经危及工程质量的,应及时报告,由总监理工程 师下达局部暂停工令。 1.13.5 旁站监理记录是监理工程师、总监理工程师签字的重要依据,对于需要旁站的 关键部位、关键工序施工,凡没有旁站记录的,监理工程师、总监理工程师不得在相应 文件上签字。旁站记录应存档备查。 1.13.6 项目监理部(站)应加强对工程项目的旁站监理监督检查,对不按要求实施旁 站监理的,要进行通报、责令整改。
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1.13.7 旁站监理范围
序 号 工程 项目 旁站工序或部位 水下混凝土灌注 质量控制要点 控制方法和手段 旁站水下混凝土的灌注 过程 旁站钢筋笼的入孔过程 旁站混凝土的灌注过程 旁站混凝土的灌注过程

1

桥涵 工程

坍落度、含气量、和易性、混凝土 的灌注工艺和过程 钢筋笼是否变形,钢筋笼的定位是 桩身钢筋笼的入孔 否符合要求 承台、墩台身 坍落度、含气量、和易性、混凝土 混凝土浇筑 的灌注工艺和过程 预制梁、现浇梁 坍落度、含气量、和易性、混凝土 混凝土的浇筑 的灌注工艺和过程 预应力混凝土工程 架梁

锚具质量性能、施加预应力、预应 旁站预应力张拉、孔道 力筋的伸长值、孔道压浆。 压浆过程 支点反力间的差值 旁站箱梁架设落梁

3

路基 工程 轨道 工程

CFG 过渡段填筑 轨道板

拌合料的坍落度、和易性、拔管速 旁站 CFG 桩灌注过程 度等灌注工艺 分层压实、填筑工艺等 旁站轨道板的混凝土浇筑 旁站填筑过程 旁站混凝土的浇筑过程

5

1.14

工程质量专项报告制度

为保证质量专项报告制度的连续性和时限要求,制定有关制度如下: 1.14.1 为保证工程质量的动态管理,反映现场工程质量中存在的问题和好的管理方

法,工程部必须按时填报工程质量周报,并于星期六 22 时前报出。 1.14.2 当出现工程质量问题时,除监理人员及时处理现场情况外,应及时向总监理工 程师汇报。总监理工程师认为有必要向建设单位汇报时则按规定向建设单位汇报。 1.14.3 当发生质量事故时 ,监理项目部依照建设部《工程建设重大事故报告和调查程 序规定》同时填写《工程质量事故调(堪)查记录》连同设计单位提出的处理方案一并 上报。 1.14.4 工程质量问题、工程质量事故由施工单位按规定处理,处理结束后,总监理工 程师另行向建设单位汇报处理结果。 1.14.5 所有上报资料必须经过核实, 确保上级能够准确判断事故程度并做出正确处理 意见。 1.14.6 所有上报的质量专项报告都存档留查。 特殊情况可直接向济南指挥部技术质量 部汇报。
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1.15

工程质量问题调查处理制度

目的:为追溯引起工程质量问题的原因,根据问题情况进行处理,确保工程质量问 题得到有效解决,避免类似问题的发生,特制定此制度。 编制依据: 《建设工程监理规范》 ( GB50319-2000 ) 、 《铁路建设工程监理规范》 (TB10402-2007) 1.15.1 在各项工程施工的过程中或完工以后, 现场监理人员如发现工程项目存在着技术 规范所不容许的质量问题,或不能与公认的良好工程质量相匹配时,根据问题的性质和 严重程度,按如下方式处理: 1 当质量问题发生在萌芽状态时,及时发出警告信息,要求承包人立刻更换不合格 的材料、设备或不称职的施工人员,或要求立刻改变不正确的施工方法及操作工艺,并 将处理结果报建设单位。 2 当质量问题正在出现时,立刻向承包人发出暂停施工指令(先口头后书面、书面 意见同时报建设单位) ,待承包人采取了能足以保证施工质量的有效措施,并对质量问 题进行正确的补救处理,报建设单位批准后再书面通知恢复施工。 3 当质量问题发生在某道工序或单项工程完工以后, 而且问题的存在将对下道工序 或分项工程产生质量影响时,有权拒绝检查验收或工程计量,并要求承包人进行加固或 返工处理,处理结果报建设单位。 4 首先是凭经验进行目测检查,而且目测检查的结论能被承包人的施工人员所接 收。 5 如果监理人员无法以目测对质量问题作出准确的判断, 或目测的判断不能使承包 人施工人员所接受,应通知试验、测量等专业监理工程师,并会同承包人自检及试验人 员,进行实际检测与试验,并依据检测结果作为认定质量问题存在与否的依据。 6 当质量问题被认定,而且质量问题的严重程度将影响工程安全时,通过建设单位 进行鉴定,以决定采取处理措施。 7 对任何质量问题的修补 , 先由承包人提出修补方案及方法 , 经监理工程师批准 后方可进行(必要时应同时报建设单位批准) 。修补措施及方法应不降低质量控制指标 和验收标准,并应是技术规范允许的或是行业公认的良好工程技术,而且应符合铁道部 有关文件的规定。 8 当某项工程在施工期间(包括缺陷责任期间)出现了技术规范所不允许的断层、 裂缝、倾斜、倒塌、沉降、强度不足等情况时,应视为质量事故。按工程质量事故进行 调查和处理。
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1.16

工程质量事故报告和调查处理制度

目的:为规范质量质量事故的处理,特制定本制度。 编制依据: 《建设工程监理规范》 ( GB50319-2000 ) 、 《铁路建设工程监理规范》 (TB10402-2007) 、建设项目管理办法、监理规划。 1.16.1 质量问题和质量事故的处理按下列程序进行: 1 发生工程质量问题(事故)后,监理单位初步判断,根据情况向建设单位及所属 上级单位报告 。 2 施工单位在 24 小时内向监理单位报《工程质量事故记录》 。 3 监理组织各方听取承包商汇报(必要时请质检站参加) ,并判断问题的严重程度。 如为一般工程质量问题,即为通过返修或返工可以弥补的质量缺陷,应责成承包单位先 写出质量问题调查报告,提出处理方案,驻地监理工程师审核(监理认为必要时报建设 单位、设计单位认可)后,批复承包商处理,处理结果由监理工程师重新进行验收。如 为需要加固补强的质量问题或直接判定为工程质量事故 (工程质量事故的界定依据建设 部 1989 年第 3 号令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》 。责成承包单位写出质量 问题调查报告并组织各方进行事故的调(勘)查,同时填写《工程质量事故调(勘)查 记录》 ,由设计单位提出处理方案。 4 为保证结构安全和使用功能, 必要时委托法定检测单位进行质量鉴定或请专家论 证。 5 技术处理方案经监理、建设单位核签后,由施工单位制订详细的施工方案,监理 单位编制监理实施细则。在施工单位处理的同时,监理部(站)对关键部位和关键工序 进行监理旁站。 6 施工单位处理完毕,经自检和专业检验后报监理。由监理组织建设单位、设计、 施工共同检验认可,并签认《工程质量事故处理记录》 。 7 施工单位填报《工程复工报审表》 ,经监理、建设单位按程序审批同意后,总监 理工程师签发《工程复工报审表》 ,同时组织有关技术资料归档。 1.17 验工计价审核签认制度

编制依据及目的:为加强建设项目投资管理,规范验工计价行为,合理确定和控制 工程造价,维护各参建方的合法权利,依据国家和铁道部发布的有关规定,结合建设项 目建设单位制定的《投资计划管理办法》 、 《验工计价管理暂行办法》及本工程的设计文 件和施工承包合同,制定本制度。 1.17.1 验工计价组织机构

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验工计价审核签认工作组织机构图

总监理工程师

副总监理工程师

工程综合管理室

监 理 一 组

监 理 二 组

……

监 理 组
×

1.17.2 验工计价控制要点及要求 1 监理项目部设工程综合管理室,配备验工计价监理工程师负责验工计价管理工 作。监理组配备兼职验工计价监理工程师,与监理项目部对口负责监理组的验工计价管 理工作。 2 对承包单位报审的验工计价资料, 监理组组长应及时与专业监理工程师核查承包 单位实际完成的工程量,并核对已完工程的质量管理及质量证明资料的完整性。对超报 的工程量要求扣除重报,对质量管理及质量证明资料不完善的工作内容不予验工计价。 3 监理项目部应建立验工计价台帐,监理组应建立验工计价(工程量)台帐。 4 监理项目部及监理组应督促承包单位严格履行承包合同, 对违反承包合同的行为 及时制止并报告建设单位。 5 对承包单位施工进度严重滞后,不能满足合同工期等违约行为,及时报告建设单 位采取措施,调换相关责任人或加强施工管理力量。 通过验工计价审核签认制度确保工程的质量满足合同要求, 计量的工程量符合施工图纸 及相关要求。 验工计价审核签认工作流程图

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各工区上报已完成 工程数量资料

施工单位项目部汇总上报已 完成工程数量资料


各监理组专业监理 工程师审核签认



监理项目部验工计价监理工 程师审核签认 否 监理项目部工程综合管理室 负责人审核

各监理组组长复核 签认

否 指挥部工程部

施工单位项目部上报已核批 工程数量的计价资料 否 监理项目部验工计价监理工 程师审核签认 否 监理项目部主管工程综合管 理室负责人审核 否 监理项目部主管副总监理工 程师审核 否 监理项目部总监理工程师审 批签认 否 指挥部技术质量部

1.17.3 验工计价的依据 1 经建设单位批准的设计施工图纸。

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2 施工合同及工程量清单。 3 批准的变更设计、费用索赔。 4 施工合同约定的计量单位和合同允许的价格调整。 5 国家、铁道部或其他主管部门的相关规定。 1.17.4 验工计价必须具备的条件 1 已完工程经监理工程师逐项核对数量,质量验收合格,资料齐全。 2 符合施工图数量(或合同工程量清单)及合同相关条款的规定。 3 经批准的变更设计、索赔费用及相关资料齐全。 1.17.5 验工计价的程序 1 承包单位统计经专业监理工程师验收质量合格的工程量,填报验工计价表,同时 提交工程数量计算明细表,批准的变更设计及施工图增减工程数量表。 (工程检查证、 工程质量检验评定表及试验检测报告等附件由现场专业监理工程师针对已完工程数量 逐项核对、确认已达到质量合格) 。 2 监理组依据施工承包合同和经建设单位确认的施工图数量, 审核承包单位已完成 工程数量,并会同承包单位进行现场核实。 3 监理组对承包单位报送的已完工程数量报审表进行审核,对验收手续齐全、资料 符合验收要求并符合施工承包合同规定的工程量予以签认。 4 承包单位依据专业监理工程师签认的已完工程数量分别按合同内和合同外编制 验工计价表报监理项目部。 5 项目部专职验工计价监理工程师对验工计价表进行审核, 报送总监理工程师审核 无误后予以签认,然后报建设单位单位审批。如发现错误或签认手续不齐全应退回承包 单位修改,重新申报,超过申报时限的不予受理。 6 监理项目部在审核验工计价时,应按施工承包合同文件的约定扣除质量保证金。 1.17.6 变更设计项目的验工计价 1 总监理工程师在审查变更设计方案时应从多方面综合分析, 在变更设计实施前与 建设单位、设计单位和承包单位协商确定变更设计的价款。 2 各类变更设计应根据铁道部发布的《铁路基本建设变更设计管理办法》 、铁道部 工程管理中心《变更设计管理实施细则》及铁路建设指挥部变更设计有关规定和施工承 包合同进行验工计价。
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1.17.7 竣工结算: 1 当承包单位按施工承包合同所列工程内容全部完工、 自检合格、 竣工文件编制后, 监理项目部应对竣工结算资料进行初审,确定工程项目初验合格、费用索赔处理完毕、 无合同纠纷或合同纠纷已得到调解。 2 监理组、综合办公室依据施工图(包括批准的变更设计文件) 、合同工程量清单、 承包合同约定的计价原则审核承包单位报送的竣工结算报表。 3 总监理工程师依据施工图(包括批准的变更设计文件) 、合同工程量清单、承包 合同约定的计价原则审定竣工结算报表,与建设单位、承包单位协商一致后,签认竣工 结算文件和最终的工程价款支付书报建设单位。 1.17.8 凡有下列情况之一者,监理项目部不予验工计价: 1 无开工报告或开工报告未经批准的 2 无工程数量计算资料的。 3 工程质量不合格需返工或待处理的工程。 4 未按规定程序办理变更设计的工程。 5 已完成工程未按质量验收标准进行检验或检验不合格的工程。 6 超出施工图、合同约定、超出批准变更设计的工程。 7 存在质量安全问题,发出质量安全通知书后未整改的工程。 8 转包、违法分包的工程。 9 合同约定不予计价的其他情况。 1.17.9 加强验工计价、变更设计和资金拨付的管理 1 做到验工计价与实物相符, 不得提前计价。 变更设计要在规模、 范围上从严把关, 严格控制在合理范围内。此外要严格执行“先批准,后变更,先变更,后实施”的原则。 拨付资金要严格以验工计价为依据,严禁未经计价就付款。 2 验工计价工作按施工合同规定月度预支、 季度结算, 考核制度相应实行按季考核, 全程考核以指挥部考核结果为准,执行相应奖惩。 1.18 样板工程管理制度

编制依据及目的:为实现 “项目整体质量达到国家一流标准,经得起运营的考验 和历史的检验的建设质量总目标。根据项目主要技术标准和特点。在标段或项目内开展 “树立样板,典型引路,以点带面”的活动,通过样板工程,将建设经验加以总结、规 范并进行推广;实现建设工程项目管理水平的提高。全面实现项目的质量目标。特制定
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本制度。 1.18.1 样板工程的申报要求 1 申报工程应已开工,并形成一定施工规模。 2 施工单位制定了创优规划,建立健全质量保证体系,逐级建立了以主要领导为首 的创优工作小组,将目标责任分解到人,做到权责分明,制度严明。 3 施工现场安全管理达到文明工地水平。 4 施工建立了健全的质量安全责任体系,且认真履行效能监察责任书承诺。 5 在项目管理和风险控制方面应有特色、有成效,技术管理上有突破。 6 工程开工至申报期间,出现以下情况不得申报 ⑴ 发生重大质量事故和因工死亡事故; ⑵ 施工单位受到行业主管部门通报批评或行政处罚; ⑶ 质量安全监部门给予“黄牌警示”的工程。 1.18.2 样板工程考核、评比要求 1 工程实体严格按照设计文件和施工规范施工,工程质量按照验标评定合格率 100%,质量通病已得到克服,内实外美。第三方检测未出现不合格项。 2 按照标段的专业及工序特点,制订工艺标准,严格工艺流程、加强工法控制,推 行工艺标准样板工程,以样板工程推动全标段工程规范施工,以标准工艺确保项目工程 整体质量。 3 坚持高起点、高标准、高质量的方针,在施工中,始终把安全质量摆在突出位置, 在质量管理过程中大力推行全员全过程质量管理体系, 把质量目标层层分解, 落实到人, 做到上道工序不清,下道工序不接,全过程跟踪监控,不合格项目坚决返工重做。 4 样板工程实施完毕后,建设单位、设计、咨询单位、监理单位、施工单位组织样 板工程的验收,实行首件验收制度。验收从施工工艺、工序、方法到最后分项工程的完 工进行全面验收 5 积极采取措施根治质量通病,细化工艺。注重过程控制,对所有进场的原材料均 进行自检、标识并合理运输、堆放。施工中落实工序交接制度,不合格或未经检验的工 序,一律不得转入下道工序。 6 质量保证体系完善,运行良好,无任何质量事故发生。 7 安全生产,文明施工,无等级安全事故发生。环保、水保达标,相关工程设施符 合设计要求。
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8 投资未超过批准的概算,工程成本得到有效控制,工期满足总体施组要求。 9 内业资料齐全规范,签认完整,分档管理,各种资料的填写和管理符合信息化管 理的要求。 10 施工技术、施工工艺、标准化管理等达到行业先进水平。 1.19 配合比审查制度

为确保砼混凝土工程质量,规范配合比的选定及报审资料,特对配合比的选定、审 批及使用作以下制度规定: 1.19.1 配合比的选定 1 配合比选定前,施工单位应根据设计要求、工程性质、结构特点、环境条件、工 程规模等对配合比所用原材料进行调查,根据料源调查结果确定料源地,此过程应经监 理的见证和确认。 2 配合比选用原材料均应品质稳定、供应充足,配合比试配前均应对所用原材料根 据相关标准、规范进行全项目检验,检验结果合格后方可使用。 3 配合比应根据设计强度等级、耐久性、施工工艺及其它要求通过计算、试配、试 验检测后满足设计强度等级、耐久性指标和施工工艺等要求后,并经监理工程师见证、 检查。 1.19.2 配合比报审资料内容主要包括 1 配合比报审表。其中分为二栏,一栏为施工单位,另一栏为项目监理机构。格式 见附表:1 2 配合比设计说明书。其中包括配合比拟用的的工程名称、起止里程、工程部位, 工程项目的环境作用等级,配合比的设计过程。内容要求简明扼要,条理清晰。 3 混凝土配合比选定报告。要求报告为原件,所填项目及指标齐全,格式以“铁路 建设工程监理和施工用表”为准。 4 拌和站用水水质分析报告。报告要求经监理见证,且有“见证试验”用章。 5 混凝土中原材料总碱含量、氯离子含量计算表。注意计算表中的水以拌和站水质 分析报告为准。格式附表 3 6 原材料报告。原材料报告作为配合比报审资料的附件 ( 检测项目按验标要求全 检),报告可以为复印件,但必须有监理“见证试验”用章。 1.19.3 配合比审批、使用 1 承包单位:专业工程师及项目负责人签字确认,盖承包单位印章(要求印章为本
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项目施工合同段的项目经理部,如####集团有限公司土建工程二标段项目经理部) 。 2 项目监理机构: 专业监理工程师及总监理工程师签字确认, 盖项目监理机构印章。 3 配合比报审资料所有签字及盖章齐全, 并报一份完整的配合比报审资料由监理项 目部中心试验室归档后,配合比方可用于施工。 4 本制度未尽事宜参照有关标准、规范、规程执行。 附表 1:混凝土配合比报审表 附表 2:混凝土配合比总碱含量、氯离子含量计算表

