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安全生产法律法规适用性评审报告_图文

编号:AQ-15-0501

适用安全生产法律法规及其它要求

符合性评审报告

编制:

审核:

审批:

2015 年 3 月 11 日发布

适用安全生产法律法规符合性评审报告

1

评估目的
检查公司规章制度、操作规程及其它活动与适用的安全生产法律法规、

标准、规范及其他要求的符合性情况; 检查公司设备设施、建构筑物等与对应法律法规、标准、规范及其它 要求的符合性情况; 检查公司各岗位人员执行法律法规的情况。 2

评估范围

2.1 公司 2015 年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上 的所有法律法规、标准、规范及其他要求对公司作业活动的指导情况。 2.2 公司规章制度与 2015 年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他 要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求的符合性。 3

评估依据

3.1 2015 年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单及现行 的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求等; 3.2 公司生产、经营、管理活动,如人员的作业行为、生产组织形、工作 环境、设备设施条件、工艺情况等。 3.3 公司在用的安全生产规章制度及作业规程、技术规程等。 4 评审方式 由各部门、车间根据本单位安全生产工作特点通过各种渠道获取本单 位适用的安全生产法律法规及其它要求,再结合本单位规章制度、操作规 程及人员活动等开展合规性评审,经 EHS 部收集汇总后参加公司总经理组 织的评审会并发表本单位评审意见, EHS 部指定专人做好评审记录的整理工
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作后编制评估报告,报公司主管副总审核、总经理审批后发至公司相关部 门和各车间,各单位针对评估报告中提出的不符合项情况实施整改。 5 评审人员 评审组组长: xxx 评审组副组长:xxx 组 xxx 6 评审时间 评审时间:2015 年 3 月 11 日日:(9:00-12:00;13:00-17:00) 7 评审主要内容 员: xx、xx、xx、xx、xx、xxx、xxx、xxx、xxx、xx、xxx、

7.1 公司生产、经营、管理活动与相关法规的符合性情况进行评审; 7.2 公司安全生产规章制度、岗位安全操作规程与适用的安全生产法律法 规、标准、规范及其他要求的符合性情况; 7.3 各部门、车间的生产经营与作业活动与适用安全生产法律法规、标准、 规范及其它要求的符合性情况; 8 评审结论 公司总经理组织了各系统负责人、各部门负责人、各车间主任及部分 员工代表召开了公司在用的岗位规章制度、操作规程、作业活动等的执行 情况与适用安全生产法律法规、标准及其它要求的符合性情况的评审会议, 对公司生产、经营、管理活动与相关安全规程的符合性情况、相关岗位规 章制度的有效性和适用性情况及公司目前岗位规章制度制定的齐全性情况 进行了评审检查,参会人员提出来各自的评审意见并传达了各单位人员评 审意见: 8.1 通过本次评审, 发现公司各岗位安全规程的宣贯培训及执行方面基本符
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合相关法规要求,而且运行正常; 8.2 本次评审暂未发现公司规章制度、操作规程条款规定上存在有不符合 项; 8.3 本次评审暂未发现公司规章制度、操作规程执行上存在的不符合项; 8.4 本次评审识别和获取的适用安全生产法律法规、标准及其它要求基本 满足公司安全生产的需要,能够为公司的安全生产提供指导。 8.5 根据安监总管三[2011]93 号《关于印发危险化学品从业单位安全生产 标准化评审标准的通知》8.2 第 6 条的要求,还应制定《作业场所职业危害 控制管理制度》 。 8.6 公司获取的法律法规、标准及其它要求的符合性见“适用安全生产法律 法规及其它要求符合性评审记录(2015 年度) ” 8.7 公司规章制度的执行情况和适用情况见附件二: “2015 年规章制度的执 行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表。

附件 1:2015 年安全管理制度/规程与适用法律法规及其它要求符合性 评审会议记录 附件 2:2015 年规章制度/规程的执行和适用情况与适用安全生产法律 法规的符合性检查记录表 附件 3:适用安全生产法律法规、标准不符合项报告

