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调拨单的填写


验收供应商送来的货物
将我们的订货单与供应商的发货原单核对, 如发现本来没叫货又不需要的商品应及时退 给供货商(要更改进货总金额),同时应认真 与供应商的发货原单上开具的品名、规格、 型号、数量、单价核对,发现差错及时要求 对方更改(总金额也要更改)并签名确认。

并要求供应商在发货单上写明供货商名 称;注明结算的扣点幅度。核对无误以后, 收货人员签名并注明签收日期,经柜台长或 店长签名确认加盖公司签收章(签收单应复 写二联:一联作为供应商的结算凭据、一联 作为我公司进货原单)。

若有退货的,应要求供应商开具退货清 单,要正确填写品名、规格、数量、单价、 总金额,并要求送货人签名或盖章确认,同 时在进货原单上注明应扣除退货总金额(进 货金额必须多于退货金额)。如当日没进货 物,应要求供应商拿上期未结算的原单,在 上面注明扣除X月X日退货金额X元。

填写验收单和退货清单
填写验收单和退货清单时,应按公司规 范格式填写,写上所在店、柜台、供应商代 号、名称、日期,正确填写货号、品名、规 格型号、数量、零售单价(新品除外),签 名后及时连同进、退货原单送交公司调拨部 制作正式进、退货单;有收到可以销售的赠 品,应写赠品验收单(注明赠品名称、数 量、市面单价)。

填写验收单或退货单格式
先写上所在店、柜别、供应商代 号、名称、日期, 正确填写货号、品 名、规格型号、数量、零售单价(新品 的货号留空白)、上面不要到顶并按进 货原单的顺序填写,格式如下:

湖里1柜验收单
(货号) (品

2008.3.11

(留空白)
j101宝洁
(数量X单价)

名)

( 留 空 白 )

12281 12282 12287 11085 11073
( 品留空白) 品留空白)

200ml飘柔滋润去屑洗发水 400ml -------------------------5ml袋飘柔潘婷海飞丝发水 30g 滋润 30g -------- 白润 200ml 水 洗发水
( )

48X13.0 24X25.0 96X 0.5 12X25.2 12X31.5 12X 18X13.8 12X23.5 24X16.5 XX

11602 11606 12471

50g 洁 100g ----- 去 -----200ml潘婷 发

填写鞋类验收单应注意事项: 填写鞋类验收单应注意事项
? 验收鞋类的时候,型号要写在品名的前面; ? 要写清楚男鞋、女鞋、童鞋; ? 要写清楚鞋的种类(如:男皮鞋、男运动 ? 鞋、男凉鞋、女皮鞋、女运动鞋、女凉 ? 鞋、童皮鞋、童 凉鞋……);

汇翔821柜验收单
(货号) (品 名)

2008.3.11
8X 37 6 X 25 6X 44 鞋 鞋 凉鞋 6X102 8X 43

(空 白)
j441名士

(数量X单价)

( 空

43096 48292 46834 42878 43094
( 空白) 品 空白)

309 兴贝女布鞋 366-5红哈哈女凉鞋 1326 蝶女花女皮鞋 2338 2058 贝贝 BGA026 WT-3 力 AD-13 A3317 贝贝 女

白 )

12X 8X 35 6X 35 5X175 XX

43044 49255 42173

鞋 皮鞋 皮鞋

核对进货单
接到调拨部的正式进货单(一式二联),经核对 无误后在进货单上签名认可且交到收银台,并负 责该批商品的销售和保管;凡进货单上有注明补 验收的,应及时核对实际收到的商品,若确有收 到货物的要填写《补验收单》;若没收到或少收 的,必须另外如实把情况写清楚(填写少收单);

