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风险评价报告(JHA、SCL表)


风险评价报告书
一、目的 为规范部门风险管理工作,识别和评价作业过程中的危险有害因素, 消除或减少事故危害,降低安全风险。由部门风险评价领导小组负责进行 危害因素识别和风险评估工作。 二、评价范围 评价小组从部门工作的全过程,对所有可能造成危害和影响的活动进 行了工作危害分析(JHA)和安全检查表分析(SCL) ,将部门部分作业过 程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。 三、评价组 组 长:XX(管理人员) 成 员:XX(工会代表) 、XX(专业技术人员)、XX(员工代表) 、XX、 XX…… 四、评价方法 部门发动员工参与风险评估,专业技术人员、管理人员与员工一起参 与风险评估过程,采用了工作危害分析(JHA)和安全检查表(SCL)两种 基本方法,进行风险评估时的程序如下: 1、作业危害分析主要采用工作危害分析(JHA) ,由各单位的评价小组 中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本岗位的所有作业活动列出清单, 并进行工作危害分析(JHA) ,做完成后先经科室负责人审查修改,修改完 成后,上报部门评价组进行会审,对不合格者提出修改意见返回基层单位 再进行修改,部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。 2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表(SCL)分析,由各单位 的评价小组管理人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单,按安 全检查表(SCL)分析进行,做完成后先经科室负责人审查修改,修改完成 后,上报部门评价组进行会审,对不合格者提出修改意见返回基层单位再 进行修改,部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。

五、评价过程 见部门的 工作危害分析(JHA)表 安全检查(SCL)分析表 六、风险信息的更新 1、在下列情况下安全检查表(SCL)分析记录和工作危害分析(JHA) 记录进行更新: ---工艺指标或操作规程变更时; ---新的或变更的法律、法规或其他要求; ---有新项目 ---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识; ---其他变更。 2、如果没有上述变化时,部门一年进行一次评审或检查风险识别的结 果。 七、评价准则 使用推荐的风险评价方法,部门/科室/班组开展风险评价工作,按照以 下方法开展风险等级划分; 风险(R)=可能性(L)×后果严重性(S) 1)危害发生的可能性 L 判定准则:
表 1:危害发生可能性 L 判定
等 级 5 4 标 准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监 测系统) ,或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场有 控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生。 没有保护措施 (如没有保护装置、 没有个人防护用品等) 或未严格按操作程序执行, , 或危害的发生容易被发现(现场有监测系统) ,或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事 故或事件,或在异常情况下类似事故或事件。 危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执 行,或过去偶尔发生事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格 执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

3

2 1

2)危害后果严重性 S 判定准则:

表 2:危害后果严重性 S 判定
等 级 5 4 3 2 1 法律、法规及其他要求 违反法律、法规和标准 潜在违反法规和标准 不符合上级公司或行业的 安全方针、制度、规定等 不符合公司的安全操作 程序、规定 完全符合 人员 死亡 丧失劳动能力 截肢、骨折、听力 丧失、慢性病 轻微受伤、间歇 不舒服 无伤亡 财 产 损 失/万元 >50 >25 >10 <10 无损失 停工 公司形象

部分装置(>2 套) 重 大 国 际 或设备停工 国内影响 2 套装置停工、或 行业内、省 设备停工 内影响 1 套装置停工或设 地区影响 备 受影响不大,几乎 不停工 没有停工 公司及周 边范围 形象没有 受损

3)风险等级 R 判定准则及控制措施: 表 3: 风险等级判定准则及控制措施 R
风险度 等级 巨大风险 重大风险 中等 可接受 应采取的行动/控制措施 在采取措施降低危害前,不能继续作业, 对改进措施进行评估 采取紧急措施降低风险,建立运行控制程 序,定期检查、测量及评估 可考虑建立目标、建立操作规程,加强培 训及沟通 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定 期检查或无需采用控制措施,但需保存记录 实施期限 立刻 立即或近期整改 2 年内治理 有条件、有经费时 治理

21~25 15~16 6~12 1~5

注:R=L×S—危险性或风险度(危险性分值) L——发生事故的可能性大小(发生事故的频率)
S——一旦发生事故会造成的损失后果。

4)风险评估表 严重性 可能性 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 3 6 9 12 15 4 8 12 16 20 5 10 15 20 25 1 2 3 4 5

八、评价结果:主要危害因素、风险及控制措施 依据安全检查表(SCL)和工作危害分析(JHA)为工具,以两个过程 中的危害发生的可能性 L 及危害后果严重性 S 的综合评定结果 R,按风险 等级判定准则及控制措施评出分厂生产管理过程中的风险控制清单。 见附件:风险控制清单 作业清单(含 JHA 表) 设备设施清单(含 SCL 表)

评估小组:(参加人员手工签名)

XX 部门 2010.5.20

表 5-1
单 位: 区域/工艺过程 : 序 号 检查项目 标准 产生偏差的主 要后果

安全检查(SCL)表
日 期: 装置/设备/设施: 现有安全控制措施 发生频率 管理措施 员工胜任 程度 安全 设施 L S R 风险等级 建议改 进措施

表 5- 2
单 位: 工作岗位: 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果

工作危害分析(JHA)记录表
日 期: 工作任务:

以往发生频率及现有安全控制措施 发生频率 管理措施 员工胜任程度

安全设施

L

S

R

风险等级

建议改 进措施

L:风险度 S:可能性

R:后果严重性

表 5- 3
单位: 分析人员及岗位:
序号 危害 原因

预先危险分析(PHA)记录表
分析对象: 日期:
主要后果 现有控制措施 L S R 建议改正/控制措施

表 5- 4

作 业 活 动 清 单
作 业 活 动

序号

作 业 岗 位

表 5- 5

设 备 设 施 清 单
№:

序 号

设备设施名称

数量(台)

所在单位

备注

表 5- 6








№:

序 号

风险名称

单位

作业活 动

可能导致 事故

等 级

控制措施

备注

表 5- 7

重 大 风 险 控 制 清 单
年 月 日 等级 控制措施 №: 责任人 备注

单位: 序号 部 位 装置、设施名称 危 害

潜在事件


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