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附表 1

混凝土配合比报审表
工程项目名称: 致: 我单位已完成 以审批. 附件: 高性能混凝土配合比选定报告 配合比设计说明书及混凝土总碱含量、氯离子含量计算表 原材料报告 施工合同段: (项目监理机构): 高性能混凝土配合比选定工作,并经我单位技术负责人审查批准,请予 (施工段落) 编号:

承包单位: 专业工程师: 项目负责人: 日 项目监理机构意见: 期: 年 月 日

项目监理机构: 专业监理工程师: 总监理工程师: 日 期: 年 月 日

注:本表一式 5 份,承包单位 2 份,监理、咨询、建设单位各 1 份

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附表 2
项 目 材 料 名 称 水泥

混凝土配合比总碱含量、氯离子含量计算表
水 粉煤灰 矿粉 外加剂 细集料 粗集料 备 注

每方材料用量(kg) 可溶性碱比重 各种原材料碱含量(%) 各原材料碱含量(kg/m ) 混凝土总碱量(kg/m3) 各种原材料氯离子含量(%) 各种原材料氯离子含量 (kg/m3) 混凝土氯离子含量(kg/m3) 结 论
3

计算:

复核:

技术负责人:

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1.20

工艺试验审查制度

主要施工部位正式施工前均应进行工艺性试验,为保证试验工作的按程序进行,制 定本制度,以保证工艺试验取得如期效果。 1 施工单位按正式施工标准做好物资、设备、人员及各种前期必要的试(检)验准备 工作,选定有代表性的施工环境,选择对工期有一定影响的项目做工艺试验。 2 施工单位编写工艺试验方案,并向监理项目部报送工艺试验方案进行审批,在工 程原位内的工艺试验方案应满足正式工程的质量要求,并上报开工报告。 3 监理部(站)门要详细审查工艺试验方案,对方案中的新工艺、新材料、新标准 要通过各种途径取得详细准确的数据,作为审批方案的依据。 4 监理根据工艺试验方案对工艺试验进行现场监理。 5 施工单位根据工艺试验取得的各种参数,编制工艺试验成果报告,报送监理单位 审批认可,用以指导大规模的施工。 6 当工艺试验不能满足相关规范时,应对施工工艺加以改进并重新进行工艺试验。 1.21 试验室管理制度

1.21.1 总则 1 严格按照国家或部颁的现行标准和规程规范,进行各项试验检验工作。制定详细 的试验计划,确保试验的质量和精度。 2 全体试验人员必须持证上岗,定期培训。凡新进试验室人员应进行岗前培训,使 其了解试验室质量管理体系要求,掌握专业操作技能,经考核合格取得上岗证后上岗。 3 保持试验设备良好的使用状态,保持试验室环境卫生整洁。 4 保证试验数据的真实、完整。 5 妥善保存试验台帐、原始资料、试验记录。 6 严防火灾、水灾、盗窃情况的发生,确保试验安全。 1.21.2 中心试验室管理制度 1 监理项目部根据本标段的特点设立一个监理项目部中心试验室及三个工地试验 室,分别承担相应的试验检测任务。 2 试验室配备具有铁路工程试验资质的试验人员。 3 中心试验室在总监理工程师的领导下开展试验检测工作。同时还需接受建设单 位、质量监督站的监督和检查。 4 试验室应建立各项详细的规章制度。
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5 施工过程的试验、检验,试验室在工序施工开始之前,应完成工序质量控制所必 须的各项基础试验、并提出控制参数和数据。 6 在施工过程中, 试验室应按照合同、 规范和建设单位的要求, 分清试验检验项目, 并按照相应的试验规程进行试验检验工作。 7 工序检验和试验结果不符合规定要求时, 及时按规定渠道将信息传递给中心试验 室,中心试验室及时将信息传递给总监理工程师。并按规定重新进行试验和检验,直至 合格后方可进入下道工序。 8 试验室对试验检测的原始记录和报告应印成一定格式的表格, 原始记录和报告要 求实事求是,字迹清晰,数据可靠,结论明确。同时应有试验、计算、复核、负责人签 字及试验日期,并加盖试验专用章。 1.21.3 对施工单位试验室的管理 1 监理中心试验室组织专人对施工单位刚建立的工地试验室进行核查, 核查的主要 内容包括: ⑴ 试验室的资质等级及试验范围; ⑵ 法定计量部门对试验设备出具的检定证明; ⑶ 试验室管理制度; ⑷ 试验人员资格证书; ⑸ 本工程的试验项目及要求; ⑹ 试验设备和环境条件能否满足拟开展试验项目要求。 2 施工过程中,监理中心试验室定期组织工地试验室人员检查施工单位试验室,每 月不能少于一次。检查内容有: ⑴ 人员在岗情况; ⑵ 仪器设备使用状况; ⑶ 检测试验台帐建立情况; ⑷ 试验室管理制度执行情况。 1.22 投资控制制度

编制依据及目的:为加强项目投资管理,合理确定和控制工程造价,维护各股东的 利益,依据法律法规及施工承发包合同,认真审核承包单位编制的项目总费用,年度、 月度费用计划并监督实施。严格按照铁道部批准的投资概算组织实施,做到投资管理无 违规行为。认真做好变更设计、验工计价及费用索赔等监理工作。达到合理控制投资、
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合法控制投资的目标。特制定本办法。 1.22.1 控制要点及要求

1 严格执行承发包双方签订的工程承包合同中确定的合同价, 单价和约定的工程款 支付方法。 2 根据本工程的造价控制目标,按单位工程分解为分目标,再按分部、分项工程进 一步细分为子目标,通过对分目标、子目标的控制,实现造价控制的总目标。 3 设置造价控制专业监理人员,深入承包单位施工现场进行工程量计量,对工程的 验工计价进行审核认证。 4 动态控制。收集施工过程中的有关数据资料,随时对计划投资与实际支出进行比 较、分析产生偏差的原因,确定纠偏措施。 5 按建设单位现行文件规定和建设单位的授权办理工程预付款、验工计价签证,保 证验工计价的项目质量合格,工程量准确。审核承包单位申报的季、年度验工报表,核 对工程量,做到不超验、不漏验,不多报、不少报、不虚报、不漏报、不错报。 6 严格审核制度,充分发挥我公司专业配套齐全的技术优势,从维护委托人的经济 利益出发,尽可能地对设计不尽合理之处提出优化意见,以求节约投资。 7 按规定程序严格审查、复核申报的设计变更,确保数量准确、变更合理,并对其 提出预审意见,建立工程变更台帐。关于变更设计问题,按照铁道部颁布的有关规定及 委托人制定的有关变更设计的管理实施办法执行。 8 对不符合质量标准的工程,未经返工处理做到达标前不予验工。 9 对有争议的工程计量和工程款,必要时采取协商的方法确定,在协商无效时,由 总监根据合同约定做出决定并报建设单位审批。 10 建立验工计价台帐,每季向委托人报告一次,每年末与施工单位核对清算一次。 11 对于某些特定的分项、分部工程的计量方法,监理单位应与建设方和承包单位 协商约定;对一些不可预见的工程量如塌方处理,监理工程师应会同承包单位如实进行 计量。 12 竣工结算、工程竣工,经建设单位组织有关方面验收合格后,监理应督促承包 单位在规定的时间内向监理项目部提交结算资料,监理工程师应及时进行审核,并与承 包单位、建设单位协商和协调,提出审核意见。总监理工程师根据各方协调的结论,签 发竣工结算工程款支付证书。 13 如果建设单位要求缩短工期,由此引起的工程造价增加,监理将依据建设单位
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与承包单位双方签订的补充合同进行投资监控。 14 及时协调处理工程中出现的各种索赔和反索赔。 ⑴ 依据委托人的要求实施现场计量,核实已完工程数量,核定工程质量情况,审 核月、季、年度计划、统计及验工计价表。 ⑵ 按合同规定,对合同外或因不可抗力、政策性变化导致的工程量或单价的变化 情况进行核实并报委托人,经委托人同意后据实签认。 ⑶ 严格按变更设计程序和办法审核工作。 ⑷ 收集与索赔有关的资料,以合同为依据,本着维护委托人的利益且不损害第三 方利益的原则,公正处理索赔事件。 1.23 监理廉政制度

为从源头上预防腐败,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,确保工程质 量和联合体各单位的信誉, 根据国家有关工程建设的法律、 法规和廉政建设责任制规定, 特制定本工程监理项目部的廉政制度。 1 严格执行本工程监理合同文件,自觉按合同办事,抓好本工程建设工期、投资效 益和工程质量的动态控制,维护建设单位的利益。 2 监理业务活动坚持“公开、公正、诚信、透明”的原则(除法律法规另有规定者 外) ,不为谋取不正当利益而损害国家和建设单位的利益,不违反工程建设监理规章制 度。 3 不以任何理由向承包单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重 物品及回扣、好处费、感谢费等。 4 不以任何理由为建设单位和承包单位报销应由对方或个人支付的费用。 5 不接受或暗示为建设单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及 出国、旅游等提供方便。 6 不以任何理由为建设单位、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴 请、评审、娱乐等活动。 7 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的应及时提醒对方,对不听劝阻 或情节严重的向其主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。 8 违约责任。监理人员出现有违规、违纪、违法行为的,按照公司管理办法,依据 有关法律法规和规定给与党纪、政纪处分或组织处分,涉嫌犯罪的移交司法部门处理并 追究刑事责任,给建设单位造成经济损失的予以赔偿。
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1.24

计划、统计、审查制度

编制目的和依据:为规范和加强工程建设投资管理,全面、及时、准确反映建设项 目的工程进展情况和投资完成情况,对工程进度和投资计划进行检查监督,依据《中华 人民共和国统计法》和铁道部《铁路基本建设计划管理办法》 (铁计【2005】236 号)有 关规定,结合项目建设单位制定的《投资计划管理暂行办法》和《统计管理暂行办法》 , 制定本制度。 1.24.1 计划审查制度 1 监理计划审查的职责: 依据项目建设单位制定的《投资计划管理暂行办法》 ,依据工程实际情况,保证计划切 合实际,审核承包人按时提报的本标段年(月)度投资计划建议,上报项目建设单位。 2 监理计划审查的依据: ⑴ 铁道部有关计划管理的规定; ⑵ 批准的初步设计文件(含总概算)和施工组织设计; ⑶ 上级管理部门下达的年度投资计划和调整计划; ⑷ 施工承包合同及其他合同; ⑸ 上级部门关于工期、质量、投资、安全、环保等各项管理规定; ⑹ 施工设计图纸及现场施工条件; ⑺ 项目建设的进展情况及建设资金来源情况。 3 监理计划审查时间要求: ⑴ 承包人每年 7 月 5 日前上报下一年度的建议计划,监理单位复核审查后 7 月 10 日前上报项目建设单位。 ⑵ 因特殊情况需要调整年(月)度投资计划,承包人以书面形式 提出投资调整计划建议并说明理由,监理单位审查后报项目建设单位。 4 监理计划审查内容: ⑴ 投资计划要根据合同附件《工程量清单计价表》项目顺序,按规定格式编制(见 《投资计划管理暂行办法》附件) ,并使用京沪公司确定的项目管理信息系统统一填报。 ⑵ 文字说明:对前一阶段计划和施工组织的落实情况作简要分析;本期计划编制 的依据;工程建设的主要内容、目标和形象进度要求;项目资金、物资设备、施工图纸、 施工力量和外部建设环境的落实情况及存在问题;需要协助解决的事项,完成本期计划 的战略部署和措施等。
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5 监理计划审查的工作流程

施工单位报送计划

专业监理工程师审核施工单位 报送的计划

总监审核施工单位报送的计划

施工单位将审核过的计划报送 建设单位审核

1.24.2 统计审查制度 1 监理统计审查职责: 依据项目建设单位制定的《统计管理暂行办法》 ,监理统计审查的职责为:审核本 标段承包人的统计报表和统计分析报告(包括按标段及按省份划分的统计报表) ,并按 项目建设单位制定的项目管理信息系统操作规程及授予的权限上传。 2 监理统计审查依据: ⑴ 《中华人民共和国统计法》和《统计管理暂行办法》 ; ⑵ 项目建设单位下达的年度投资计划和调整计划; ⑶ 施工承包合同、工程量清单计价表及其他合同; ⑷ 施工设计图纸及现场施工条件; ⑸ 项目建设的进展情况; 3 监理统计报表审查时间要求: 施工承包人每月 23 日 10:00 前上报统计报表,监理单位复核审查后 24 日 10:00 前 在项目管理信息系统上进行签字盖章上传项目建设单位审核。 4 监理统计报表审查内容: ⑴是否存在虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报和迟报统计报表行为。 ⑵ 统计报告分析:应说明项目的投资完成情况、建设进展情况、重点工程及主要 工程形象进度,实际投入的人力资源、主要机械设备,投资完成情况、存在的问题。 ⑶ 与调度报表中实物工程量应大致相符(报表周期不一致) 。

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⑷ 为保证工程统计数据与验工计价一致,季度验工计价后,对统计报表中的完成 投资情况和实物工程量在季度未的次月按季度验工计价作调整, 年度统计完成情况和工 程量以年度验工计价为准。 5 监理统计报表审查的工作流程:

施工单位报送统计报表

专业监理工程师审核施工单位 报送的统计报表

总监审核施工单位报送的统计 报表

施工单位将审核过的统计报表 报送建设单位审核

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2
2.1 安全生产检查制度

安全管理制度

2.1.1 监理项目部安全检查工作,由总监统一组织领导,总监责成项目部安全监理工程 师负责组织各监理组和职能部门的负责人参加,每次检查必须有目的有计划的进行。查 出问题、做好记录,提出整改要求,要求受检单位限期整改,并有整改验证记录。 2.1.2 定期检查 1 监理项目部每月对工地进行一次安全生产大检查, 各监理组和职能部门负责人参 加。 2 各监理组每月对工地进行不少于两次安全生产大检查, 参加人员各监理组视情况 确定。 2.1.3 专业检查与季节性检查 对高空、水上作业、大型吊装、大型机械设备等特殊和复杂施工条件的部位和岗位 等均需组织专业性安全检查。季节性安全检查,必须在季节来临之前及时做好各种准备 工作。 2.1.4 经常性的安全检查 1 各级监理人员应随时随地的注意和关心所管施工现场区域内的安全生产和工人 遵章守纪情况,发现事故隐患、及时整改。 2 各级专职安全监理工程师必须经常深入施工现场检查,发现问题随时处理解决。 3 节假日前后由监理项目部组织有关单位、部门人员进行检查,防止松懈麻痹。 2.1.5 安全检查的基本内容 各监理组应根据施工特点,制定检查项目、标准。主要是查思想、查制度、查培训 教育、查安全设施、查机械设备防护装置、查操作行为、查劳保用品使用等。 2.1.6 整改和验证 安全检查中要认真做好记录,并做到边检查边整改。对重大事故隐患要落实人员、 落实责任、落实时间、落实措施,立即进行整改。对即发性的事故隐患要立即停工,报 请总监批准后,由工程技术人员制定整改方案和措施,经监理审批后进行整改。事故隐 患整改工作完成以后要由专职安全监理工程师进行验证签字, 重大事故隐患整改工作完 成以后还要向主管安全的副总监、总监汇报,组织有关部门进行复查,复查合格后,方 准施工。 (附表 1:安全检查记录表 ;附表 2:安全隐患整改通知单)
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附表 1:安全检查记录表

安全检查记录表
施工合同段: 工程名称 施工单位

检 查 情 况 及 存 在 问 题

处 理 意 见

整 改 落 实 情 况 检查负责人:

检查日期:







受检单位负责人:

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附表 2 : 安全隐患整改通知单

安全隐患问题通知单
施工合同段: 受检单位 工程名称及地点 存在问题及整改意见: 检查时间 编号:

检查人: 受检单位意见:

日期:







受件人: 复查结果:

日期:







复查人:

日期:







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2.2

安全培训教育制度

2.2.1 为了增强监理人员的安全生产意识和责任, 确保各监理人员有能力履行相应的职 责,并顺利完成铁路建设任务,保证施工安全。 1 项目部安全监理工程师负责, 其它有关部门协助开展对新进场监理人员的安全培 训教育,提高监理人员遵纪守法的自觉性,牢固树立“安全第一,预防为主,综合治理” 的思想和安全生产,人人有责的意识。 2 各监理组要针对工程实际安全状况,对监理人员组织有针对性的安全培训教育, 使每位监理人员掌握其所管工程的安全管理控制要点,指导现场安全管理工作,并确保 自身安全。 3 项目部每季度组织对各级安全生产监理人员进行安全生产方针、 政策和有关规定 的考核,合格后方可上岗,一次不合格者经再培训,经复试仍不合格者调离工作岗位。 将安全考核成绩及现场安全管理情况纳入每位监理人员的履约档案, 并作为项目部对个 人的一项重要考核指标。 4 对施工现场安全管理混乱和一贯不重视安全管理工作的监理人员, 项目部将视情 况进行通报批评、黄牌警告,直至开除。 5 安全培训教育应建立和完善资料管理。 由办公室负责配合整理归档。 2.3 安全生产考核奖惩制度