重庆朗天制药有限公司 2015 年 3 月 11 日

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附件 1:2015 年安全管理制度/规程与适用法律法规符合性评审会议记录

会议主题 会议时间

2015 年安全管理制度/规程与适用法律法规符合性评审会议记录表
2015.3.11 会议地点 大会议室 会议主持人

一、

对 20145 年获取的安全生产法律法规、标准及其它要求的适用性进行评 审; 二、 公司生产、经营、管理活动与相关法律、标准及其它要求的符合性进行 评审; 三、 公司安全规章制度、规程与适用的安全生产法规、标准及其它要求的符 合性进行评审; 四、 各部门、车间作业活动与适用法规、标准及其它要求的符合性评审; 五、 会议内 容 总结不符合项报告,制定整改要求及措施。

参加会 议人员 签名

记录人: 备注:

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附件 2:2015 年规章制度/安全规程的执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表

2015 年规章制度/安全规程的执行和适用情况与适用法律法规的符合性检查记录表
序号 1 2 3 4 5 规章制度名称 安全生产岗位责任制度 消防安全岗位责任制度 职业病危害防治责任制度 安全生产例会管理制度 安全生产投入保障制度 归口主管单 位 EHS 委员会 EHS 委员会 EHS 委员会 综合部 财务部 EHS 部 综合部 综合部 设备工程部 EHS 部 设备工程部 质量部 EHS 部 EHS 部 EHS 部 研发部 文件编号 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 颁布日期 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 第 1 页 实施日期 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 共 15 页 适用范围 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 执行情况检查 适用情况检查 符合性检查 备注

6
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安全生产奖惩制度
安全培训教育制度

8 9 10 11 12 13 14 15 16

领导干部轮流值 (带) 班及节 假日安全管理制度 特种作业及特种作业人员培 训管理制度 安全检查和隐患 (排查) 治理 管理制度 重大危险源评估和安全管理 制度 变更安全管理制度 应急救援安全管理制度 事故管理制度 防火、防爆、防泄漏、防中毒 安全管理制度 生产工艺及运行安全管理制 度

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

生产设备设施安全管理制度 电气、仪表安全管理制度 公用工程安全管理制度 动火作业安全管理制度 高处作业安全管理制度 受限空间作业安全管理制度 吊装作业安全管理制度 动土作业安全管理制度 断路作业安全管理制度 临时用电安全管理制度 盲板抽堵作业安全管理制度 设备检维修作业安全管理制 度 危险化学品安全管理制度 承包商安全管理制度 供应商安全管理制度 安全管理制度及操作规程定 期修订、评审管理制度 识别和获取适用的法律法规、 标准及其他要求管理制度 关键装置、 重点部位安全管理 制度 特种设备安全管理制度 危险化学品储存、 出入库、 转 运、装卸安全管理制度 剧毒化学品安全管理制度 非药品类易制毒化学品安全 管理制度

设备工程部 设备工程部 生产运行部 EHS 部 EHS 部 EHS 部 设备工程部 设备工程部 设备工程部 设备工程部 生产运行部 设备工程部 EHS 部 设备工程部 采购部 EHS 部 EHS 部 EHS 部 设备工程部 综合部 EHS 部 EHS 部

SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14

2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15

2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1

公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司

执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行

适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用

符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合

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防雷防静电安全管理制度 危险源辨识与风险评价管理 制度 生产厂区禁烟管理制度 厂区交通安全管理制度 安全设施管理制度 监视和测量设备安全管理制 度 视频监控系统安全管理制度 监测、 报警系统安全管理制度 管理部门、 基层班组安全活动 管理制度 装置开停车安全管理制度 生产设施报废和安全拆除管 理制度 事故状态下管理权限的规定 外来人员安全管理制度 建设项目安全管理及“三同 时”管理制度 应急救援器材检查维护管理 制度 全员安全风险抵押金管理制 度 建(构)筑物安全管理制度 作业现场安全管理制度 文件、档案安全管理制度 安全标准化运行自评安全管 理制度 装置区防止小动物管理制度 停水、 停电、 停汽应急管理制 度