凡进货单上有注明多收的,若实际有多收 的,必须就多收的商品另外填写一张多收单; 若实际没有多收的,同样必须另外如实把情况 写清楚。(以上凡要另外填写的,都必须写明 所在店、柜台、供应商代号、名称;货号、品 名、规格型号、欠货数量、单价、日期);送 交公司调拨部进一步核查,以便业务人员及时 跟供应商联系,补回欠货或扣款,严禁在进货 单上随便更改。

湖里 商 场 821 柜 台 商 品 变 动 报 告 单 NO:0301441
200 8 年

3

月11 日

j441 名仕 单价
170 65 37

原因 货 号 进货 46591 48120

品 名 规 格 67416741-2黑蜓王女皮鞋 A03 金中王-----金中王------

单 位

数量 2 2 8

金 额
340 130 296

验收单位

补验1 补验 多收1 多收

43096 309 兴贝女布鞋

?

766

原因:指拨入、拨出、退货、报废、自用

填制人: (名字)

厦门
柜台:X821进货

江头
2008年3月11日

商场

NO:0311441 j441 名仕 第 1 页

统一 货号
43096 48292 46834 42878 43094 43044 49255 42173





单 数量 单价 位
8 6 6 6 8 8 5 6 37.0 25.0 55.0 102.0 43.0 35.0 75.0 35.0

盘存金额
万千百十元角分

309 兴贝女布鞋 366-5红哈哈女凉鞋 1326 蝶女花女皮鞋 2338 金莱克女运动鞋 2058 贝贝男休闲鞋 WT-3 回力乒乓球鞋 AD-13 奥大童皮鞋 A3317 贝贝男皮鞋

2 9 6 0 0 1 5 0 0 0 多收1 3 3 0 0 0 6 1 2 0 0 3 4 4 0 0 补验1 2 8 0 0 0 3 7 5 0 0 多收1 2 1 0 0 0 ? 2 5 9 7 0 0

合计 柜组长: 盘点人: 复核: 制表:(签名)

江头X821柜少收单
46300 615黑蜓王女皮鞋

2008.04.13 j410 雄峰 1X188

货单做5双,实际收到4双.

欠1 双

江头X821柜多收单
42000

2008.04.13 1X288

j420 富贵鸟

12500富贵鸟男皮鞋

货单做5双,实际收到6双.

多1 双
张XX

部分订货单应更改的说明
部分订货单是业务部直接给柜台人员,而供货商未按订货 单所订的货品送达的,要求营业员应把收到的货和供货商的进货 原单上的数量、进价、金额认真核对,没有收到货的应在订货单 该栏划掉,有收到货的数量、进价、金额、总金额不对的应该更 改,要和原单一致;若有退货的 :(假如一两样的而且本单有空 白的可以直接写在空白处,如果很多项,则要另用白纸填写,货 号、品名、数量、进价、金额、总金额都要写好,供货商要签 名;)订货单上总金额应扣掉退货金额,写上实际金额;要求送 货人员签名,营业员签收(柜别也要填写),经店长签名确认, 此订货单则当成验收单上交,不必再写验收单。

订货单 金中华百货有限公司

更改订货单实例: 更改订货单实例:1
订单号:30000050

地址:江头禾山路2-8号蔬菜公司大厦5楼 电话:3970999 传真:3970998

供商:j827 厦门兴茂贸易公司
序号

2009年03月24日 商品名称规格
单位 台 台 台

编号

条形码

数量

订货价

订货金额

件数

备注

1

81530

中宝EB-4L 电水壶 中宝EB-5L 电水壶 中宝DB-4L 4.5L 水壶

2 3
2 2 3 2

74.000 80.000 45.00 73.000 77.000

222.00 148.00 160.00 92.00 90.00 219.00 154.00 390.00 1237.00

2 81531 3 81541 4 82803 5 83576 6 82645
页计:
总合计人民币

46.000

元田炖锅

个 个 个

02AF20 双喜压力锅适用锅 联益1601T 电饭锅

2 195.000



壹仟贰佰叁拾柒元
订货业务员签名:

1237.00 计 617.00
09.3.24
送货人签名:

订货分店:殿前 8柜

X

X

X

注:此订货单有效期三天,请送货时务必随带本订单,否则概不收货。 此订货单有效期三天,请送货时务必随带本订单,否则概不收货。

营业员签名: 罗海碧 店 长 签 名:

09.3.25 09.3.25





订货单 金中华百货有限公司
供商:j827 厦门兴茂贸易公司
序号

更改订货单实例: 更改订货单实例:2
订单号:30000050

地址:江头禾山路2-8号蔬菜公司大厦5楼 电话:3970999 传真:3970998

2009年03月24日
单位 台 台 台

编号

条形码

商品名称规格 中宝EB-4L 电水壶 中宝EB-5L 电水壶 中宝DB-4L 4.5L 水壶

数量

订货价

订货金额

件数

备注

1

81530

3

74.000 80.000 46.000 73.000 77.000
70.00

222.00 160.00 92.00 219.00 210.00 154.00 847.00
进货计684.0 进货计684.0

2 81531 3 81541 4 82803 5 83576
页计:
总合计人民币:

2 2 3 2

元田炖锅

个 个

02AF20 双喜压力锅适用锅

捌佰肆拾柒元
订货业务员签名:

847.00
09.3.24

订货分店:殿前 8柜

扣退货268元=实计416元 元 实计 扣退货 元
送货人签名:

注:此订货单有效期三天,请送货时务必随带本订单,否则概不收货。 此订货单有效期三天,请送货时务必随带本订单,否则概不收货。 另注:退货: 82645 联益1601T 电饭锅 1X195=195元 82803 4.5L 元田炖锅 1 X 73= 73元 退货合计268元 元 退货合计

X


X

X

营业员签名: 罗海碧 店 长 签 名:

09.3.25 09.3.25



填写调拨单注意事项: 填写调拨单注意事项
首先在标头上填上自己所在店和柜别,填上日期; 在原因栏填上拨入或拨出; 验收单位栏即填写对方所在店和柜别(不可单写店名) 例如你是向江头一楼821柜拨鞋的,你自己填写拨入单 而在验收单位栏即填写对方所在店和柜别拨出,{可以 尽量写简称,即(江一821出)}; 相反如你是拨出给江头三楼821柜的,你自己填写拨 单,在验收单位栏即填写(入江三821);(换货对拨)

柜向江头821柜拨鞋 例:湖里821柜向江头 湖里 柜向江头 柜拨鞋 46591 6741-2黑蜓王女皮鞋 双X170 黑蜓王女皮鞋2双 黑蜓王女皮鞋 48120 A03 金中王 --------2双X65 双

湖里821柜拨鞋给江头 柜拨鞋给江头821柜 湖里 柜拨鞋给江头 柜 46962 6116 巨康女皮鞋 1双X95 双

湖里 商 场 821 柜 台 商 品 变 动 报 告 单
200 8 年

3
双 双

月 11 日

原因 货 号 拨入 46591
48120

品 名 规 格
6741-2黑蜓王女皮鞋 黑蜓王女皮鞋 A03 金中王 --------

单位 数量 2 2

单价
170 65

金 额
340 130 470 95 95

验收单位 江一821出 出 江一 江一821出 出 江一

拨入合计 拨出 46962 6116 巨康女皮鞋 双 1 95

入江一821 入江一

拨出合计

原因:指拨入、拨出、退货、报废、自用

填制人:

(名字)

换货对拨
例如拿一双 46591 6741-2黑蜓王女皮鞋到供货商处换回一 黑蜓王女皮鞋到供货商处换回一 黑蜓王女皮鞋,应该写对拨即拿出去的写拨出 双46300 615黑蜓王女皮鞋 应该写对拨即拿出去的写拨出 黑蜓王女皮鞋 应该写对拨即拿出去的写拨出, 换回来的写拨入,格式如下 换回来的写拨入,格式如下: 湖里 商 场 821 柜 台 商 品 变 动 报 告 单
200 8 年 7 月 5 日