2.3.1 为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,进一步加强安全生产监 理工作, 促使监理项目部及监理组各监理人员认真履行安全生产责任和提高安全生产管 理水平,杜绝生产过程发生安全责任事故,本着有奖有罚的原则,特制定本制度。 2.3.2 项目部组织定期和不定期安全检查, 项目部每月组织一次综合安全生产大检查, 按照《建筑施工安全检查标准》对各监理组进行安全检查打分,打分采取 100 分,检查 表格参见《建筑施工安全检查标准》中“建筑施工安全检查评分表” 。 2.3.3 项目按照一个季度三个月得分平均值对各监理组安全生产做出优秀、合格、不合 格的考核评定;对在安全生产监理工作中做出突出贡献的监理组和个人予以表彰和奖 励;对发生安全事故的责任单位和责任人予以处罚。考核得分 80~100 分的监理组,为 安全生产监理优秀监理组,对监理组奖励 10000 元,对监理组长奖励 3000 元,专职安 全监理工程师奖励 2000 元;考核得分 70-79 分的监理组,为安全生产监理合格监理组, 合格监理组不奖不罚;考核得分 70 分以下的监理组,为安全生产监理不合格监理组,
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对监理组处罚 10000 元,对监理组长处罚 3000 元,专职安全监理工程师处罚 2000 元。 2.3.4 在安全生产监理工作中做出下列贡献之一, 经项目部批准给予 100~3000 元奖励: 1 在危急关头,现场指导排除险情,避免重大机电设备、交通、火灾、中毒等事故 发生或人身伤亡事故发生的; 2 在发生事故时积极指导抢救,减少伤亡事故损失的; 3 及时发现重大事故隐患,督促采取措施,及时治理,避免了重大事故发生的; 4 研制、革新、引进安全管理技术,用于开展现场安全监理工作,实际效益(效果) 显著的; 5 对重大施工项目(含单项工程)施工组织设计(方案)的安全技术措施审批提出 优化措施,并经检验可大大减少事故发生机率,并督促认真落实,预防事故发生,确保 安全生产、文明施工行之有效的; 6 在防洪抢险及突发性事件中,积极果断指导采取有效的安全技术措施,防止或减 少事故损失的。 2.3.5 在安全监理工作中有下列情况之一,经项目部批准给予 100~3000 元处罚: 1 因监理工作不到位,致使现场发生施工安全事故的; 2 在建设单位及上级主管部门的各项检查中, 因安全监理工作不到位而被通报批评 或处罚的; 3 发生施工安全事故未及时按规定程序上报的。 2.4 安全生产领导小组例会制度

2.4.1 安全生产领导小组例会每月召开一次,特殊情况可随时召开。会议由小组长或委 托副组长主持,小组成员参加。领导小组召开安全生产例会时,施工单位主管安全领导 及安全职能部门成员应参加会议。 2.4.2 会议内容和主要议题: 1 研究、贯彻党中央、国务院、行业主管部门、地方人民政府和上级主管部门有关 安全生产的方针、政策和要求; 2 组织学习国家相关的安全法律法规,传达建设单位对安全生产具体要求的文件、 通知等; 3 检查本项目安全生产、文明施工管理工作计划的实施情况; 4 通报本月安全生产存在的主要问题; 5 提出下一个月的安全生产、文明施工管理工作要求;
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6 安排本项目的安全生产工作; 7 分析当前的安全生产形势,解决存在的主要问题; 8 讨论安全生产工作中的重大事项,研究事故处理意见; 9 安全生产领导小组提议研究的其他安全管理事项; 10 研究、协调、解决本项目安全文明施工和职业健康安全卫生管理实施方面的具 体问题。 2.4.3 项目部办公室做好会议记录,形成《会议纪要》 。会议纪要由安全生产领导小组 组长或副组长签发。 2.5 工地安全例会分析制度

2.5.1 项目部每月组织参建各方召开一次工地安全例会, 各监理组每月组织各工区召开 一次工地安全例会,各单位安全负责人及相关人员均参加会议,会议要充分分析现场安 全的形势,并将其制度化、规范化。 2.5.2 工地安全例会由项目部安全负责人主持, 设专人对现场的安全分析要做好详细记 录。 2.5.3 重视现场的安全分析工作,要认真分析施工中在安全、生产、技术管理等方面存 在的问题和隐患, 研究、 讨论制定出有针对性的整改和防范措施, 避免安全事故的发生, 防患于未然。对现场已经出现的安全事故和问题,要进行深入细致的分析剖析,找出产 生问题的根源,杜绝类似问题的再次发生。 2.5.4 对安全例会分析提出的问题,本着“定时间、定措施、定负责人”的原则,施工 单位派专人负责整改的落实, 监理项目部指派安全专业监理工程师负责进行检查、 验收, 并做好记录。 2.5.5 安全领导小组对安全分析情况的落实进行监督检查, 对执行不力或没有落实安全 例会分析制度的主要负责人进行处罚。 2.6 应急预案审核制度

2.6.1 为了积极应对可能发生的重大质量安全事故,迅速、准确、高效、有序地组织开 展事故抢险、救灾工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,维护正常的生产和工作 秩序,施工单位应编制《事故应急求援预案》 。 2.6.2 安全监理人员应审核施工单位编制的《事故应急求援预案》 ,并提出审核意见, 监督施工单位具体落实,督促施工单位进行应急培训和演练。 2.6.3 应急预案应具备以下关键要素:
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1 应急策划(危险分析、资源分析、法律法规要求) ; 2 应急准备(机构与职责、应急资源、教育训练与演习、互助协议) ; 3 应急响应(接警与通知、指挥与控制、警报和紧急公告、通讯、事态监测与评估、 警戒与治安、人群疏散与安置、医疗与卫生、公共关系、应急人员安全、消防与抢险、 泄漏物控制) ; 4 现场恢复; 5 预案管理与评审改进。 2.6.4 应急预案的内容应包括: 1 对紧急情况或事故灾害及其后果的预测、辨识和评估; 2 规定应急救援各方组织的详细职责; 3 应急救援行动的指挥与协调; 4 应急救援中可用的人员、设备、设施、物资、经费保障和其它资源(包括社会和 外部援助资源等) ; 5 在紧急情况或事故灾害发生时保护生命、财产和环境安全的措施; 6 现场恢复; 7 其它,如应急培训和演练,法律法规的要求等。 2.7 重大隐患问题整改落实登销记办法 为了保障施工过程中的人身安全和财产安全,加强现场施工的安全生产管理,防止 重大生产安全事故的发生,确保生产经营活动顺利进行,依据《中华人民共和国安全生 产法》结合本项目施工实际,各监理、施工单位应当按照国家有关规定制定出本单位重 大安全隐患问题整改落实登销记办法。 2.7.1 安全检查与记录 1 项目部定期检查,严格按《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-99)进行检查、打 分、评价。 2 班组每日的自检,交接检以及经常性安全生产检查,可在相应的“工作日志”上 记载、归档或使用《安全检查记录表》 。 3 专业性安全检查、季节性、节假日安全生产检查,使用《安全检查记录表》 。 2.7.2 隐患整改与销案 1 隐患登记、分析 各种安全检查查出的隐患, 要逐项登记, 根据隐患信息, 对安全生产进行动态分析,
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从管理上、安全防护技术措施上分析原因,为加强安全管理与防护提供依据。 2 整改 检查中查出的隐患应发《隐患整改通知书》 ,以督促整改单位消除隐患, 《隐患整改 通知书》要按定人、定时、定措施进行整改。 3 复查 被检查单位收到《隐患整改通知书》应立即进行整改,整改完毕后将《隐患整改反 馈单》报回检查组并及时通知有关部门进行复查。 4 销案 有关部门复查被检单位整改隐患达到合格后,在《隐患整改反馈单》上或检查台帐 上签署复查意见,复查人签名,即行销案。 2.8 重大危险源施工旁站监控制度 重大危险源,是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险 物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施) 。 2.8.1 为了保障施工过程中的人身安全和财产安全,加强现场施工的安全生产管理,防 止重大生产安全事故的发生,确保生产经营活动顺利进行,依据《中华人民共和国安全 生产法》结合本项目施工实际,制定本制度。 2.8.2 施工单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、 应急措施 报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。 2.8.3 项目各监理组在开展现场监理工作中,施工安全、搬运、储存有关场所、设备和 设施存在的“重大危险源”应按本规定进行监控管理。 2.8.4 本规定所称“重大危险源”是指施工生产场所、设备、设施、及危险物品的使用、 存储、 搬运、 加工存在的潜在的可能发生较大的人身伤害和机械设备事故的情况及因素。 2.8.5 “重大危险源”监控管理,应根据危险源可能演变成事故,造成人身伤害及设备 (设施)损失的程度进行分级监控管理,一般情况下,可分为 1—4 级,1 级最重,4 级 较轻。 2.8.6 实行“重大危险源”监控,是安全生产管理坚持“安全第一、预防为主”的方针, 是防范重大事故发生的重要手段,各单位对重大危险源应登记建档,进行定期检测、评 估、监控,并制订应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下采取应急措施。 2.8.7 工程项目施工前,应根据工程施工特点及施工技术措施等,排查工程项目的危险 源和重大危险源,从而确定该工程项目的重大危险源,及时立项监控。
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2.8.8 重大危险源应急防范。重大危险源的应急防范主要包括: 1 发生险情情况下的应急防范; 2 发生险情预兆情况的应急防范; 3 险情扩大发展情况的应急防范; 4 险情释放和预警信号临时解除后的应急防范等方面。 2.8.9 重大危险源辨识、预知。根据重大危险源范畴,通过科学客观的分析,找出生产 场所、运输、存储、设备设施存在的发生事故时会造成重大人身伤亡经济损失的危险因 素,通过辨识,确定为“重大危险源” ,进行立项监控,并使施工单位管理人员和相关 作业人员知情。 2.8.10 重大危险源评估。对已确定的“重大危险源” ,根据其发生事故后的性质和可能 造成的人身伤害和损失程度进行危险程度评估。 “重大危险源”一般分为 4 级: 1 一级重大危险源为可能造成 10 人以上的特大死亡事故或经济损失超过 1000 万元 的事故; 2 二级重大危险源为可能造成 3~9 人重大死亡事故或经济损失在 100~1000 万元 之间的事故; 3 三级重大危险源为可能造成 1~2 人死亡事故或经济损失在 10~100 万元之间的 事故; 4 四级重大危险源为可能造成 3 人以上群伤或经济损失在 1~10 万元之间的事故。 2.8.11 现场监理人员要对“重大危险源”实行状态监控。 1 “重大危险源”的状态监控,是指被监控的“重大危险源”应客观地反映出以下 内容: ⑴ 危险源处于正常监控状态; ⑵ 是否发生过险情预兆以及险情预兆的性质和程度,是否继续发展及频次; ⑶ 危险源是否已解除,何时解除,是何种原因而解除; ⑷ 危险源释放情况(危险源演变成事故但未造成人员伤亡和设备损失) ,释放时间 性质及程度; ⑸ 危险源演变发生事故,事故性质及事故所造成的损失程度。 2 对“重大危险源”的状态监控方式主要有: ⑴ 通过人员监视、检查、设备仪器观测监视、安全防护设施防护等; ⑵ 定期评估分析危险源的状态变化情况和演变情况,应建立完整的监控台帐;
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⑶ 险情预兆及预警,发布下达预警报告,采取紧急应对措施,进入特殊监控过程, 如特殊环境、季节、雨季、泥石流区域、坍塌前的预警、高危险作业时段……,应实施 旁站监控; ⑷ 设置安全警示标识,划定警戒区域,安排人员值班警戒; ⑸ 组织施工人员、设备设施撤离,应及时果断,有组织、有步骤、有计划地实施。 2.8.12 重大危险源预警。 “重大危险源”监控是突出事前控制,对潜在的危险因素演变 到事故发生过程的初始状态,应通过检查、观测及时发现险情,对于发生的险情预兆应 认真分析、评价,及时进行预警,使相关人员知情,并进行防范。建立完善的预警机制, 严格执行预警报告制度,及时发布预警情报,并做到及时逐级上报。 2.9 事故调查分析处理报告制度

2.9.1 发生事故后,发生事故单位应根据有关规定启动应急预案,积极救援,努力减少 人员伤亡和财产损失。 2.9.2 本规定所称安全事故,包括: 1 施工生产事故; 2 火灾事故; 3 交通事故; 4 渡汛事故; 5 民用爆炸物品和危险化学品事故; 6 锅炉、压力容器、场内机动车辆和特种设备事故; 7 环境污染事故; 8 危化品事故; 9 职业病危害事故; 10 职工群体健康事故; 11 其他对社会造成影响的事故; 2.9.3 安全事故分类 1 生产安全事故 ⑴ 特别重大事故,是指造成 30 人以上死亡,或者 100 人以上重伤(包括急性工业 中毒,下同),或者 1 亿元以上直接经济损失的事故; ⑵ 重大事故, 是指造成 10 人以上 30 人以下死亡, 或者 50 人以上 100 人以下重伤, 或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故;
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⑶ 较大事故,是指造成 3 人以上 10 人以下死亡,或者 10 人以上 50 人以下重伤, 或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故; ⑷ 一般事故,是指造成 3 人以下死亡,或者 10 人以下重伤,或者 1000 万元以下 直接经济损失的事故。 2 火灾事故 ⑴ 具有下列情形之一的火灾,为特大火灾:死亡 10 人以上(含本数,下同) ;重 伤 20 人以上;死亡、重伤 20 人以上;受灾 50 户以上;直接财产损失 100 万元以上。 ⑵ 具有下列情形之一的火灾,为重大火灾:死亡 3 人以上,重伤 10 人以上;死亡、 重伤 10 人以上受灾户数 30 户以上;直接财产损失 30 万元以上。 ⑶ 不具有前列两项情形的火灾,为一般火灾。 3 交通事故 ⑴ 轻微事故是指一次造成轻伤 1 至 2 人,或者财产损失机动车事故不足 1000 元, 非机动车事故不足 200 元的事故。 ⑵ 一般事故是指一次造成重伤 1 到 2 人, 或者轻伤 3 人以上, 或者财产损失不足 3 万元的事故。 ⑶ 重大事故是指一次造成死亡 1 至 2 人,或者重伤 3 人以上 10 人以下,或者财产 损失 3 万元以上不足 6 万元的事故。 ⑷ 特大事故是指一次造成死亡 3 人以上,或者重伤 11 人以上,或者死亡 1 人,同 时重伤 8 人以上, 或者死亡 2 人, 同时重伤 5 人以上, 或者财产损失 6 万元以上的事故。 4 施工机械设备事故 ⑴ 机械设备记录事故:直接经济损失 2000~20000 元以下的事故或经济损失不足 以上数额性质严重的未遂事故。 ⑵ 一般机械设备事故:直接经济损失 20000~290000 元以下的事故或经济损失不 足以上数额 15 天内不能修复的事故。 ⑶ 重大机械设备事故:直接经济损失 300000~1000000 元以下的事故或经济损失 不足以数额 30 天内不能修复或原机械设备修复后不能达到原来铭牌出力的安全水平的 事故。 ⑷ 特大机械设备事故:直接经济损失 1000000~5000000 元及以上的事故。 ⑸ 机械设备事故的直接经济损失不足上述规定,但事故性质恶劣,造成严重社会 影响的也可定为重大机构设备事故或特大机构设备事故。
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5 财产损失事故: ⑴ 一般事故:直接经济损失 2-30 万元; ⑵ 重大事故:直接经济损失 30-100 万元的事故; ⑶ 特大事故:直接经济损失 100-500 万元以上的事故; ⑷ 特别重大事故:直接经济损失 500 万元以上的事故。 2.9.4 事故发生后,现场监理人员应立即报告其监理组负责人,负责人接到报告后,应 立即如实向项目部有关领导汇报,并说明事故的简要情况,不得隐瞒不报、谎报。 2.9.5 项目部在接到事故报告后及时报告建设单位及监理公司, 并按有关规定报告当地 政府职能部门。 2.9.6 安全事故报告规定:安全事故报告应采取快报方式,逐级完成。 1 重伤事故的快报时间不超过 12 小时; 2 一般死亡事故、群伤事故和其他类重大事故的快报时间不超过 0.5 小时; 3 各类事故的正式处置报告上报时间不超过 7 个工作日。 2.9.7 发生等级事故的,由地方政府事故调查组和建设单位调查组认定责任为准。 2.9.8 事故发生后,事故发生施工单位应立即启动事故应急救援预案,保护事故现场, 采取有效措施抢救人员和财产,防止事故扩大。因抢救人员、疏导交通等原因,需要移 动现场物件时, 应当做出标志, 绘制现场简图并做出书面记录, 妥善保存现场重要痕迹、 物证(可以拍照或录相) 。 2.9.9 安全生产事故的调查工作必须坚持实事求是、尊重科学的原则。严格按程序开展 事故调查,为按照“四不放过”的要求处理事故提供有力的保证。 2.9.10 等级事故发生后,由地方政府、建设单位等组织事故调查组对事故进行调查。 项目部及监理组协助调查。如地方政府、建设单位委托项目部进行调查的,由项目部组 成事故调查组对事故进行调查, 监理组及相关施工单位协助调查, 调查结果报建设单位。 2.9.11 没有发生等级事故的由施工单位组成有关调查组进行调查。 2.9.12 按照“四不放过”的原则,从事故调查处理的过程中,汲取教训,真正起到警 示教育、整改隐患、预防事故的作用。 2.9.13 政府有关部门调查组依法对事故进行调查时,监理单位、施工单位和个人应积 极予以配合,提供事故有关情况、相关资料。任何组织和个人不得拒绝和隐瞒。 2.10 现场施工安全监控制度