设备工程部 EHS 部 生产运行部 综合部 设备工程部 设备工程部 设备工程部 设备工程部 综合部 生产运行部 设备工程部 EHS 部 综合部 设备工程部 设备工程部 综合部 设备工程部 EHS 部 综合部 EHS 部 生产运行部 生产运行部

SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14

2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15

2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1

公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司

执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行

适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用

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消防安全宣传、 培训教育管理 制度 消防设施维护管理制度 义务消防队管理制度 用火用电安全管理制度 危险物品场所防火防爆安全 管理制度 消防安全会议制度 防火巡查、检查制度 易燃品、 电气设备检查管理制 度 消防安全疏散设施管理制度 消防预案、演练管理制度 火灾隐患整改管理制度 消防控制室值班管理制度 消防安全考评、 奖惩规定制度 职业危害警示与告知管理制 度 职业病危害项目申报管理制 度 职业病危害防治宣传教育培 训管理制度 职业病防护设施维护检修管 理制度 职业病危害防护用品管理制 度 职业危害监测与评价管理制 度 建设项目职业卫生“三同时” 管理制度 职业健康监护及其档案管理 制度 职业病危害事故处置与报告 管理制度

综合部 设备工程部 EHS 部 设备工程部 EHS 部 综合部 EHS 部 设备工程部 设备工程部 EHS 部 EHS 部 综合部 EHS 部 EHS 部 EHS 部 综合部 设备工程部 EHS 部 EHS 部 设备工程部 综合部 EHS 部

SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14

2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 第 4 页

2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 2014.5.1 共 15 页

公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司

执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行

适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用

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83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

职业病危害应急救援管理制 度 职业健康体检与诊疗管理制 度 职业危害防治职责考核管理 制度 职业病危害检查和隐患(排 查)整改管理制度 防尘、防毒管理制度 高温天气劳动保护制度 职业安全健康检查与奖惩管 理制度 安全生产责任制考核制度 安全标准化绩效考核制度 EHS 目标管理考核制度 EHS 管理考核细则 安全绩效工资考核管理办法 EHS 奖励管理制度 高处作业安全操作规程 设备内部 (进入受限空间) 作 业安全规程 设备检修安全规程 砂轮机安全操作规程 机床安全操作规程 焊接作业安全操作规程 电气检修安全操作规程 仪表检修安全操作规程 实验、分析安全操作规程 叉车驾驶安全操作规程

EHS 部 综合部 EHS 部 EHS 部 EHS 部 综合部 EHS 部 EHS 部 EHS 部 EHS 部 EHS 部 EHS 部 EHS 部 EHS 部 EHS 部 设备工程部 设备工程部 设备工程部 设备工程部 设备工程部 设备工程部 EHS 部 综合部

SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SMP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14

2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.4.15 2014.6.6 2014.6.6 2014.6.6 2014.6.6 2014.6.6 2014.6.6 2014.6.6 2014.6.6 2014.6.6 2014.6.6 第 5 页

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公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司

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适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用

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106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

危险化学品卸载、 搬运作业安 全操作规程 库房安全管理规程 冷冻、机泵安全操作规程 双锥干燥机安全操作规程 离心机安全操作规程 真空干燥机安全操作规程 计量罐安全操作规程 不锈钢反应釜安全操作规程 塘玻璃反应釜安全操作规程 物料粉碎机安全操作规程 环保岗位框式压滤机安全操 作规程 氯诺昔康上甘工序安全操作 规程 氯诺昔康环合工序安全操作 规程 氯诺昔康甲基化工序安全操 作规程 氯诺昔康制备工序安全操作 规程 氯诺昔康精制工序安全操作 规程 氯诺昔康干燥、 粉碎、 过筛岗 位安全操作规程 氯诺昔康包装岗位安全操作 规程 富马酸比索洛尔甲基苯酚制 备安全操作规程 富马酸比索洛尔甲基苯基环 氧丙醚制备安全操作规程 富马酸比索洛尔游离碱制备 安全操作规程 富马酸比索洛尔粗品制备安 全操作规程 富马酸比索洛尔精制安全操 作规程

