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煤炭销售管理办法


附件一:

山西汾西正旺煤业有限责任公司 煤炭销售管理办法
为加强煤炭销售管理,规范操作程序,落实岗位责任,规避 运作风险,确保煤炭销售工作的规范、有序、高效运作,实现企 业经济效益和社会效益的最大化,依据《公司法》等相关法律法 规和上级关于煤炭销售管理的有关规定,结合本公司《章程》约 定的具体内容,特制定本办法。

第一章

总则

第一条

在山西焦煤集团公司煤炭销售政策的指导下 ,兼顾

股东和地方利益,由汾西矿业孝义煤矿管理分公司提供用户管理、 价格指导、合同签订、集运服务、货款结算、售后纠纷处理等方 面的指导与服务。 第二条 本办法中所称 “集团公司”是指汾西矿业集团公司;

所称“孝义公司”是指汾矿集团孝义煤矿管理分公司;所称“矿 井公司”是指孝义煤矿管理分公司所辖的子公司。 第三条 孝义公司是各矿井公司煤炭销售的管理部门,负责

煤炭销售的指导与服务,销售过程的监督与管理,协调销售过程 中的有关事宜,行使指导、服务、协调、监督、检查、考核等管
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理职能,为各公司煤炭销售工作提供决策依据。 第四条 成立煤炭销售和质量管理相应管理机构,负责本公

司煤炭产品的销售及质量管理工作,并与孝义煤矿管理分公司经 营部实施业务对接。 第五条 煤炭产品实行集中统一销售,根据产品质量及市场

行情确定销售价格,经董事会研究同意后执行。逐步纳入山西焦 煤集团销售管理,逐步形成依托山西焦煤的国际、国内大市场和 发挥区域小市场相结合的销售战略,达到树立产品品牌,提升企 业形象,实现经济效益、社会效益最大化的目标。煤炭产品销售 业务情况需报汾西矿业集团公司审定和备案。 第六条 煤炭销售实行煤款全额预付制度,本公司不得以任

何理由,采取任何形式(顶账、抹账、赠送等)变相销售煤炭产 品。 第七条 制订和编制煤炭产品销售策略和方案,在汾西矿业

集团公司审定的煤炭产品销售价格范围内,与公司董事会协调确 定每批次煤炭产品销售价格,根据公司煤炭产品质量和市场需求 情况可以优化配售,组织管理协调煤炭产品集运业务。 第八条 结合本公司实际,完善矿井储装运设施,制定煤炭

销售与煤质管理各项规章制度,明确岗位责任制,逐步规范和理顺 煤炭销售管理工作,做到管理制度化,工作程序化,行为规范化, 达到煤炭销售和煤质管理的标准化要求。

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第二章

职责划分

第九条

孝义公司职责

1、负责煤炭销售管理工作,包括计划、合同、煤质、票据、 结算等,做好指导、协调、服务、管理等工作,协助各矿井公司 解决销售过程中的问题,确保煤炭销售工作的依法有序运行。 2、负责煤炭市场调研,掌握市场供需情况、价格走向、用户 情况等,分析研究市场变化趋势和需求信息,及时了解市场行情, 为销售煤炭提供准确可靠的依据。 3、 协助各矿井公司做好煤炭销售票据及公路运输超限超载单 的领用、发放等日常管理工作,保证煤炭销售票据的安全规范使 用。 4、深入基层,了解煤炭产、销、存和煤质指标情况,随时掌 握各矿井公司的数、质量情况,及时为领导提供信息,以便正确 指导销售工作。 5、 做好煤炭销售计划与统计管理工作, 确保统计数据上报及 时、准确可靠。 6、负责各矿井公司煤质采制化工作,掌握煤质基本情况,认 真制定煤质措施,从源头上抓好各环节的煤质管理工作,帮助解 决处理煤质纠纷等问题。 7、负责各矿井公司煤炭销售和煤质管理标准化工作的指导、 服务、监督、检查考核工作。 8、 负责制定区域公司及所辖各矿井公司的煤炭产品销售策略
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和方案,负责所辖矿井公司煤质管理工作,在汾西矿业集团公司 审定的煤炭产品销售价格范围内,与所辖矿井公司董事会协商确 定每批次煤炭产品销售价格,根据各矿井公司煤炭产品质量和市 场需求情况可以优化配售,组织管理协调煤炭产品集运业务。 9、 认真贯彻执行上级关于煤炭销售管理的各项规章制度, 与 上级销售部门保持联系,完成上级部门交办的各项工作任务,积 极为销售煤炭提供有利条件。 第十条 本公司职责