为规范现场文明施工管理,加强监理监控力度,力促施工单位争创文明样板工地,
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认真落实“五控制、两管理、一监督、一协调” 的全面监理工作内容,即质量、安全、 进度、投资、环保控制,合同和信息管理,文明施工监督,各方关系的协调,积极主动 发挥监理的监督职能。 2.10.1 现场文明施工监理控制主要内容: 1 施工管理 ⑴ 施工现场布置合理,危险作业有安全措施和负责人。 ⑵有安全值班检查人员。 2 施工人员 ⑴ 穿戴好劳动保护用品和正确使用防护工具(安全帽、安全带、工作服、电工绝 缘鞋等)。 ⑵ 在工作期间,不准穿拖鞋、高跟鞋或赤脚上班,不准干与工作无关事情。 ⑶ 机动车辆司机、起重机械司机、电工、爆破工、架子工、焊工等特殊工种必须 持证上岗。 ⑷ 不准酒后上班,爬车、跳车,强行搭车、拦车。 ⑸ 不准任意拆除和挪动各种防护装置、设施、标志。 ⑹ 在禁止烟火的区域内不准吸烟,动用明火等。 ⑺ 非施工人员和无关人员不得进入作业现场。 3 场地 ⑴ 材料、设施堆放整齐、稳固,不乱堆乱放。 ⑵ 废物、废碴及时收检、清理,不乱丢乱扔。 ⑶ 露天场地夏季设防暑凉棚,冬季设取暖棚。 ⑷ 排水良好,平坦不积水。 ⑸ 照明足够。 4 危险区域 ⑴ 深沟、临空面、临水面边坡等设有栏杆或明显警告标志。 ⑵ 孔、井口、等加盖或围栏,或有明显警告标志。 ⑶ 多层作业有隔离防护措施和专人监护。 5 道路 ⑴ 路基可靠、路面平坦、不积水、不乱堆器材、废料,保持畅通。 ⑵ 道路、桥梁、平台、扶梯牢固、临空有扶手栏杆。
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⑶ 横跨路面的电线、设施不影响施工、器材和人员通过。 ⑷ 影响交通的作业、有专人监护。 ⑸ 倒料、出碴地段平坦、临空边缘有车挡。 ⑹ 冬季雪霜冰冻期间有防滑措施。 ⑺ 危险地段有明显的警告标志和防护设施。 6 机电设备 ⑴ 施工机械设备运行状态良好,技术指标清楚,制动装置可靠。 ⑵ 裸露的传动部位有防护装置。 ⑶ 机电设备基础可靠,大型机械四周和行走、升降、传动的构件有明显颜色标志。 ⑷ 作业空间内不许架高压线并与原高压线保持足够安全距离。 ⑸ 高压电缆绝缘可靠,临时用电线路布置合理,不准乱拉乱接。 ⑹ 变压器有围栏,挂明显警告标志。 7 易燃易爆场所 ⑴ 施工区域内不准设炸药库、油库。 ⑵ 氧气瓶、电石桶等单独存放安全地点,远离火源 5 米以上。 ⑶ 易燃易爆物品使用的影响区内,禁止烟火。 ⑷ 有足够的消防器材。 8 临时房屋 ⑴ 基础稳定、房屋牢固。 ⑵ 有可靠的防火措施。 ⑶ 与铁路、公路有一定的安全距离,不影响交通畅通 2.11 企业资质、业绩、能力和从业人员资格审核制度

2.11.1 工程开工前,监理项目部应审核施工总承包、专业分包和劳务分包单位的资质 及主要进场人员是否符合规定,有无营业执照、企业资质和安全生产许可证。 2.11.2 建设部(建质[2005]148 号)文件颁发的《建筑施工企业安全生产许可证管理 规定实施意见》中对安全生产许可证颁发和使用的主要规定如下: 1 安全生产许可证由施工企业注册地省级以上政府主管部门或建设部负责核发; 2 安全生产许可证有效期为三年。 根据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条的规定:总承包单位和分包单位对 分包工程的安全生产承担连带责任。因此在分包单位进场时,总承包单位应与分包单位
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签订安全生产管理协议书,明确各自的安全责任。 2.11.3 工程开工前,各监理组应对各工区主要进场人员进行审核,主要包括:工区负责 人、技术负责人、质检人员、安全管理人员及特种作业人员等是否具备相关资质。 2.11.4 建设部(建质[2004]213 号)文件颁发的《建筑施工企业安全生产管理机构设 置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定: 1 建设工程项目应当成立由项目经理负责的安全生产管理小组, 成员应包括企业派 驻到项目的专职安全生产管理人员,专职安全生产管理人员的配置为: 2 土木工程按照安装总造价: ⑴ 5000 万元以下的工程至少 1 人: ⑵ 5000 万元-1 亿元的工程至少 2 人; ⑶ 1 亿元以上的工程至少 3 人,应当设置安全主管,按土建、机电设备等专业设置 专职安全生产管理人员。 3 工程项目采用新技术、新工艺、新材料或致害因素多、施工作业难度大的工程项 目,施工现场专职安全生产管理人员的数量应根据施工实际情况在上述配备标准上增 配。 4 劳务分包企业施工人员 50 人以下的,应当设置一名专职安全生产管理人员:50 人~200 人的应设置 2 名专职安全生产管理人员;200 人以上的应根据所承担的分部分 项工程施工危险情况增配,并不少于施工总人数的 0.5%。 5 施工作业班组应设置兼职安全巡查员,对本班组的作业场所进行安全监督检查。 2.11.5 施工单位专职安全生产管理人员是指经建设主管部门或者其他有关部门安全生 产考核合格,取得安全生产考核合格证书,在施工企业从事安全生产管理工作的专职人 员。包括施工企业安全生产管理机构的负责人、工作人员和施工现场专职安全生产管理 人员。 2.12 特种设备、安全设施、特种作业人员审核制度

2.12.1 为了加强特种设备的安全监察, 防止和减少事故, 保障人民群众生命和财产安全, 促进经济发展,制定本制度。 2.12.2 特种设备、安全设施审核制度 1 项目监理机构应审查承包单位的特种设备和安全设施是否符合国家有关安全规 定,施工人员的安全教育和安全交底安排。 2 本制度所称特种设备是指涉及生命安全、 危险性较大的锅炉、 压力容器 (含气瓶,
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下同) 、压力管道、电梯、起重机械。 3 监理工程师和安全监理人员应检查特种设备的进场安装验收手续, 并在相应的验 收表上签字。 4 特种设备的生产(含设计、制造、安装、改造、维修,下同) 、使用、检验检测 及其监督检查,应当遵守《特种设备安全监察条例》的规定。 5 特种设备生产、 使用单位应当建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制 度。 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全全面负责。 特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构,应当接受特种设备安全监督管理部 门依法进行的特种设备安全监察。 6 特种设备使用单位,应当严格执行本条例和有关安全生产的法律、行政法规的规 定,保证特种设备的安全使用。 7 特种设备在投入使用前或者投入使用后 30 日内,特种设备使用单位应当向直辖 市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。 登记标志应当置于或者附着于该特 种设备的显著位置。 2.12.3 特种作业人员审核制度 1 本制度所称特种作业是指容易发生安全事故,对操作者本人、他人及周围设施的 安全有重大危害的施工作业。本项目主要包括: ⑴ 电工作业:电气安装、维修、维护等。 ⑵ 金属焊接切割作业:电焊、气割、气焊。 ⑶ 起重机械作业:移动起重机作业与安装、拆除、维修;起重指挥等。 ⑷ 厂内机动车辆驾驶:运输汽车、推土机、装载机、挖掘机、压路机、翻斗车等 作业。 ⑸ 登高架设及高空悬挂作业:各种排架、平台、栈桥的架设拆除;悬挂设备安装 维修。 ⑹ 压力容器操作:空压设备,氧气、乙炔设备操作、维修等。 ⑺ 金属探伤检测作业:射线、超声波探伤。 ⑻ 其他与本工程国家或省级政府有关部门明确的特种作业。 2 特种作业人员按国家规定参加特种作业人员岗前培训,经考核合格,持有特种作 业证件才能上岗作业。特种作业证件按国家安监总局和质量技术监督管理局的有关规 定,进行定期复审和换证。
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3 各施工单位应对特种作业人员进行安全教育培训, 经考核合格后, 才能安排上岗。 对离开特种作业岗位 6 个月以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核。 4 各监理人员应对特种作业人员的生产作业活动进行安全监督和指导, 对特种作业 人员资料档案进行检查。 2.13 工程安全巡检和旁站监控制度

2.13.1 工程安全巡检制度 1 监理项目部及监理组专职安全监理工程师要经常性深入施工现场, 对施工安全进 行不定期巡视检查。 2 专职安全监理工程师巡视检查过程中,要及时制止现场违规违章作业,发现安全 隐患,要求施工单位限期整改,对整改落实情况及时进行现场复查(如条件不允许可委 托现场监理工程师复查整改落实情况, 现场监理工程师要将复查情况及时上报专职安全 监理工程师,并附整改情况照片) ,并认真填写“安全巡视检查记录表” (附后) 。 3 对重大危险源及危险性较大的分部、分项工程中关键部位、重要工序及涉及到重 大安全隐患的施工过程实施旁站监理及 24 小时值班制度,旁站监理及值班由现场监理 工程师或监理员担任, 具体负责施工过程中的安全监控, 并认真填写 《旁站监理记录表》 及监理日记。 2.13.2 旁站监理应按以下程序进行: 1 旁站监理人员应当对需要实施旁站监理的部位、工序在施工现场跟班监督,及时 处理旁站监理过程中出现的问题,如实准确地做好旁站监理记录; 2 旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工单位有违反工程建设强制标准行为的, 有权责令施工单位立即整改; 3 旁站监理过程中发现施工活动已经或者可能危及施工质量或安全的, 应及时向监 理工程师或总监理工程师报告, 由总监理工程师下达局部暂停施工指令或采取其他应急 措施; 4 具体旁站监理部位参照《铁路建设工程监理规范》 (TBl0402——2007)附录 B 铁 路工程旁站监理部位; 5 监理项目部每月将组织对各监理人员的《安全巡视检查记录表》及《旁站监理记 录表》进行抽查,检查记录情况将纳入监理考评评分内容。 附表:安全巡视检查记录表

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安全巡视检查记录表
工程名称 检查时间 安全巡检主要内容: 施工单位 监理工程师

存在主要问题:

附件:

监理工程师要求:

备注:

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2.14

重大施工技术方案、安全技术措施审核制度

2.14.1 工程项目开工前,由施工单位编制施工组织设计(必须有安全技术措施编目) , 经技术负责人审核签认后报监理项目部,由总监理工程师组织专业监理工程师审定,经 总监理工程师审核签认后报建设单位。需要修改时,退回施工单位,修改后再报,重新 审定 2.14.2 施工技术方案(安全技术措施)的安全内容应由专职安全监理工程师进行审核, 并提出审核意见。 2.14.3 属于建设部制定的《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办 法》 (建质[2004]213 号)文所规定的危险性较大的分部分项工程,施工单位应按要求 编制专项安全施工方案(或组织进行专家论证) ,经施工企业技术负责人审核签认报监 理,由专职安全监理工程师进行审核,签署审核意见,并督促施工单位认真落实。 2.14.4 安全技术措施的范围包括: 1 改善施工环境和生产条件,完善施工方案,防止事故发生的措施; 2 保护作业人员的身体健康,防止职业病发生的措施; 3 保证施工生产顺利进行,抵御自然力破坏的措施。 2.14.5 施工单位在编制施工技术措施的同时,必须编制安全技术措施。安全技术措施 的编制,必须考虑现场的实际情况、施工特点及周围作业环境,要具有及时性、针对性 和具体性。凡施工过程中可能发生的危险因素及建筑物周围外部环境不利因素等,都必 须从技术上采取具体且有效的措施予以预防。 1 针对工程和结构特点可能给施工人员带来的危害进行危害辩识,并评价出等级, 从技术上提出控制及对策; 2 明确作业方法,流程及操作要领; 3 根据人员和机械(机具)配备,提出保证安全的措施; 4 针对工业卫生、环境条件,提出安全防护和文明施工标准; 5 安全技术措施应与施工技术措施同步编制、同步交底、同步实施。 2.14.6 安全技术措施的监督与管理 1 重点项目的安全专项施工方案、 安全技术措施实施后, 应经常检查, 保持其有效。 需要修改安全技术措施时,施工单位应向有关部门报告,由施工单位重新修订,报监理 审核、批准后实施。 2 监理人员进行安全检查时,必须检查施工现场安全防护设施的有效状态,发现有
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损毁、失灵、变形等情况应及时向施工单位提出整改要求,并进行跟踪落实; 3 各监理组负责所管辖施工现场安全防护设施的日常监督管理。 当生产需要临时变 动防护设施时,施工单位必须首先向监理组报告,经过允许方可变动,并负责防护设施 的恢复; 4 安全防护设施的检查、变动、恢复情况,应做好相应的记录工作并予以保存; 5 对相同施工项目的重复施工,施工单位应重新报批安全生产技术措施,重新进行 安全交底。 2.15 基坑开挖及围蔽检查制度

2.15.1 对基坑的开挖及围蔽采取开工前检查批准,施工过程中控制,完成后验收的检 查制度。 1 施工前,施工单位根据现场环境特点,以及有关地质勘测报告,确定施工方案, 报监理审批后执行。 2 检查施工单位的施工作业指导书及施工安全员的安全施工技术交底。 3 检查现场使用的施工机械性能是否良好,检查机械操作人员是否符合要求。 4 检查施工单位应为施工人员配备必要的劳动保护用品, 并在施工区域内设置必要 的安全防护设施。 5 检查基坑开挖过程是否符合操作规程,开挖是否规范,分层开挖,如地下水位较 浅时应严格按施工方案的要求采取适当的排水、降水措施,确保开挖过程中的安全。 6 检查基坑开挖出的土石等的堆放,是否符合安全要求,是否和边坡顶有一定的安 全距离,及时将弃土清运出场,运输过程中,施工单位要注意采取措施,避免产生施工 扬尘。 7 检查基坑开挖是否按规定、施工方案进行放坡或护坡,以保证边坡的安全,确保 坑内施工人员的安全。 8 施工中如需进行爆破作业,要由专业化队伍进行施工。 9 检查边坡开挖完成后的基坑防护,基坑四周应进行必须的安全的围护,固定连接 要牢固,要有上下基坑的通道,要确保现场安全。 10 对完成开挖的基坑进行验收, 符合要求后才允许进行基坑内的下道工序的施工。 11 基坑内施工过程中,经常检查基坑的边坡变形情况及围护的完好情况,发现问 题及时通知施工单位进行补强和完善。

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3
3.1 水土保持监控制度 3.1.1 水保工作依据及目的 1 水保工作依据

水土保持管理制度

国家有关水土保持法律法规和当地政府的相关规章制度; 《水土保持方案》及批复 意见;本项目的有关部门水保设计文件;项目建设单位制定的《水土保持方案》等。 2 水保工作方针 贯彻环境保护水土保持的基本国策和“三同时”制度,采用国际先进的铁路环境保 护和水土保持的施工期环保管理措施,切实落实《水土保持方案》及相关批复意见中提 出的各项水保要求。 3.1.2 水保工作目标 水土流失控制有效,土地资源节约利用,工程绿化完善美观,水保措施落实到位, 努力建成一流的资源节约型、环境友好型的工程。 3.1.3 组织机构及职责分工 总监理工程师负责水保工作,由副总监分管,监理项目部成立环保室,由具备相应 资质要求的环保监理工程师负责水保监理工作。各监理组设一名监理负责环水保工作, 组织机构如下图。
总监理工程师

副总监理工程师

环保监理工程师

监 理 一 组

监 理 二 组

……

监 理 组
×

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3.1.4 环保水保监理工作程序:见下图

按生态环水保规定编写措施 (施工单位) 环保部门审批

开 工 准 备 (施工单位)



监理单位监督是否落实 是 批准开工 (监理单位)



生态环境监测检查 (环保监理工程师)

随时检查措施执行情况 (监理单位) 良好 不足

按原措施施工 (施工单位)

查原因订措施 (施 工单位)

调 整 计 划 (施工、监理单位)

按修正计划施工 (施工单位)

旁站监理

环水 保 验 收

3.1.5 监理过程控制及工作要求 1 施工前编制环保、水保监理规划、环水保监理实施细则。 2 督促和检查施工单位建立完善的环保、水保保证体系。 3 检查施工单位的《环保水责任书》 , 《现场环保水保施工作业指导书》 。
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4 施工组织设计方案的编制要结合工程项目特点水保措施要求, 提出明确的和切实 有效的水保措施;临时设施开工前应填报《环水保措施报审表》 ,报监理单位审查,不 符合环水保要求的施工组织设计方案不得批准施工。 5 督促并检查施工单位征地范围内林木的砍伐要遵循审批制度,严禁乱砍乱伐。 6 临时工程的修建不得切割或阻拦地表水流经。 7 桥梁桩基钻孔弃渣应及时清运至弃土地点,避免堆弃河滩或侵占河道。 8 弃土作业必须先挡后弃,并避免弃渣外溢。 9 路堑开挖、路基填筑时弃渣堆放等要做好截排水措施和坡面临时防护措施,防止 水土流失。 10 每月监理工程师检查一次监理组环水保监理的工作情况。每周监理组环保监理 向环保室提交《环水保监理周报》 。 11 对施工单位在施工中存在的环水保问题要及时下发《水土保持监理通知书》 ,整 改合格后,签发《水土保持整改验收单》 。 12 除监理工地例会外,可根据现场需要,组织召开水保专题会议,及时研究处理 施工中出现的各种水土保持问题。 13 每月向建设单位提交标段内《环保水保监理月报》 ,年终提交年度总报告。环境 监理月报内容包括各施工单位内的环水保工作执行情况, 环水保中存在的主要问题及建 议。 14 工程完工后,监理应提出《环境保护监理报告》 ,系统分析施工对水土保持的影 响。 3.1.6 考核制度 1 每季度考核一次,由项目部有关领导牵头组成考评组,对每个环保监理进行全面 考评。实行扣分制,满分为 100 分,60 分为及格,不及格一次扣工资 500 元,一年两次 清退。低于 70 分警告并罚款 100 元,高于 90 分奖励 200 元。 2 考核标准如下:没检查施工方环水保体系扣 5 分;没检查施工方《环保责任书》 、 《现场环水保施工作业指导书》扣 5 分;不符合环水保要求的施工组织设计方案批准施 工扣 5 分;伐树没批件扣 5 分;临建阻挡地表水扣 5 分;周报或月报不实扣 5 分、漏报 一次扣 10 分;下发通知单后,没下发整改验收单扣 10 分;监理日记不实扣 10 分;没 检查施工单位是否按设计文件做环水保措施扣 5 分;每月巡查记录少于 4 次扣 5 分。