综合部 综合部 设备工程部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部

SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14

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公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司

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适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用

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129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

富马酸比索洛尔干燥、粉碎、 过筛安全操作规程 富马酸比索洛尔包装安全操 作规程 盐酸克林霉素氯代剂制备安 全操作规程 盐酸克林霉素氯化物制备安 全操作规程 盐酸克林霉素氯代盐基液的 提取安全操作规程 盐酸克林霉素乙醇化物制备 安全操作规程 盐酸克林霉素脱色安全操作 规程 盐酸克林霉素结晶安全操作 规程 盐酸克林霉素干燥、 粉碎、 过 筛工序安全操作规程 盐酸克林霉素包装安全操作 规程 盐酸克林霉素异丙叉碱制备 安全操作规程 盐酸克林霉素棕榈酸酯的制 备安全操作规程 盐酸克林霉素棕榈酸酯精制 安全操作规程 盐酸克林霉素棕榈酸酯干燥、 粉碎、过筛安全操作规 盐酸克林霉素棕榈酸酯包装 安全操作规程 配电室安全操作规程

生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 生产运行部 设备工程部

SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14 SOP-EHS-001-14

2014.6.6 2014.6.6 2014.6.6 2014.6.6 2014.6.6 2014.6.6 2014.6.6 2014.6.6 2014.6.6 2014.6.6 2014.6.6 2014.6.6 2014.6.6 2014.6.6 2014.6.6 2014.6.6

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公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司

执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行

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符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合

公司规章制度制定的齐全性检查情况:

记录整理人: 评审人: 评审时间: 年 月 日 审核意见:

记录整理时间: 审批意见: 审核时间:
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审批时间:







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附件 3:适用安全生产法律法规、标准不符合项报告

适用安全生产法律法规、标准不符合项报告
被审核部门 审核依据 审核员 不符合项描述: 根据 AQ3013-2008 及安监总管三[2011]93 号《关于印发危险化学品从业单 位安全生产标准化评审标准的通知》8.2 第 6 条的要求,公司应制定、完善 《作业场所职业危害控制管理制度》 审核组长(签字) : 不符合项种类: 纠正措施: 制定、完善《作业场所职业危害控制管理制度》 。 □ 严重 被审核方代表(签字) : □ 一般 □ 观察 时间: EHS 部 审核日期 2015 年 3 月 11 日 安全生产相关法律法规及 AQ3013-2008 相关要求

被审核方代表(签字) : 跟踪情况:

时间:

审核员(签字) : 备注:

时间:

第 1



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附件 4:纠正(预防)措施活动表

纠正(预防)措施活动表
编号: 不合格信息来源及综述: 公司安全管理制度中缺《作业场所职业危害控制管理制度》 ,不符合 AQ3013-2008 及安监总管三【2011】93 号文 8.2.6 条规定 检查人签字: 纠正和预防措施: 制定《作业场所职业病危害控制管理制度》并实施。 日期: 年 月 日

被检查单位代表签字: 跟踪验证结论:

日期:

年 月 日

□纠正和预防措施有效,不合格得到了有效的整改和控制; □纠正措施可以接受,需进一步跟踪验证; □纠正措施无效,需采取新的纠正和预防措施

跟踪验证人签字:

日期:

年 月 日

所附资料清单:

备注

第 2



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附件 5:适用安全生产法律法规、标准不符合项整改台账

适用安全生产法律法规、标准不符合项整改台帐
单位: 统计人: 统计时间: 年 月 日; 审核人: 审核时间:

编号:







序 号

不符合项描述

不符合项来源

整改措施及要求

整改期 限

整改责任 单位/责 任人

整改完 成时间

整改 结果
/□已 完成整

整改验 证人

验证 时间

备 注

制度中缺《作业场 所职业危害控制管 理制度》 安全管理制度 制定制度并颁布实施 2015.3.30 杨建平 2015.3.25

改/□ 未整改 /□正 在实施 整改 / □ 已 完成整 改 / □ 未整改 / □ 正 在实施 整改

第 1



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