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TS16949过程审核检查表


过程审核检查表 审核项目 1、过程的输入有哪些? 审核方法/证据 向课长或操作者提问,调阅文件,查看记录,现场观察 热 机 熔 浇 包 处 加 炼 铸 装 理 工 发现的问题 调阅文件/记录确认 — 项目状态纪要 - 交接记录 - 里程碑记录 - 确定的措施和落实时间表 - 批准的供应商 1.1. 是否在研发和批量生产 - 过程故障模式及影响分析和措施 之间进行了项目交接? - 产品故障模式及影响分析,包括措施 - 交接记录 - 生产批准记录 - 物料安全说明书IMDS - 客户审批(产品审批,过程审批) - 必要情况下,一定期限内的特殊审批 - PPF记录 —合适的运输工具 - 定义的仓储位置 - 最小化/不设置中间临时仓库 - 看板管理– Just in time - 仓库管理 1.2. 在约定的时间,所需数 - 变更状态 量/加工批量的原材料是否能 - 只传递合格的零部件 够被送至指定的仓库/工位? - 统计件数/分析评价 - 信息流,归还不需要的零部件/多出来的零部件 - 仓库库存 - 根据客户需求决定加工数量 - 根据生产需求决定最低库存量(价值流分析) 过程审核检查表 审核项目 审核方法/证据 —仓储量 - 仓储条件 - 批准的特种和标准运输容器到位 - 客户自定义的包装规范 - 企业内部的运输容器 - 防止受损 - 加工工位上零部件的定位 - 整洁,清洁,过量装填(仓储位置,容器) - 仓储时间的监控 - 环境影响,空调 热 机 熔 浇 包 处 加 炼 铸 装 理 工 发现的问题 1.3.是否按照实际需要对原 材料进行了仓储,所使用的 运输工具/包装设备是否与原 材料的特殊特性相互适应? —客户针对标记和可回溯性的技术规范,要求(法律法 规要求,产品责任法) - 旨在产品/原材料审批的过程 - 放行的零部件/材料的标记(粘性标签,悬挂指示 牌,货物随单,...) 1.4. 必要的标记/ 记录/ 放 - 批准记录 行是否到位,并且相应与原 - 可回溯性体系/方案 材料进行了关联? - 特种放行文献记录(数量,持续时间,标记类型, ?) - 特殊特征 - 生产控制计划,控制计划 - VDA说明书 过程审核检查表 审核项目 审核方法/证据 —由组织和客户对变更进行批准(可行性,与部件之间 的归口,成本影响,时间影响,?) - 将变更传递给过程研发,生产环节,仓库或者位于上 游的供应商 - 跟踪变更的落实状态(带有状态的一览表) - 对变更历史加以记录(零部件历史记录) - 对相关涉及的文件进行更新(图纸,指导书,?) - 更新故障模式及影响分析(产品和过程) - 对包括记录在内的变更进行验证和确认 - 对变更或者变更了的产品/零部件的使用加以控制 - 对于可能导致停产的大规模变更,落实提前生产 - 变更的循环时间(客户要求,?) - 检验工具,检具,模具和图纸的变更状态 工艺流程,根据具体的产品风险,可能存在的要求和证 明方面的示例 —生产控制计划 - 过程参数(压力,温度,时间,速度,...) - 机器/模具/辅助工具的相关数据(模具和机器编号) - 检验要求(特殊特征,属性特征,检验工具,方法, 检验频度) - 针对夹持/ 基准点的要求 - 过程控制卡上的处置界限 - 机器和过程能力证明 - 操作说明书,操作提示信息 - 作业指导书 - 检验指导书 - 针对检验和过程处置/整改的记录和证明文件 - 最新的有关故障发生情况的信息 - 维护保养知道书 热 机 熔 浇 包 处 加 炼 铸 装 理 工 发现的问题 1.5.在量

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