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4
4.1 环境保护监控制度 4.1.1 环保工作依据及目的 1 环保工作依据

环境保护管理制度

国家有关环保的法律法规和当地政府的相关规章制度; 《环境影响报告书》及批复 意见;本项目的有关部门环保设计文件;项目建设单位制定的《建设期环境保护管理办 法》等。 2 环保工作方针 贯彻环境保护基本国策和“三同时”制度,采用国际先进的铁路环境保护和严格的 施工期环保管理措施,切实落实《环境影响报告书》及相关批复意见中提出的各项环保 要求。 4.1.2 环保工作目标 环境污染控制有效,土地资源节约利用,工程绿化完善美观,水保措施落实到位, 努力建成一流的资源节约型、环境友好型的工程。 4.1.3 组织机构及职责分工 总监理工程师负责环保工作,由副总监分管,监理项目部成环保室,由具备相应资 质要求的环保监理工程师负责环保监理工作。各监理组设一名监理负责环保工作,组织 机构如下图。
总监理工程师

副总监理工程师

环保监理工程师

监 理 一 组

监 理 二 组

……

监 理 组
×

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4.1.4 环保监理工作程序:见下图

按生态环保规定编写措施 (施工单位) 环保部门审批

开 工 准 备 (施工单位)



监理单位监督是否落实 是 批准开工 (监理单位)



生态环境监测检查 (环保监理工程师)

随时检查措施执行情况 (监理单位) 良好 不足

按原措施施工 (施工单位)

查原因订措施 (施 工单位)

调 整 计 划 (施工、监理单位)

按修正计划施工 (施工单位)

旁站监理

环 保 验 收

4.1.5 监理过程控制及工作要求 1 施工前编制环保、水保监理规划、环保监理实施细则。 2 督促和检查施工单位建立完善的环保、水保保证体系。
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3 检查施工单位的《环保责任书》 , 《现场环保施工作业指导书》 。 4 施工组织设计方案的编制要结合工程项目特点和环保水保措施要求, 提出明确的 和切实有效的环保措施;临时设施开工前应填报《环境保护措施报审表》 ,报监理单位 审查,不符合环保要求的施工组织设计方案不得批准施工。 5 督促并检查施工单位严格控制施工噪声。为监控施工现场的噪声,监理单位应配 置噪声测试仪器,进行动态测试,并将测试数据列入监理月报中。 6 检查并督促施工单位严格控制水污染、固体废物污染、大气污染、电磁污染。 7 每月监理工程师检查一次监理组环保监理的工作情况。 每周监理组环保监理向环 保室提交《环境监理周报》 。 8 对施工单位在施工中存在的环保问题要及时下发《环境保护监理通知书》 ,整改 合格后,签发《环境保护整改验收单》 。 9 除监理工地例会外,可根据现场需要,组织召开环保专题会议,及时研究处理施 工中出现的各种环保问题。 10 每月向建设单位提交标段内《环境监理月报》 ,年终提交年度总报告。环境监理 月报内容包括各施工单位内的环境保护工作执行情况,环保中存在的主要问题及建议。 11 工程完工后,监理应提出《环境保护监理报告》 ,系统分析施工对环境的影响。 4.1.6 考核制度 1 每季度考核一次,由项目部有关领导牵头组成考评组,对每个环保监理进行全面 考评。实行扣分制,满分为 100 分,60 分为及格,不及格一次扣工资 500 元,一年两次 清退。低于 70 分警告并罚款 100 元,高于 90 分奖励 200 元。 2 考核标准如下: 没检查施工方环保体系扣 5 分; 没检查施工方 《环保责任书》 , 《现 场环保施工作业指导书》 扣 5 分; 不符合环保要求的施工组织设计方案批准施工扣 5 分; 噪声监控不力扰民扣 5 分;水污染、固体废物污染、大气污染、电磁污染监控不力发生 一项扣 5 分;周报或月报不实扣 5 分、漏报一次扣 10 分;下发通知单后,没下发整改 验收单扣 10 分;监理日记不实扣 10 分;没检查施工单位是否按设计文件做环保措施扣 5 分;每月巡查记录少于 4 次扣 5 分。

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5
5.1 监理例会制度

现场施工管理制度

5.1.1 第一次监理例会应选在建设单位、 承包单位、 现场监理机构进驻现场的较早时间, 总监理工程师在本监理合同段下达正式开工令之前的适当时机举行。 5.1.2 第一次监理例会由建设单位主持,现场监理机构负责会议记录,形成纪要应由各 方会签,施工期间的监理例会由总监理工程师主持召开,三方工地负责人及有关人员参 加。 5.1.3 第一次监理例会内容: 1 建设单位代表宣布项目总监理工程师、副总监理工程师、承包单位项目经理姓名 及其权限、职责; 2 总监理工程师介绍现场监理机构的机构设置、人员配备及其职能、权限,并提交 相应图表及其他需要说明的内容; 3 承包单位项目经理介绍现场经理部的组织机构、人员配备及其职能、权限,并提 交相应图表,详细介绍各项施工准备工作的完成情况; 4 建设单位应向会议说明: ⑴ 建设单位驻现场管理机构的组织结构、职责范围及主要人员; ⑵ 征地、拆迁等外部条件的落实情况; ⑶ 与会各方商定工地例会的时间及议程。 5 监理例会应按第一次监理例会商定的时间定期举行,并形成会议纪要。如果建设 单位、承包单位或现场监理机构任一方认为有必要或出现亟待解决的重大问题时 ,可召 开专题会议研究处理。 6 监理项目部工地例会每月召开一次,管段参建单位均应参加,召开例会之前,监 理项目部发布会议通知。 7 监理组工地例会每月召开两次,组长主持,管理段施工单位主要人员参加,监理 项目部派人参加。 5.1.4 监理例会内容: 1 上次会议议决事项的执行情况,如未完成应查明原因及其责任人,并研究和制定 补救措施; 2 核查工程进展情况,并与计划进度比较,如落后于计划进度时应研究补救措施,

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同时制定下期进度目标; 3 讨论原材料、构配件和设备供应情况,存在的质量问题和如何进行改进; 4 检查工程质量状况,针对存在的质量问题,讨论并制定改进措施; 5 检查工程量核定及工程款支付情况; 6 通报违约及工期、费用索赔的意见及处理情况; 7 解决需要协调的有关事项; 8 听取承包单位对监理工作的意见、建议和要求; 9 其它当前急待解决的、需要在会上通报的或在会上研究的事项。 5.1.5 参加人员: 1 指挥部相关部门人员; 2 承包单位项目经理及技术负责人,安质人员与工程部部长; 3 项目监理机构总监理工程师、 副总监理工程师、 专业监理工程师及其它监理人员; 4 如涉及设计单位、勘察单位、工程分包单位时,可请其派员参加。 5.1.6 会议纪要 1 由总监理工程师指定专人,使用专门的记录本负责监理例会的记录。根据记录整 理、编写会议纪要,主要内容: ⑴ 会议地点、时间、出席者姓名、单位、职务; ⑵ 上次会议决议事项的落实情况,如未落实应查明原因及其责任者。应采取何种 补救措施(要注明执行人及时限要求) ; ⑶ 本次会议的决议事项,要落实执行单位和时限; ⑷ 待议决的事项; ⑸ 其它需要记载的事项。 2 监理例会的会议纪要经总监理工程师审查确认后打印, 对打印后的成品要认真审 查核对。收到纪要文件的各方应有签收手续。如对纪要内容有异议时。应于收到文件后 三日内向项目监理机构反馈。 3 纪要文字要简洁,内容要清楚,用词要准确。 4 监理例会纪要是工程监理的重要文件,对建设各方都有约束力,并且在发生争议 或索赔时是重要的法律文件,各项目监理机构都应予以足够的重视。 5 监理例会记录本、会议纪要及反馈的书面文件应作为监理资料存档。

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5.2

施工单位主要人员设备审查制度

5.2.1 目的:为保证施工安全和质量,在施工过程中保障人员、设备满足现场需要,特 制定此制度。 1 开工之前,施工单位必须填报进场施工机械、设备报验单(TA4)、主要进场人 员报审表(TA5) ,对主要人员、设备向现场监理进行报验。 2 审查施工单位主要进场人员及机械设备是否与标书相符,能否满足施工需要。 3 审查施工单位主要进场人员资质是否满足要求(主要人员包括:项目经理、总工 程师、技术负责人、安质部部长及安质部负责安全质量的所有人员) 4 审查特种作业人员是否持证上岗,特种作业人员数量是否满足现场需要。 5 查试验人员、搅拌站操作人员是否持证上岗。 6 审查试验设备是否标定,标定是否有效,标识是否符合要求。 7 审查进场设备性能是否良好,对于大型设备如搬运机、架桥机、龙门吊等安装完 成后,必须经劳动部门进行验收并取得相应证书后才能使用,否则不允许使用,监理检 查现场取得相关证书。 8 如满足要求,监理签认进场施工机械、设备报验单(TA4)、主要进场人员报审 表(TA5) 9 如不满足要求,监理书面指出存在的问题,将报验资料退回施工单位,施工单位 进行完善、改正后重新进行报验。 5.3 半成品、构配件及设备质量复检制度

5.3.1 在承包商按设计文件、图纸要求将选定的供货商提供的供货厂家资质、产品合格 证、技术指标说明书、质量检验报告、试验报告及进口材料设备的国家商检证明后,项 目监理将对以上产品进行质量复检工作。 5.3.2 驻地监理工程师在对承包商所报资料查验的基础上, 结合监理制定的半成品构配 件及设备质量检测要求文件的相关规定进行数量和质量现场验收。如对检验证明有疑 问,监理工程师可以再行组织复检或见证取样试验。在确认其质量后还应对材料设备的 存放环境条件进行检查。以上条件均满足后,监理工程师签认。 5.3.3 专业监理工程师对承包单位报送的工程半成品构配件和设备的报审表及其质量 证明资料进行审核。 5.3.4 未经监理人员验收或验收不合格的,监理人员不得签认,并签发监理工程师通知 单,限期将不合格半成品、构配件和设备清理出场。 5.3.5 有特殊要求的物资、设备应邀请设计单位参加并与建设单位一起签署意见。
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5.4

监理人员请销假制度

5.4.1 根据建设单位和公司的有关规定,特制定制度如下: 1 总监请假应提前向建设单位和公司提出申请,经同意后方可休假。 2 监理部(站)副总监及监理组长离开工作岗位时,事先应写请假单,写明理由、 何种假期、起止日期,经由总监批准,并备案。 3 员工请假须经主管部门批准并报项目部备案,期满回驻地后,应及时报到销假, 未销假者不予安排工作。 4 监理部(站)将按照《监理部(站)的奖罚制度》对监理部(站)人员进行定期 的奖罚。 5.5 学习培训考核制度

5.5.1 学习培训依据及目的 为提高参建人员的意识和素质, 适应铁路建设的需要, 为此制定全员学习培训计划。 5.5.2 培训目标 要达到懂监理规范和监理程序,懂施工工艺和设备,懂现场管理,会现场操作,讲 职业道德,注意监理形象,廉洁自律。 5.5.3 组织机构:设立培训领导小组 组 长: 副组长: 成 员: 5.5.4 学习培训办法: 1 参加项目建设单位举办的所有专业上岗培训训练班,做到全员培训。 2 每周监理部(站) 、监理组都要开展学习,主要学习内容为监理工作程序、工程 施工方法、各种建筑相关的法律法规和地方政府文件、铁路建设相关文件、管理办法、 细则等,学习可采用讲课、自学、讨论等办法,学习时间不少于 2 小时。 3 有针对学习隧道实施细则、桥涵实施细则、桩基钻孔实施细则,CFG 桩实施细则、 高性能混凝土实施细则、监理规范。 4 适当的时候进行考试。 5 每季度对监理人员进行考试一次,方法有书面,有现场问答。 6 监理部(站)响应公司号召,鼓励职工掌握多种技能,成为复合型专业技术人才, 凡利用业余时间自学,经有关部门考核取得注册咨询师、造价师、资产评估师、结构师、
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税务师等职业证书者,公司给予报销学费及注册费,并发给一定额度的奖学金。 7 鼓励外聘人员利用业余时间自学,取得建设部及有关部委(省、市)颁发的监理 工程师执业资格证书(含注册)者,除发给集中培训期间工资外,并给予报销培训费及 注册费。 5.5.5 激励办法 1 新人进场后由项目部进行培训,内容是监理规范、当前现场监理程序和内容,职 业道德,廉洁自律,经培训才能进场。 2 根据施工现场将要进行的施工工艺,提前由项目部培训主管到监理组讲课考试。 3 每季度对监理人员考试一次。 4 一次考试不合格补考,连续两次不合格清场。 5 为激励员工努力工作和学习,根据《员工考核奖励制度》 ,对优秀员工及先进工 作者给予奖励。由总监提出书面报告,报上级单位批准实施。 5.6 监理人员变更制度

5.6.1 编制依据 根据监理规范的要求和项目建设单位的有关文件要求制定人员变更制度。 5.6.2 变更目的 由于各种原因原标书中人员不能上场,为了满足建设需要,部分变更监理人员以符 合建设需求。 5.6.3 变更工作要求 1 总监理工程师变更由公司提报项目建设单位批准,条件不低于原项目招标要求, 持有国家注册监理工程师和铁路总监理工程师岗位培训合格证书,有十年工程监理经 历。 2 监理组长和监理工程师变更由项目监理部(站)提报项目建设单位批准,组长必 须符合原项目招标要求的资质条件,有一定的监理工作经验。 3 监理工程师必须从事监理工作五年以上、持有省部级以上监理工程师资格证书, 报建设单位批准。 4 监理员必须从事监理工作三年以上、持有监理培训合格证书,报建设单位批准。 5 其他人员变更也必须符合要求。 6 每月末报批一次

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5.7

内部技术交底制度

5.7.1 为规范现场监理执行的技术与标准,使现场监理更具针对性,确保科学有效,特 制定此制度。 1 技术交底的负责人是项目总监理工程师、各监理组组长或专业监理工程师。 2 由项目总监(或副总监)对分批到达现场的监理人员进行铁路主要技术指标和重 要意义的交底。 3 每项分部工程开工之前,由监理组长(或专业监理工程师)组织对各专业监理人 员进行监理内部的技术交底工作, 熟悉、 掌握现场情况、 所负责区段适用的技术文件等。 4 交底前各专业监理工程师熟悉自己所负责的专业内容,突出新标准、新工艺、新 材料的应用和检测方法。 5 交底的内容主要包括:设计图纸、施工方案、监理细则、相关的验收标准、施工 指南、内业资料的形式、填写等,分专业进行交底。 6 交底完成后,形成交底记录。 5.8 时效管理制度

5.8.1 为更好保证现场施工的连续性, 监理从验收的时间安排上积极配合施工单位的现 场施工,在接到施工单位要求检查验收的申请后,应提前到达现场。施工单位应按规定 的时间提前通知现场监理进行验收。现场监理应按要求的时间提前到达现场: 1 基坑开挖、钻孔桩等工序验收必须在 1 小时之内。 2 其它工序的验收不超过 0.5 小时。 5.8.2 监理单位或人员按照施工单位报送需要签字或批复资料时,必须按下列时间完 成。 1 工序质量验收记录的签字应在工序验收合格后当场完成,如填写不合格的,应当 指出问题,重新上报的在 1 小时内完成。 2 开工报告在收到后 2 天内答复是否批准,不予批复的要明示退回补充或修改。 3 施工组织方案应在收到后 3 天内答复是否批准,不予批复的要明示原因,退回补 充或修改。 4 接收、审批开工报告和施工组织设计应及时记录时间,保证在有效工作时间内完 成。 5.8.3 设计变更的时效: 1 Ⅰ类设计变更,监理接到提议单位的建议书后,应在 48 小时签署意见,并分发
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有关单位。 2 Ⅱ1、Ⅱ2 类变更设计,监理接到提议单位的建议书后,应在 24 小时内签署意见, 并分发有关单位。 5.8.4 见证试验、现场旁站项目,施工单位均应提前通知现场监理,现场监理应提前到 达。 5.9 地质核查制度

5.9.1 为保证监理在施工地质核查中切实执行规定的程序, 更好地落实铁路施工地质核 查确认工作,特制定此制度。 1 参加设计单位进行的本标段地质情况交底。 2 负责对施工单位在施工过程中出现的地质情况进行见证核对, 评判实际地质情况 与设计地质是否相符,并对核对情况的真实性负责。参加由设计、监理、施工三方共同 确认的地质情况工作。 3 在现场监理过程中,重视地质情况的核对。施工到达设计部位时,与施工单位共 同确认地质情况并签认。如与设计地质不符时,及时联系设计单位专业人员现场确认。 4 如各方对地质核实结果发生分歧时,由会同勘察设计、施工单位共同分析情况。 5 各种基坑开挖、钻孔桩、CFG 的地质核对工作为监理工作的主要内容,所有核查 结果、检测方法、检测结果都要反映在现场监理记录中。 6 全部核实施工单位取土场的检验、化验工作,用于改良土的土源是否适用于做改 良土,在施工前请设计单位共同在现场确认并签字。 7 因地质变化大,基坑有坍塌可能危及人身安全时,监理人员可安排停工处理,在 确保人身安全措施到位后复工。 8 每项工程开工前,总监应会同设计、施工人员根据实际情况,细化具体设计人员 应到现场确认的比例,并报建设单位核备。 9 对地质确认的频率按建设单位制定的《铁路施工工序地质核查确认工作指南》及 设计单位制定的《地质核查实施细则》办理。 10 地质确认工作按时效管理制度中的规定执行(基坑开挖,钻孔桩等工序验收和 确认提前 1 小时到达现场,其它工序的验收和确认提前半小时) 。 5.10 施工图交接及现场核对制度