原因 货 号 拨出

品 名 规 格

单位 数量

单价 170

金 额 170 170 188 188

验收单位

46591 6741-2黑蜓王女皮鞋 黑蜓王女皮鞋



1

入46300

拨出合计 拨入 46300 615黑蜓王女皮鞋 黑蜓王女皮鞋 双 1 188

46591出 出
业务注 明原因 并签名

拨入合计

原因:指拨入、拨出、退货、报废、自用

填制人:

(名字)

一种型号少另一种型号多的对拨
黑蜓王女皮鞋少一双, 例46591 6741-2黑蜓王女皮鞋少一双,而46300 615黑蜓王女 黑蜓王女皮鞋少一双 黑蜓王女 皮鞋多一双,要写对拨时,少的要写拨出,比如 账面2双 皮鞋多一双,要写对拨时,少的要写拨出,比如46591账面 双 账面 实际只有1双 现在减去拨出一双账面就是一双了 多的应该写拨 实际只有 双,现在减去拨出一双账面就是一双了;多的应该写拨 入比如46300账面负一双,现在加上拨入一双账面就平了。 账面负一双,现在加上拨入一双账面就平了。 入比如 账面负一双 湖里 商 场 821 柜 台 商 品 变 动 报 告 单
200 8 年 7 月 5 日

原因 货 号 拨出

品 名 规 格

单位 数量

单价 170

金 额 170 170 188 188
(名字 名字) 名字

验收单位

46591 6741-2黑蜓王女皮鞋 黑蜓王女皮鞋



1

入46300 46591出 出
店长注 明原因 并签名

拨出合计 拨入 46300 615黑蜓王女皮鞋 黑蜓王女皮鞋 双 1 188

拨入合计
原因:指拨入、拨出、退货、报废、自用 填制人:

订货单 金中华百货有限公司
供商:j301 厦门太古公司
序 编号 号 条 码

进货金额化零为整实例: 进货金额化零为整实例:
订单号:30000050

地址:江头禾山路2-8号蔬菜公司大厦5楼 电话:3970999 传真:3970998

2009年10月17日
单位

商品名称规格
1.25L瓶可乐 1.25L瓶可乐 1.25L瓶雪碧 10件 10瓶 10件

数量
120 10 120 478 20 240

订货价 4.542 4.542 4.542 1.842 1.842 1.842

订货金额 545.04 45.42 545.04 880.476 36.84 442.08

备注

先减去 102 元 即102 X 1 = 102

1 2 3 4 5 6

B30760 B30760 B30760 B30761 B30761 B30761
折扣: 折扣:

545.0 45.42 545.0

瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶

102 X3.542 18 X4.542

=443.04

再减去 0.546元 即 273 X 0.02 = 0.546
273 X1.840 205 X1.842

330ml罐可乐19件22瓶 880.32 330ml罐可乐 330ml罐雪碧 1.25L瓶可乐 330ML罐可乐 20瓶 10件

=879.93

36.83 442.0

10瓶 -45.42 按订货价实收数量合计金额 20瓶 -36.83

2494.896 先算出差额:2494. 896 减 2392.35=多102.546 多
即金额应减去 102.546

超市包装产品每箱折 0.4

-19.97 化好后进货金额:

供货商的进货原单进货金额 2392.35元 总合计人民币: 贰仟叁佰玖拾贰元 叁角伍分

2392.35元
送货人签名:

订货分店:枋湖 3b 3b柜

订货业务员签名:

09.10.17

X

X

X

注:此订货单有效期三天,请送货时务必随带本订单,否则概不收货。 此订货单有效期三天,请送货时务必随带本订单,否则概不收货。

营业员签名: 吴珠珍 店 长 签 名: 林宝珍

09.10.18 09.10.18


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