5.10.1 目的:通过施工图现场核对,提出现场和图纸不吻合之处,完善施工图。 依据:铁路建设工程监理规范(TB10402-2007) ,建设项目管理办法,监理规划。
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5.10.2 组织机构及职责分工:监理项目部工程部负责施工图纸的接收及分发工作,各 监理组负责本管段内的现场核对,并签署意见,并及时汇总到监理项目部工程部。 5.10.3 原则:施工单位在工点开工前,应对承包标段内线、桥、涵、路基工程施工图 进行现场核对,监理和相关单位参加核对,完善施工图设计,确保工点设置合理,强化 使用功能,合理使用投资。未经现场核对、完善的工点不得开工。 5.10.4 施工图的交接 监理项目部工程部负责施工图纸的接收,并登记统计图纸的到位情况,负责将收到的图 纸根据监理组的管辖范围进行下发并登记,汇总各监理组的施工图纸审核记录表。 5.10.5 核对程序及内容 1 由施工单位牵头,咨询、监理、设计单位、建设单位均参加。 2 施工单位完成现场交接桩,经现场贯通复测无误,且整个标段或单位工程的施工 图已到位。 3 施工单位按施工图进行现场放样时,要求涵渠标出轮廓线及出入口标高,桥梁

应标出墩台位置、轮廓线,路基挡护构筑物轮廓线,取(弃)土场的位置,现场放样经 复核准确无误后通知所在监理组。监理组会同施工单位对现场进行首轮核对,核对内容 见附表。 4 监理单位汇总需由咨询、设计、监理、施工、建设单位四方重点核对完善的工点、 部位,提出需进一步完善的桥梁墩台位置及防护、路基挡护及排水系统、涵渠新增、取 消、改孔、方向、标高和功能建设和需进一步地质补勘的问题。 5 施工单位牵头进行现场核对工作,现场监理提出对首轮施工图核对完善的建议, 施工单位项目总工程师予以确认及提出补充意见,设计单位对核对完善方案提出意见, 并形成现场纪要,涉及变更事宜按规定程序处理。 6 经现场核对无须完善的工点才能申请开工; 已确定需完善的工点均纳入变更设计 管理,由设计单位进行变更设计,经批准后由施工单位组织施工。 7 监理单位负责填写各专业设计现场核对表,参加核对的五方各执一份,作为技术 管理文件和批准工点开工的依据之一。 监理批准工点开工报告时应说明该工点施工图现 场核对情况。 5.11 开工报告审查、审批制度

5.11.1 单位工程开工报告的审批根据工程规模和特点分为一级审批、二级审批、三级 审批三个等级。
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1 一级审批的工程范围为标段和全线控制性工程。 2 二级审批的工程为规模大、技术含量高、地质条件复杂或特殊结构的重点工程。 3 三级审批的工程(除一、二级以外的工程) ,其开工报告由监理单位审批,报建 设单位核备。 5.11.2 施工单位向监理工程师提交开工报告申请,总监理工程师根据三级审的权限进 行监理对开工报告的审批,并上报建设单位审批或报建设单位备案。如无特殊要求,开 工的日期应符合投标书的要求,不应提前或推后。 5.11.3 属一级审批的开工报告,在收到施工单位申请报告后,4 天之内予以审核完成。 属二级审批的单位工程,在收到施工单位申请报告后,3 天之内予以审核完成。三级审 批的单位工程,在收到施工单位申请报告后,3 天之内予以审核完成。 1 标段开工应具备以下条件: ⑴ 政府主管部门规定的开工手续和资质证明 (开工许可证或已经批准的开工报告、 企业资质证明、专项施工许可证) 。 ⑵ 施工组织设计和总体工程进度已经得到总监理工程师的批准。 ⑶ 施工单位的现场管理机构已经建立,办公设施已经配备,具有正常工作的条件, 人员及资格与投标文件相符,主要施工队伍已经进场,无转包和违法分包的情况。 ⑷ 施工单位已经建立完善的质量保证体系。 ⑸ 施工单位的现场试验室已经建立,仪器设备齐全并已经标定。 ⑹ 施工单位的主要施工设备已经进场,并与投标文件相符,满足开工和连续施工 的需要。 ⑺ 施工单位的材料采购合同已经签订,进场检验合格。 ⑻ 设计单位的设计交底及现场交桩已完成。 ⑼ 施工单位的全标段施工复测、逐段的技术交底已完成。 ⑽ 临时工程已经满足开工条件,环保措施满足要求。 2 单位工程开工应具备下列条件: ⑴ 单位工程施工组织设计已编制,开竣工时间与总体施工组织设计相符,有分部 工程开竣工时间、主要机具清单、材料进场计划。 ⑵ 管理和技术人员已到位,并有明确的职责分工,与总体施工组织设计相符并保 证不随意更换,已制定实现管理目标的措施。 ⑶ 技术交底到工班、到作业人员。
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⑷ 施工复测、控制测量、放洋测量已经完成。 ⑸ 主要施工机具已配齐,机械配置和总能力满足施工需要。 ⑹ 材料已进场并现场检验合格。 ⑺ 混凝土配合比已经批准。 ⑻ 施工图现场核对已完成。 ⑼ 现场检验已完成,工艺试验已完成。 ⑽ 劳务承包合同已签订。 ⑾ 临时工程已完成,包括道路、场地、水、电、混凝土拌合站、库房等。 按以上条件审查后,专业监理工程师审批签字,总监理工程师批复。 5.12 变更设计审查、会签制度

5.12.1 目的: 严格按照建设单位的管理办法进行监理, 履行监理的审查责任, 及时将 《变 更建议书》报送相关部门。 依据: 《铁道部建设项目变更设计管理办法》 (铁建设[2005]146 号) 、铁路建设工程 监理规范(TB10402-2007) 、建设项目管理办法。 1 施工过程中,施工单位、设计单位、监理单位提出对工程的材料、工艺、功能、 构造、尺寸、技术标准及施工方法、现场情况与设计不符等提出对设计进行的修改与变 更,需要设计单位审查同意的,要按变更设计审查程序进行变更。 2 变更设计的类别: Ⅰ类变更设计,由建设单位组织有关单位分析、研究提出处理意见,勘察设计单位 按处理意见完成变更设计。建设单位对变更设计文件初审后,连同变更设计原因、责任 单位、费用处理方案报原初步设计批准部门。经审查批准后,建设单位方可组织勘察设 计单位进行变更设计,并组织对施工图进行审核;铁道部投资铁路项目的Ⅰ类变更设计 由建设单位负责组织初审并报铁道部工程设计鉴定中心审批; Ⅱ类变更设计,由建设单位组织勘察设计、监理、施工单位及有关方面分析、研究, 确定变更设计原因、责任单位、技术方案、费用及费用处理,由勘察设计单位进行变更 设计。设计文件经建设单位审查批准后实施。 3 由提议单位填写《变更设计建议书》 ,详细说明变更理由,提供技术、经济比较 资料,经提议单位负责人审查签发,提交监理单位。对于Ⅰ类变更设计,监理项目部接 到提议单位的建议后,进行审查后签署意见,并在 48 小时内(或按有关规定)分发相 关各方。对于Ⅱ类变更设计,监理项目部接到提议单位的建议后,进行审查后签署意见,
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并在 24 小时内(或按有关规定)分发相关各方。 4 参加建设单位组织的变更设计现场会勘会议。 5 按批准的变更设计文件监督施工单位实施。 6 监理工程师应审查变更设计文件,未经监理审查同意的变更设计不得实施,项目 监理部(站)予计量。 5.13 技术交底检查制度

5.13.1 技术交底的检查工作主要由专业监理工程师(驻地监理工程师)完成,一般针 对项目开工前,重点工程项目、特殊过程和关键工序进行检查。 5.13.2 在检查中发现的问题应立即用书面方式通知承包人改正,并对改正结果进行验 证,使施工单位切实落实好技术交底工作。 5.13.3 专业监理工程师(驻地监理工程师)在检查过程中发现重要问题要及时向监理 组长反映,监理组长认为有必要时可向总监理工程师汇报。 5.13.4 检查的内容包括承包人技术交底的内容、方式和程序。 5.13.5 检查承包人技术交底方式的有: 1 技术交底应按不同的层次、不同的要求和不同的方式进行,应使所有参与施工的 人员掌握所从事工作的内容、操作方法和技术要求。 2 项目经理部的技术交底工作由项目经理组织、项目总工程师主持实施。 3 作业队队长(工长)或技术负责人组织向本责任区内的班组进行交底,班组长组 织向班组的每个成员进行技术交底。 4 对于分包工程,项目经理应向分包单位详细地就承包合同中有关的技术管理、质 量要求、 工程监理和竣工验收办法以及合同规定中双方应承担的经济合同法律责任等内 容进行全面的交底。 5.13.6 检查承包人技术交底主要内容有: 1 承包合同中有关的施工技术管理和监理办法,合同条款规定的法律、经济责任和 工期。 2 设计文件、施工图及说明要点等内容。 3 分部、分项工程的施工特点,质量要求。 4 施工技术方案、季节性施工措施。 5 工程合同技术规范、施工的工法或工艺操作规程。 6 交底记录签字应齐全。
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5.14

技术资料管理制度

5.14.1 办公室负责接收建设单位和设计院及相关部门下发的施工图纸、 变更设计通知、 函件等有关施工技术资料,并建立台帐,将有关技术的资料转至工程部。 5.14.2 工程部负责技术资料的分类保管工作,并及时填写卷内目录,发生破损及时修 复。 5.14.3 工程部负责工作过程中自己形成的技术资料,专人保管,建设台帐。 5.14.4 工程部负责技术文件的分发工作,及时向监理组及试验室下发相关的技术文件 和技术资料,并作好记录。 5.14.5 各监理组、试验室对自身形成的技术文、接收的项目部的技术文件,设专人分 类保管,建立台帐,便于查找。 5.14.6 项目部保管的图纸一般不外借。如工作需要,项目部以外人员借阅时,需总监 理工程师或副总监理工程师批准。 5.14.7 技术资料包括: 1 质量事故报告及处理意见资料; 2 竣工报验单及验收记录; 3 施工组织设计及单项施工方案审批资料; 4 开工申请报告及批复; 5 检验批、分项、分部和单位工程验收记录表; 6 监理工程师检查签认记录; 7 测量资料; 8 设计变更、洽商费用审批资料; 9 监理书面指令和通知; 10 上级部门下发的技术文件; 11 与建设单位、承包单位之间来往有关技术的函件,会议纪要; 12 设计文件技术交底纪要,图纸会审资料,设计变更资料; 13 监理规划及实施细则; 14 监理单位内部来往的技术函件、报告; 15 试验资料; 16 监理日志; 17 监理原始记录。
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5.14.8 各监理组、 试验室分阶段将完成需存档的技术资料上交至监理项目部进行保管。 5.15 现场物资检查制度

5.15.1 进入施工现场,用于项目建设的所有物资都在监理的检查范围内,驻地监理除 进行进场验收外,还应进行日常的检查。 5.15.2 对进场的粗、细骨料按规定的频次进行监理见证检验和平行试验。日常不定时 地对粗、细骨料做外观的质量检查。 5.15.3 检查水泥的出场合格证、试(化)验报告单、出厂日期、本批数量、品种、牌 号、标号、编号、出厂质检部门印章等是否齐全、清晰、各项试验指标是否符合国家标 准的规定。核对出厂日期,检查产品是否过期,出厂 3 个月(快硬硅酸盐水泥 1 个月) 或对水泥有怀疑时,按批次进行复查,按实验结果使用。检查水泥现场堆放是否符合标 准,堆放条件一般不得露天堆放,临时堆放时要保证“上盖下垫” ,即:上盖防雨防晒 蓬布、下垫保证距离地面 20cm 以上。不合格水泥立即清除出场,监督施工人员在水泥 试验报告中注明处置方向,由现场工程师检查落实。 5.15.4 外加剂在掺用前,监理工程师进行平行或见证试验,核定其性质、配方及最佳 掺量,有保管条件要求的按说明书保管,驻拌合站或梁场的监理人员负责检查,防止变 质失效。同时检查出厂合格证、质检报告、有关技术指标等资料。 5.15.5 检查钢材、钢绞线的外观是否有裂纹,结疤等情况,检查钢材、钢绞线的出厂 合格证、试(化)验报告单及其相关指标、数据、批量及说明书是否齐全、准确和真实。 抽检和平行试验与粗、细骨料频率数量相同。对钢筋、钢绞线与锚具、夹片和连接器材 的保管要标准化、制度化,避免混用、锈蚀、污染。 5.15.6 检查其它进场物资的分类堆码,场地布置道路及排水设施的完备情况,保证进 场物资合格完好,不发生质变。 5.15.7 除驻地监理日常检查外, 监理项目部每月组织一次进场物资质量和保管的检查。 对所发生的质量问题及时通知施工单位进行整改,确认不合格的物资一律清除出场。 5.16 现场设备状态审查制度

5.16.1 为确保现场施工设备处于良好运转状态, 保证现场施工质量和现场施工安全, 特 制定本制度。 5.16.2 范围:现场的所有施工设备,包括钻机、吊车、搅拌站、电焊机、对焊机、备 用发电机、龙门吊、振捣棒、运梁车、提梁机、搬运机、架桥机、千斤顶等。 5.16.3 现场监理日常检查巡视的过程中,应重视对现场设备状态进行检查,检查是否
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能正常工作, 发现有问题但仍在使用的设备, 下发通知要求停止使用, 进行维修或更换。 5.16.4 监理组每季度对现场的设备进行集中检查一次,对检查中发现的设备运行状态 存在问题的,不能正常工作的,带病工作的,均以通报的形式下发,要求停止使用并进 行维修。大型设备故障维修后,使用之前应出具保证设备使用安全的证明。 5.16.5 需定期进行标定的设备,检查标定日期,确保设备在标定的期限内使用,严禁 使用标定过期的设备。 5.16.6 一些设备在第一次使用之前或长时间不用再次使用时,应试运行,检查是否能 正常运转,确认正常后,再正式投入使用。 5.17 混凝土拌合站检查制度

5.17.1 总则 1 本办法适用于混凝土拌合站按规定验收合格后, 开始进行混凝土拌合生产的检查 控制。 2 驻搅拌站监理人员每天巡视、 验收过程中要对混凝土拌和站进行必要的检查和抽 查,并做好记录;监理组、项目部每季度组织对搅拌部进行全面检查一次,发现问题要 求及时整改。 5.17.2 检查内容 1 人员检查 ⑴ 检查混凝土拌合站人员的上岗情况、持证情况,试验人员必须经岗位培训合格 后上岗,如变更人员应经建设单位同意。 ⑵ 现场管理人员、操作人员、试验人员等的数量是否满足施工需要,是否全部持 证上岗,是否组织必要的专业培训。 ⑶ 现场检查操作人员操作是否规范。 2 原材料检查 ⑴ 现场查看原材料的堆放,原材料的质量情况,对有疑问的材料现场进行取样, 送监理中心试验室进行试验。 ⑵ 不合格材料不得使用,经处理过的原材料必须经试验检验合格后方可使用。 ⑶ 待检仓和已检仓现场明确,标识请楚。 ⑷ 检查原材料标识摆放位置是否合适,填写内容是否准确。 3 拌合设备检查 拌合设备标定、校准是否在有效期内,计量系统是否准确、运转是否正常,现场备
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标准化建设管理制度

用发电机是否能满足备用条件等,查看以前的生产记录是否满足标准要求。 4 现场记录检查 砂、石含水率的测试记录,施工配合比的确认记录,含气量测试、坍落度测试、 搅拌记录等。 5 现场文明工地检查 七图一牌是否完好,场地排水是否顺场,消防设施是否齐全等。 5.18 级配碎石拌合站检查制度

5.18.1 总则 1 本办法适用于级配碎石拌合站按总指规定验收合格后, 开始进行级配碎石拌合生 产的检查控制。 2 驻搅拌站监理人员每天巡视、 验收过程中要对级配碎石拌和站进行必要的检查和 抽查,并做好记录;监理组、项目部每季度组织对搅拌部进行全面检查一次,发现问题 要求及时整改。 5.18.2 检查内容 1 人员检查 ⑴ 检查级配碎石拌合站人员的上岗情况、持证情况,试验人员必须经岗位培训合 格后上岗,如变更人员应经建设单位同意。 ⑵ 现场管理人员、操作人员、试验人员等的数量是否满足施工需要,是否全部持 证上岗,是否组织必要的专业培训。 ⑶ 现场检查操作人员操作是否规范。 2 原材料检查 ⑴ 现场查看原材料的堆放,原材料的质量情况,对有疑问的材料现场进行取样, 送监理中心试验室进行试验。 ⑵ 不合格材料不得使用,经处理过的原材料必须经试验检验合格后方可使用。 ⑶ 待检仓和已检仓现场明确,标识请楚。 ⑷ 检查原材料标识摆放位置是否合适,填写内容是否准确。 3 拌合设备检查 拌合设备标定、校准是否在有效期内,计量系统是否准确、运转是否正常,现场备 用发电机是否能满足备用条件等,查看以前的生产记录是否满足标准要求。 4 现场记录检查
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砂石含水率的测试的记录,施工配合比的确认记录,搅拌记录等。 5 现场文明工地检查 七图一牌是否完好,场地排水是否顺场,消防设施是否齐全等。 5.19 沥青拌合站检查制度

5.19.1 总则 1 本办法适用于沥青拌合站按总指规定验收合格后, 开始进行沥青混凝土拌合生产 的检查控制。 2 驻搅拌站监理人员每天巡视、 验收过程中要对沥青混凝土拌和站进行必要的检查 和抽查,并做好记录;监理组、项目部每季度组织对搅拌部进行全面检查一次,发现问 题要求及时整改。 5.19.2 检查内容 1 人员检查 ⑴ 检查混凝土拌合站人员的上岗情况、持证情况,试验人员必须经岗位培训合格 后上岗,如变更人员应经建设单位同意。 ⑵ 现场管理人员、操作人员、试验人员等的数量是否满足施工需要,是否全部持 证上岗,是否组织必要的专业培训。 ⑶ 现场检查操作人员操作是否规范。 2 原材料检查 ⑴ 现场查看原材料的堆放,原材料的质量情况,对有疑问的材料现场进行取样, 送监理中心试验室进行试验。 ⑵ 不合格材料不得使用,经处理过的原材料必须经试验检验合格后方可使用。 ⑶ 待检仓和已检仓现场明确,标识请楚。 ⑷ 检查原材料标识摆放位置是否合适,填写内容是否准确。 3 拌合设备检查 拌合设备标定、校准是否在有效期内,计量系统是否准确、运转是否正常,现场备 用发电机是否能满足备用条件等,查看以前的生产记录是否满足标准要求。 4 现场记录检查 砂、石含水率的测试记录,施工配合比的确认记录,搅拌记录等。 5 现场文明工地检查 七图一牌是否完好,场地排水是否顺场,消防设施是否齐全等。
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5.20

填料拌合站检查制度

5.20.1 总则 1 本办法适用于填料拌合站按总指规定验收合格后,开始进行填料拌合生产的检查 控制。 2 驻搅拌站监理人员每天巡视、验收过程中要对填料拌和站进行必要的检查和抽 查,并做好记录;监理组、项目部每季度组织对搅拌部进行全面检查一次,发现问题要 求及时整改。 5.20.2 检查内容 1 人员检查 ⑴ 检查填料拌合站人员的上岗情况、持证情况,试验人员必须经岗位培训合格后 上岗,如变更人员应经建设单位同意。 ⑵ 现场管理人员、操作人员、试验人员等的数量是否满足施工需要,是否全部持 证上岗,是否组织必要的专业培训。 ⑶ 现场检查操作人员操作是否规范。 2 原材料检查 ⑴ 现场查看原材料的堆放,原材料的质量情况,对有疑问的材料现场进行取样, 送监理中心试验室进行试验。 ⑵ 不合格材料不得使用,经处理过的原材料必须经试验检验合格后方可使用。 ⑶ 待检仓和已检仓现场明确,标识请楚。 ⑷ 检查原材料标识摆放位置是否合适,填写内容是否准确。 3 拌合设备检查 拌合设备标定、校准是否在有效期内,计量系统是否准确、运转是否正常,现场备 用发电机是否能满足备用条件等,查看以前的生产记录是否满足标准要求。 4 现场记录检查 填料水率的测试记录,施工配合比的确认记录,搅拌记录等。 5 现场文明工地检查 七图一牌是否完好,场地排水是否顺场,消防设施是否齐全等。 5.21 梁场审核制度

5.21.1 为控制好箱梁质量,把好箱梁预制场的规划、建场、预制、检验关,在监理权限 范围内审核梁场的规划、建设和生产许可证取证工作,并在生产过程中检查各项工作的
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落实情况。 1 审核生产许可证取证的基本条件: ⑴ 有营业执照; ⑵ 有与所生产产品相适应的专业技术人员; ⑶ 有与所生产产品相适应的生产条件和检验检测手段; ⑷ 有与所生产产品相适应的技术条件和工艺设备; ⑸ 有健全有效的质量管理制度和责任制度; ⑹ 产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人生、财产安全条件; ⑺ 符合国家产业政策的规定, 不存在国家命令淘汰和禁止投资家设的落后工艺、 高耗能、污染环境、浪费资源的情况; ⑻ 符合有关法律、行政法规的其他规定。 2 检查施工单位是否按照建设单位的意见,安排临时用地。建议尽量少占农田选择 地势较高处建设梁场。 3 审核梁场是否按批复的施工组织设计布置和施工,检查对软弱地质的处理情况, 重点检查梁座位置的处理情况,保证该处长期使用不变形。 4 审核预制梁模板的制作标准,检查到场后试拼结果。对将投入使用的原材料、外 加剂按规定审核,同时做平行抽检检验。审查用于制梁的高性能混凝土的配合比选用情 况和试验结果。 5 审核制梁的工艺流程,安全质量保证措施的落实情况,检查文明施工和标识的设 置情况。 6 审核梁场到期更换的新证件。 审核新材料的使用方案, 新工艺在制梁中应用方案。 审核新增加的允许替代产品型号。增加不允许替代的产品则按重新办理许可证审核。 7 梁场的日常审核工作有驻梁场监理工程师负责。 监理组长按巡检制度每周检查两 次。总监理工程师(副总监理工程师)每月组织一次专项审核对第 6 条中发生的变化进 行审查和报批工作。对梁场未按时批复的方案、方法、工艺流程操作的要做出具体的处 理决定。 5.22 板厂检查制度

5.22.1 为控制轨道板在生产过程中的质量, 现制定经常性检查制度来保证质量目标的实 现。 1 设常住板厂监理人员跟踪检查生产情况,在生产期内按旁站要求检查模板、钢筋
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和混凝土浇注。 2 平行检验、抽查检验进厂原材料,对外加剂、钢绞线、锚具、夹具进行外观检查, 专业监理工程师按批量检查试验资料。 3 每月对模具进行一次几何尺寸检查,及时调整误差。长期使用已变形的模具,要 求施工单位及时更换。 4 检查拌合站配料情况,发现问题及时纠正或限期整改。要求施工单位制定有效的 控制方案。 5 检查蒸养设备、输汽管道、温控设施的功能,确保轨道板脱模时强度达到 75%以 上,规范作业人员操作方法,避免边角混凝土破损。 6 在确认平放养护强度达到 100%以后实行先横后纵张拉。 轨道板的堆放摆放按方案 进行,防止变形或损伤。 7 监理项目部将组织有关人员按照检查制度,经常检查设备状况,防止质量事故、 安全事故发生。 5.23 施工便道检查制度

5.23.1 施工便道的检查是依据施工单位投标文件中所制定的方案进行。 督促施工单位加 快施工便道、便桥的修建及日常的维护工作,确保安全通畅。 1 施工便道的检查分日常检查和定期检查两种形式, 日常检查为现场监理人员巡视 过程中的检查,定期检查为项目部工程部、环保室每月一次的组织的联合检查。 2 检查的重点有路面宽度和压实情况能否满足施工车辆的通行和检查车辆的通过。 检查排水系统是否完善,特别是雨季能否保证运输车辆通行。 3 检查过水涵洞能否满足排洪需要,农民灌溉渠是否贯通并达到农民用水的需要。 检查施工便道扬尘处理措施是否能达环保要求。 4 检查便桥施工、使用情况,确保车量运输的安全。 5 重点检查梁场到架桥起点之间的便道,督促施工单位按要求的标准施工,保证运 梁车的安全通过。 6 对便道破损严重、长期不做维护、扬尘超标、影响车辆通行和环境保护的,应及 时下发监理工程师通知单,限期整改。 5.24 现场标识检查制度

5.24.1 现场标识的检查工作由监理工程师在日常巡检时同步进行, 同时要求有关单位限 时整改,以保证现场文明施工。监理项目部、监理组长进行现场巡视检查时,对现场标
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识的检查也是巡视的内容之一。 5.24.2 检查工地标识的主要内容有: “7 牌 1 图”是否齐全,施工现场的安全标识,警 示标识是否到位,便道、便桥的道路警示、限制标识是否齐全。 5.24.3 检查进场材料是否有标识牌,样式是否统一,内容是否齐全:材料名称、产地、 规格、进场时间、是否经过试(检)验、是否合格、特殊材料的使用部位等是否准确和 齐备。 5.24.4 检查安全、质量及指挥部要求设置的固定标语。 5.24.5 检查标准是所有标识牌、警示牌、材料标识牌、固定标语都要符规定的尺寸和字 体。检查安装位置是否适宜、稳定,内容与现场相符,并随工程变化而调整,做到无破 损、无污渍,起到标识牌警示牌应有的作用。 5.24.6 对现场设立的不合格标识牌,要求施工单位进行整改,保证现场标识标准化,统 一化。 5.25 施工计划审查制度

5.25.1 编制依据及目的 为保证项目建设总工期的要求,根据铁路《指导性施工组织设计》和标段《实施性 施工组织设计》中工期的安排。以征地拆迁作为工程建设的关键因素,以制、架梁和无 碴轨道为高速铁路的控制工程。 对上述关键线路和控制工程, 做到系统策划、 统筹安排、 合理布局、确保工程施工安全、有序地进行。施工进度计划是施工进度控制的依据。编 制施工进度计划是提高进度、控制质量的关键。根据施工总进度计划编制单位工程施工 进度计划和月计划、旬计划、周计划。以周计划保月计划,以月计划保季计划,以季计 划保年计划,以年计划保总工期。加强对施工计划的审查,及时调整施工进度网络图中 的关键线路,加强对施工计划,特别是控制工程施工计划的审查是保证总工期的关键。 为此特制定本制度。 5.25.2 施工进度计划的审查内容 1 施工总进度安排应符合合同工期要求及建设单位的全线施工组织设计安排。 2 各施工阶段的施工顺序和时间安排是否与材料和设备进场计划相协调。 3 各施工阶段的技术措施是否得当。如:受低温、炎热、雨季气候影响的工程,安 排施工的季节是否适宜,是否采取了有效的预防和保护措施。 4 工期和时间安排的合理性。是否做到短期保长期、周期保进度,进度保目标。 5 是否把计划任务落实到各工区、各工区是否把施工计划落实到各大队,各大
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队是否把计划落实到各班组。 6 关键路线上的施工力量安排与非关键路线上的施工力量安排是否相适应。 7 在计划安排中是否对不利因素有充分考虑,是否留有足够的余地。 8 计划目标与施工能力是否相适应性。 ⑴ 各阶段计划完成的工程量及金额应与承包人的设备和人力实际情况是否相适 应,是否符合建设单位年度、季度计划要求。 ⑵ 各施工方案和施工方法与承包人的施工经验和技术水平是否相适应。 5.25.3 进度计划的检查 1 各专业监理工程师应按分项工程、分部工程对实际进度进行记录,以作为掌握工 程进度和决策的依据。每日进度检查的主要记录和报告如下: ⑴ 当日完成及累计完成的工程量。 ⑵ 当日参加施工的人力、机械数量及生产效率。 ⑶ 当日承包人的主管生产领导及技术人员到达现场的情况。 ⑷ 当日发生的影响工程进度的特殊事故。 ⑸ 当日的天气情况等。 ⑹ 当日施工停滞的人力、机械数量及原因。 2 每月工程进度报告 监理组根据现场监理人员提供的每日施工进度记录,及时进行统计和汇总,每月向 监理项目部报送一份每月工程进度报告。报告应包括以下内容: ⑴ 概况或说明。 ⑵ 工程进度:应以工程量清单所列项目为单位,编制出工程进度累计曲线和完成 金额的进度累计曲线。 ⑶ 工程图片(关键工程及工序施工情况) 。 ⑷ 其它有关事项建议及存在问题。 3 进度控制图表及台帐 编制和建立各种用于记录、统计、反映实际工程进度与计划进度差距的进度控制图 及工程进度台帐。以便随时对工程进度进行分析和评价,并作为要求承包人加快工程进 度、调整进度计划或采取其它合同措施的依据。 4 进度计划的调整 ⑴ 当发现工程现场的组织安排、施工顺序、人力和设备与计划上的方案有较大不
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一致或与每月完成计划指标有较大差别时,应要求承包人对原工程计划予以调整,调整 后的工程进度计划应符合工程现场实际,并应满足合同工期的要求。 ⑵ 当施工进度严重偏离计划时,总监、副总监理工程师应邀请有关单位洽商协调, 必要时与建设单位商定采取措施。 通过检查分析, 如果发现原有进度不能适应实际情况, 就必须对原有进度计划进行调整,以形成新的进度计划,作为进度控制的新依据。 5 加快工程进度 承包人在无任何理由取得合理延期的情况下,监理工程师认为实际工程进度过慢, 将不能按照进度计划制定的竣工工期完成工程时,应要求承包人采取加快工程进度的措 施,以达到工程进度计划中的阶段目标或总体目标。

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6.1 测量仪器、人员管理制度

测量管理制度

6.1.1 测量仪器管理 1 测量仪器应有专人保管,每天收工时,必须将仪器清洁后入箱。对测绘仪器、工 具必须做到及时检查校正,加强维护保养,定期检查。 2 放置测量仪器处应能防潮,并有利于通风、防尘。 3 仪器应及时充电,若长期不使用时,应将仪器上的电池取下分开存放。电池应每 月充电一次。 4 使用仪器时,轻轻放下箱子,小心取出仪器架设安装在三脚架上后,应随手拧紧 仪器和三脚架之间的固定螺丝。 5 使用仪器时,应平稳匀速地转动仪器,不要急剧旋转仪器。各种制动螺栓不可拧 的太紧,如某部失灵,应查明原因及时进行修理。 6 物镜和目镜表面禁止用手摸,若有灰尘、雾气可用镜头布擦拭。不要用粗布或手 帕去擦拭,以免磨坏镜面。 7 仪器在野外使用时,要避免阳光直接照射,防止各轴系关系改变和气泡位移,观 测时要用遮阳伞遮挡阳光,严禁物镜对准太阳。仪器一定要有人看管,防止意外事故发 生。 8 搬站时,仪器要装箱。 9 仪器使用完毕,应用毛刷除去灰尘,仪器有了潮气,可放置在通风处晾干后再装 箱,装箱时要松开各制动螺旋,以免晃动磨损。 10 不准随意拆卸仪器。仪器使用一段时间要进行全面检修,擦洗。 11 测量仪器出现故障时,非专业人员不得擅自动手处理,应及时送专业维修站维 修。 维修后, 须记录仪器故障的排除情况。 校正后主要轴系误差的大小须结合规范要求。 6.1.2 测量人员管理 1 测量人员由监理部统一支配,管埋。 2 测量人员必须服从监理部(站)的统一领导,遵守管理规章制度。 3 测量人员要按监理部(站)的规定、遵守作息时间,有事请假,不许迟到早退。 6.2 对施工单位测量仪器、人员检查制度

6.2.1 开工前应对施工单位进场仪器进行检查, 进场仪器应满足铁路工程及相关测量规

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范的要求。 1 进场所有测量仪器应在有检定资质的机构检定,测量仪器实行一年一检制,施工 单位应根据现场及仪器检定情况合理安排送检时间, 保证仪器使用均在仪器检定有效期 内。 2 施工过程中经常对施工单位的仪器进行检查,使用是否正常和定期检定。 3 检查施工单位测量作业人员是否定期对仪器作常规检查,并查阅检查记录。 6.2.2 开工前对施工单位进场测量人员进行检查, 进场测量人员应满足铁路工程测量的 要求。 1 测量作业人员应持证上岗。如参建项目是铁路客运专线,应参加铁路测量工程师 培训班的培训,并经考试合格取得结业证方可上岗作业。 2 施工过程中应经常对施工单位新进场测量人员进行检查, 资质是否符合铁路工程 测量的要求。 6.2.3 对检查中查处的不合格仪器设备、人员要清退出场。 6.3 控制桩平行测量制度

6.3.1 要达到高质量的修建一条铁路,控制测量是关键,要求测量监理工程师要做好以 下复测工作: 1 施工控制平面加密网; 2 施工控制高程加密网; 3 大桥控制网; 4 线路中线控制桩; 5 桥轴线。 6.4 测量资料管理制度

6.4.1 监理部(组)的测量资料以及施工图纸由专人管理,建立测量档案资料库。 6.4.2 监理部(站)内部各部门及外部往来文件进行登记。 6.4.3 测量资料包括:构筑物报验资料、平行检测资料、构筑物沉降、位移变形测量资 料、测量原始记录、控制网复测及施工加密控制网资料、竣工测量资料等。 6.4.4 测量资料应当及时登记、整理,编制检索,以便查阅。 6.4.5 做好测量资料的保管、保护工作,对破损或者变质的资料应及时抢救。 6.4.6 未经测量监理工程师同意,测量档案资料不得对外借用、外传。 6.4.7 测量资料经整理、分类、归档保存。
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施工放样检查制度

6.5.1 对施工单位的放样资料进行计算复核,合格后同意放样。 6.5.2 检查施工单位的测量仪器,是否满足铁路测量放样要求,是否在检定有效期内, 是否经过检校。 6.5.3 检查测量放样人员资质是否满足铁路工程测量要求, (如是铁路客运专线,是否 持有高速铁路客专测量工程师培训结业证) 。 6.5.4 分局检查施工单位的自检记录,是否经过自检。 6.5.5 检查测量放样使用的控制点,是否稳定可靠。放样时应后视两个导线点,并检查 距离角度。 6.5.6 细部放样检查,并记录偏差量。 6.5.7 检查放样测量符合设计及规范要求, 签字同意施工。 不合格, 施工单位重新放样, 自检合格后重新报验。 6.6 沉降观测检查制度

6.6.1 铁路客运专线由于速度高,要求的平顺度很高,对构筑物的工后沉降是否稳定, 要有大量的观测数据来证明各阶段的沉降速率, 以保证铁路客运专线的稳定性、 可靠性。 沉降观测是非常重要的手段,要保证观测过程规范,观测数据正确,制定本制度。 1 审查施工单位的《沉降观测方案》是否规范、合理,并提出审查意见。 2 检查施工单位观测人员的上岗资质、 观测仪器是否满足铁路客运专线沉降观测要 求。观测仪器是否经过国家承认的专业计量单位检定,并在有效期内。 3 检查沉降观测点的设置是否符合设计及规范要求。 4 检查观测基点的设置是否规范合理。测设过程是否满足二等水准测量标准。 5 检查观测过程是否规范,且符合要求。 6.7 测量旁站制度

6.7.1 要修建好一条铁路,测量工作是首要控制条件,测量监理就要更高的责任心,对 部分测量项目全过程进行旁站监理。 6.7.2 首先检查测量人员资质、仪器检定证书是否在有效期内,现场检校仪器各项指标 是否正常。 6.7.3 监理对精密网复测要全过程旁站 1 平面控制网复测,做好 GPS 仪器的对中、整平检查和开关机时间的监督,记好记 录手薄。
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2 高程控制网复测(二等), 控制好往返测量的时间段, 不得在日出后、 日落前 30min 和其他不适宜观测的天气时测量,做好电子水准仪测量的记录手簿。 6.7.4 对加密网测量全过程旁站监理 1 布网、埋桩应检查桩的预制尺寸、布点间距、挖坑埋设过程是否符合规范要求, 详细填写记录手薄。 2 检查仪器的对中整平,全站仪设站数据输入是否正确,整个测量及操作过程是否 规范。 3 读数及记录是否清楚,记录不得连环涂改。 4 外业资料必须复核无误,签字完整。 6.7.5 施工放样的旁站监理 1 审查放样资料,正确无误,方准用于施工放样。 2 确认放样控制点稳定、正确,方准用于施工放样。 3 检查全站仪输入的放样数据是否正确,并经二人确认。 4 放样操作是否规范,放样测量是否经过换手测量。 5 放样记录整齐清楚,不得连环涂改。

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7.1 监理日志(记)填写制度

档案管理制度

7.1.1 监理日志(记)是项目监理部(站)和监理工程师必备的专用工作手册,是监理 工作的重要资料,现场监理人员必须按规定格式逐日填写,填写日志(记)必须做到: 描述准确、语言精炼、记录认真、数据准确、字迹工整、保存完整。 7.1.2 监理日志中的天气记录一定与现场吻合,尤其是冬季、雨季影响工程质量的天气 和延伸时间。 7.1.3 施工中发生的重要事情,发现的问题及时处理,并详细记录处理过程、结果。 7.1.4 详细、准确记录向施工单位的口头指示或通知。 7.1.5 做好现场试验、现场取样、送检的记录,以保证试验工作的准确性。 7.1.6 记录现场检查验收情况。 7.1.7 按照监理日记中的项目填报要求填写, 对于认为有可能影响工程质量的其他问题 也要填写清楚。 7.1.8 执行监理日志(日记)填写标准,提高全体监理人员思想认识。 7.1.9 监理人员在更换新日志本时,向项目总监交回已完日志;调离岗位时必须交回监 理日志,否则不予办理任何关系。 7.2 监理月(周、季、年)报制度

7.2.1 根据建设单位的规定,制定监理周报(根据建设单位的要求) 、月报、季报和年 报的工作制度,以便准确及时反映现场施工及质量情况。 7.2.2 项目部(指定专人)负责周报的汇总上报工作,汇报的工作内容主要有本周完成 的主要工程数量;地亩征拆进度;图纸接受情况及存在的问题等; 7.2.3 周报的内容与现场进度相符,对存在问题反映准确,对上周存在问题及解决情况 予以回复; 7.2.4 月报、季报和年报由总监理工程师按规定的标准格式组织工程综合管理部编写, 各监理组、试验室按时提供所需材料和数据,所有数字经各部门复核审定后,由总监批 准,报送各有关单位; 7.2.5 月报统计范围由上月 26 日至本月 25 日止,于下个月 3 日前报出,季报统计时间 为上季度末月 26 日至本季度末月 25 日止,下季度初月 5 日前报出;年报为上年 12 月 26 日至本年 12 月 25 日,于次年元月 10 日前报出。

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7.2.6 报告的内容应包括 1 监理活动大事记; 2 监理进场人员名单; 3 工程进度; 4 工程质量; 5 巡检和旁站情况; 6 工程检测情况; 7 存在问题及整改情况; 8 质量检查验收情况; 9 测量监理; 10 试验监理; 11 质量事故与处理; 12 变更设计; 13 安全文明施工、环保; 14 验工计价; 15 其它; 16 下阶段重点工作。 7.2.7 所有报表的报出时间,报表质量均列为项目部考核之中。 7.3 监理日记(日志)签认制度

7.3.1 依据:铁路建设工程监理规范、铁路建设管理办法、监理规划。 目的:规范监理日记、日志的填写,真实反映工程实际质量情况,填写有重点,有 可追溯性。 1 监理工程师、监理员按要求及时记录监理日记;监理项目部和监理组分别指派专 人记录监理日志。 2 项目部对监理日记(日志)工作实行分级检查签认制度,保证监理日记(日志) 记录真实、全面、及时。 3 项目总监全面负责监理日记(志)的签认工作,总监对监理项目部、各监理组的 监理日志每月不少于一次全部检查并签认,对副总监、监理组长的监理日记每月不少于 一次全部检查并签认;对监理人员的监理日记每月抽查一次且抽查人员不少于 10%并签 认。
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4 副总监对分管的监理组的监理日志每月不少于一次全部检查并签认, 对监理组长 的监理日记每月不少于一次检查并签认; 对监理人员的监理日记每月检查一次且检查人 员不少于 20%并签认。 5 监理组长对本监理组的监理日志每月不少于一次检查并签认, 对监理人员的监理 日记每月抽查一次且抽查人员不少于 50%并签认。 6 专业监理工程师对管辖范围内监理员的监理日记每月至少全部检查两次并签认。 7 所有检查人员对日记、日志中所存在的问题要及时提出纠正,被检查人员对存在 问题要及时改正,不断完善监理日志、日记的填写内容。 8 对记述不清、表述不明、不真实反映现场存在问题的监理人员要进行批评教育, 对多次帮助仍不能记录好监理日记(志)的人员给予相应的处罚。 7.4 信息化管理制度

7.4.1 目的:确保项目监理机构内部各部门、监理组以及与建设单位、公司各部门之间 做到信息及时、有效传递。 依据:信息化管理手册、监理规范。 7.4.2 监理信息的管理应遵循规范、真实、高效的原则。 7.4.3 监理信息是监理工作的基础, 项目监理机构中应设信息管理人员负责监理信息的 综合管理,总监理工程师为总负责人。 7.4.4 监理信息的主要形式有文字图形信息、语言信息、新技术信息(电传、网络等) 。 7.4.5 大力推广和正确运用计算机技术等信息管理手段。 7.4.6 根据所承担的项目实际情况,采用相应的信息管理系统应用模式。 7.4.7 收集相关系统信息,确保信息的真实、有效、完整。 7.4.8 利用计算机建立监理管理台帐。 7.4.9 利用信息管理系统对信息进行分析和处理。 7.4.10 监理信息要及时传递,以便增强各监理组与项目部之间的紧密联系,确保真正 做到信息化管理。 7.5 监理工作台帐制度

7.5.1 监理工作台帐制度是保证在工程监理过程中,实时反映工程信息、加强动态管理 的有效手段。 监理工作台帐管理的水平综合地反映了项目监理人员的管理能力和管理水 平。 7.5.2 全、准、真(完整、准确、真实) 、及时是对监理工作台帐管理的四个重点要求,
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对监理工作台帐管理工作的基本要求是“及时完整、真实有效、填写齐全、标识无误、 交圈对口、归档有序”。 7.5.3 项目监理机构的监理工作台帐管理工作由总监理工程师负总责, 各专业监理工程 师分工负责,由总监理工程师指定人员专职或兼职资料管理员负实际责任。 7.5.4 公司的监理工作台帐管理工作由技术负责人负责, 档案资料管理部门负责人负责 具体管理工作,并对各项目监理机构的监理资料管理员负指导责任。 7.5.5 各监理人员应随着工程的进展不断积累监理资料,并认真地及时地进行采编登 录, 于工程竣工后形成一套完整的监理档案, 移交监理单位档案资料保管部门保管备查。 7.5.6 项目监理机构应建立的监理工作台帐一般包括如下内容: 1 工程基本情况一览表; 2 工程承包单位基本情况一览表; 3 工程分包单位基本情况一览表; 4 主要单位工程开工报告审批情况一览表; 5 工程进度计划与实际完成情况汇总表; 6 工程投资计划与实际完成情况汇总表; 7 施工单位人员和主要机械设备进场情况汇总表; 8 工程质量、试验、物资、设备统计表; 9 工程安全统计表; 10 计量与支付汇总表(年报、季报) ; 11 工程款审批与支付统计表; 12 工程变更情况一览表; 13 索赔情况统计表; 14 监理例会一览表; 15 竣工项目一览表。 7.5.7 在保存期内,对档案资料的保管、借阅和归还,应订立完备的制度,防止资料丢 失受损。 7.6 内业资料档案管理制度

7.6.1 监理项目部(站)应高度重视内业资料填写和技术把关工作。避免由于技术把关 不严而导致相同错误反复出现或前后矛盾,从而造成大量内业资料返工、甚至多次数返 工。
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7.6.2 内业资料填写的技术把关工作由监理组长、总监理工程师直接安排负责,并随时 检查此项工作的落实情况。同时将内业资料填写和技术把关工作责任落实到人,实行问 责制。 7.6.3 在每个分项工程的开工阶段,监理项目部(站)组织各监理组共同讨论填写出一 套样表,确保内业资料填写的规范化。 7.6.4 专职档案员(资料员)必须熟练掌握《档案管理实施细则》 ,特别是各分项工程 的资料目录和临时归档案编号,做到心中有数。在工程实施过程中,原则上不更换专职 档案员(资料员) ,确保此项工作的连续性和正常运转。 7.6.5 在开工准备阶段,根据本合同段的实际情况编制临时归档编号,计划好每个档案 柜、档案盒所归资料的工程名称、临时归档案编号等,事先贴好标签。 7.6.6 专职档案员(资料号)对归档的内业资料逐页检查,检查签字、盖章是否齐全, 表格种类、填写表头是否符合要求,所附资料是否齐全,有无缺表、漏填写、涂改或未 附图表等现象。同时,负责在已归档的内业资料前添加扉页码,填写盒内资料目录。 7.7 过程记录管理制度

7.7.1 施工过程中监理工作的记录是可追朔的文件, 任何有关工程质量的文字记录都作 为过程记录,要认真保管。 7.7.2 过程记录中的监理旁站记录、 专业监理工程师监理日记、 监理组、 监理项目部 (站) 的监理日志,监理工程师通知单以及验收过程中的各种过程记录,均应分类妥善保管。 7.7.3 各专业监理工程师、监理员、各部门对自身过程记录中形成的文件应各自认真保 管,并建立相应台帐,便于查找。 7.7.4 监理组长、项目部(站)定期检查部门、现场的过程管理记录是否完善、齐全, 记录格式是否符合要求等。 7.7.5 如有工作变动必须将记录移交新的负责人。 7.8 上报资料审核制度

7.8.1 项目监理部(站) 、监理组的所有上报资料均应完整、准确及时有效,为建设单 位、上级部门准确提供所需要的资料。 7.8.2 所有上报的周报、快报资料均由监理项目部工程综合管理室调度(或指定专人) 负责收集、整理,室主任负责审核,特殊重要的要由总监或分管副总监再审核。各监理 组调度(或指定专人)负责提供各区段上报所需的资料,组长对监理组上报的资料进行 审核,并负责。
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7.8.3 监理月报、季报、年报由工程综合管理室负责编制,室主任负责审核,总监审批。 7.8.4 给建设单位的请示文件、回复文件,由工程部编写,工程部主任审核,总监或分 管副总监审批。 7.8.5 所有上报资料均要执行复核制度,未经审核的资料不允许上报。 7.9 工程质量周报审查制度

7.9.1 根据建设单位的要求,编制该周报审查制度,以便准确、及时反映施工情况,以 便发现问题及时纠正。 7.9.2 各监理组、试验室每周五 15:00 前向项目部上报监理组、试验室本周工程质量、 安全管理等周报内容,由各监理组、试验室调度(或指定专人)负责上报,组长、试验 室主任负责审核。 7.9.3 项目部调度(或指定专人)负责周报的汇总工作,工程综合管理室主任对上报数 据对应性、文字表述完整性审核。审核后 16:00 前分别上报主管质量、安全的副总监 理工程师。 7.9.4 针对各监理组长、 试验室主任的提出的存在问题及建议及下周工作安排和相应监 理组长、试验室主任沟通提出处理意见。 7.9.5 副总监审核完成后 17:00 前上报总监理工程师,总监理工程师根据工程进度计 划、上周周报内容审核,针对副总监理工程师对存在问题及建议和下周工作安排的处理 意见,提出总监理工程师意见,并完成监理项目部周报内容。 7.9.6 总监理工程师完成确认后,由项目部调度(或指定专人)每周日 12:00 之前上报 建设单位。 7.10 设计资料档案管理制度

7.10.1 设计资料是工程开展的重要资料依据,为高质量的完成铁路工程建设,必须做 好设计资料档案的管理维护工作,特制定以下制度: 7.10.2 设专人负责设计资料档案管理工作,及时登记档案的移交和接收 ,做到帐表相 符。 7.10.3 设计资料档案的文字书写,必须用蓝黑或黑墨水书写,禁用其它笔书写。 7.10.4 认真做好对各监理组、联合体单位设计资料的分发工作,并做好相关记录,接 收人要签字。 7.10.5 及时将设计修改资料、变更资料分发给相关部门,并做好相关登记。 7.10.6 设计资料档案因工作需要借阅时,必须经领导批准,否则不准查阅。
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7.10.7 外单位来查阅和抄录档案时,应严格履行手续,经有关领导批准后,方可调阅。 7.10.8 借出的资料一般不能超过三天,如延期使用,需补办延期手续。 7.10.9 借出或还回的资料,必须严格履行登记、注销和检查手续,当面点清,如发现 差错,及时追究责任,并采取补救措施。 7.10.10 档案要做到安全保管,定期检查,积极创造档案保管条件,做到防盗、防火、 防潮、防尘、防失密,保持经常通风。 7.11 竣工资料档案管理制度

竣工资料是工程建设全过程合法性的见证,是工程质量的最终体现,为圆满完成铁路工 程建设特制定以下制度: 7.11.1 竣工资料的用纸应符合归档要求,纸质要求相同且大小一致,以便整理和装订。 7.11.2 原始资料的文字书写要求使用规范汉字,字迹工整清晰,纸面整洁,如有修改, 修改后修改人应签字并加盖公章。 7.11.3 文字记载必须使用蓝黑或黑墨水书写,禁用其它笔书写。 7.11.4 竣工资料齐全,资料内数据真实、准确,原始资料按资料分类要求装订成册, 且编制目录,竣工图纸应加盖竣工图章。 7.11.5 工程技术人员应坚持实事求是的原则, 如实地反映施工情况, 不隐瞒施工中出现 的技术和质量问题,应建立总工程师审批制度。 7.11.6 及时移交竣工资料。 7.11.7 竣工资料档案内容: 1 报送监理单位资料: ⑴ 监理工作总结(专题、阶段和竣工总结报告) ; ⑵ 质量事故报告及处理意见资料; ⑶ 竣工报验单及验收记录; ⑷ 竣工结算审批表; ⑸ 月、季验工计价支付表; ⑹ 监理月报; ⑺ 质量评估报告。 2 报送建设单位类资料: ⑴ 施工组织设计及单项施工方案审批资料; ⑵ 开工申请报告及批复;
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⑶ 分部和单位工程质量评定表; ⑷ 监理工程师检查签认记录; ⑸ 设计变更、洽商费用审批资料; ⑹ 监理书面指令和通知。 3 监理工作依据类资料: ⑴ 上级部门下发的文件; ⑵ 与建设单位、承包单位之间来往函件,会议纪要; ⑶ 监理合同、施工合同; ⑷ 设计文件技术交底纪要,图纸会审资料,设计变更资料; ⑸ 涉及合同管理方面的资料:索赔、争议、合同变更等; ⑹ 监理规划及实施细则。 4 监理内部工作资料: ⑴ 监理单位内部来往的函件、请示报告和批复; ⑵ 试验结果统计表; ⑶ 各种管理台帐(如工程数量清单、验工计价台帐等) ; ⑷ 监理日志; ⑸ 监理原始记录。 7.12 设备、仪器档案管理制度

7.12.1 目的:为便于仪器的管理和使用,特制定此制度。 7.12.2 每台固定资产设备应单独建立档案,内容包括产品说明书、产品合格证、检 /校 验证书,使用、维修、保管记录,履历书、以及变动情况等。 7.12.3 指定专人负责仪器设备的档案管理工作,定期收集和整理仪器设备的档案。 7.12.4 主要仪器设备操作规程需上墙,并悬挂明显位置,并建立“仪器设备使用运转记 录薄”。运转记录由使用者填写,每次检测后,按固定表中内容填写记录。 7.12.5 仪器设备档案管理人员每年将仪器设备使用记录装订成册,存入档案。 7.12.6 仪器设备履历书变动记录由保管人员填写。仪器设备出现故障或损坏,经检修并 检定合格,填写事故履历后方可使用。不合格者严禁使用,并做好标示。 7.13 会议档案管理制度

7.13.1 目的:有利于会议内容的具体落实和可追溯性。 依据:档案规定、档案细则。
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7.13.2 会议的签到、会议纪要、有关文件、资料等设专人负责整理,签认后,及时分 发给会议各方,并存档管理。 7.13.3 设置能容纳全部档案且适宜存放档案的专柜,保持整洁,严禁存放其它异物。 7.13.4 集中统一保管本单位各种门类的会议档案,做到排列系统、存放有序、美观整 洁、管理科学、查找方便。 7.13.5 要坚持以预防为主的方针,加强安全预防工作;确保档案的完整与安全。 7.13.6 档案保管人员变动工作时,应及时办理移交手续。 7.13.7 因工作需要借用有关会议档案时,综合办公室负责登记,外单位借阅时,经部 门负责人及主管领导批准后,方可借阅,并按要求登记。 7.13.8 借阅者要填写借阅登记表,当面点清件数、页数,归还时要点收注销。借用的 时间一般为三至五天,

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