1、负责公司煤炭产品公路调运任务,承担运销调度职能,对 公司所属的储、装、运设施、交通道路、运输车辆的管理职能。 2、承担煤炭产品的销售货款与财务部门结算对接业务。 3、负责公司形成的煤炭销售欠款清收、组织管理工作。 4、负责公司煤炭产品销售证件、票据管理职能。 5、负责公司煤炭产品生产全过程质量管理,实施生产、销售 过程质量控制、售后服务,推进技术营销,开拓煤炭市场。 6、负责公司煤炭产品销售的商务纠纷处理工作。

第三章

煤炭销售管理

第十一条

市场管理

1、 建立完善的市场管理办法、 制度、 程序, 进行市场规律化、 规范化运作,规避风险,实现良性运行。 2、组织市场调研、预测、走访用户,统筹考虑研究、分析市
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场,根据用户行业,煤炭产品公路流向,进行用户细分,科学划 分区域市场,扩大重点战略用户,形成长期稳定的销售网络体系。 3、 定期做出市场分析、 预测报告, 为煤炭销售决策提供依据, 主要内容: ⑴、集成国内外和区域煤炭市场信息,判断政治、经济政策 对煤炭行业的影响,分析相关行业发展态势,煤炭价格走势,客 观提出销售建议。 ⑵、根据用户资源状况好坏,经济实力强弱,采购规模大小, 合同时间长短,是否符合国家产业扶持政策等因素,对用户实施 不同的销售策略建议。 ⑶、根据各合同用户执行过程中信息反馈、商务纠纷、运输 调运等情况,提出煤炭产品销售数量、质量以及运行应采取的措 施建议。根据市场意向、用户数质量、价格、付款结算等合同主 要内容,提出建议意见。 第十二条 计划管理

1、计划管理坚持依据煤炭产品销售合同的原则;效益优先, 兼顾产运销平衡的原则;适应煤炭流向,有利公路运输组织的原 则; “统一计划,集中管理,集体研究,分工负责“的原则。 2、煤炭产品年度销售计划由董事会根据计划产量、销量研究 决定后统一下达。 3、月度计划每月 25 日前,由本公司根据可供公路销售煤炭 产品资源量、合同价格、建议市场价格及用户需求情况等形成公 路销售计划草案, 提报孝义公司批准后,经董事会研究决定形成月
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度正式计划下达。 第十三条 用户管理

1、在兼顾股东和地方利益的前提下,可在山西焦煤集团煤炭 销售重点户、市场户中优先选择。可根据用户信用程度、煤炭集 运流向、煤种类别等情况,制定本公司的销售策略与方案,经汾 西矿业集团公司审定后执行。重点用户实行市场调节,力争使销 售市场长期稳定。 2、产品应按股比进行销售,在同等条件下,优先销售给双方 股东及孝义市的企业。 3、要积极开辟市场,发展新用户,巩固老用户,选择信誉度 较高的长期合作用户,保持用户的相对固定和稳定。 4、要树立“质量第一,用户至上“的销售理念,建立用户信 息档案,做好售后服务,为用户提供合格的产品,满足用户需求, 让用户满意放心。 5、为了加强煤炭销售管理,规避化解风险,确保销售安全, 要根据用户的资质信誉状况、经济实力、采购规模、运作时间等 情况对用户实施分类管理。 第十四条 合同管理

1、根据年度生产经营方案,在充分掌握煤炭市场状况,用户 需求信息和矿井生产状况的基础上,结合公司领导、部门和矿井 的意见,提出年度煤炭产品销售方案,经公司董事会召开会议批 准后组织实施。销售方案的主要内容是分区域、分流向、分用户、 分矿、分煤种煤炭产品的销量、价格等基本要求。
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2、在公司董事会的授权下,根据年度销售方案,组织公司煤 炭产品购销谈判,合理划分市场份额,科学确定煤炭产品价位, 签订产品购销合同。煤炭产品销售合同签订,要在履行管理公司 法律事务部门的指导下进行。要对授买人的资格进行逐项审查: 授买人营业执照、合同签订人的身份、煤炭经营许可证、统一规 范的合同文本。 3、销售煤炭必须同用户签订具有法律效力的销售合同。由本 公司开据煤炭销售申请单和价格商定单,申请单应注明所销售煤 炭品种﹑质量﹑供货时间﹑数量及价格等,购买方与矿方签字盖 章后上报孝义公司审批。 4、 孝义公司根据本公司开据的煤炭销售申请单和价格商定单, 经审核无误后,购销双方签订煤炭销售合同,购买方持煤炭销售合 同到财务部门办理交款事宜,财务部门收款后出具收款收据。购 买方持财务部门开具的收据到孝义公司经营部办理调煤相关手 续。本公司接到销售调拔单后,根据调拔数量及期限安排装车发 运。严禁无合同,无调拨单进行销售煤炭。 5、 煤炭销售合同的签订实行会签制度, 销售部门同用户谈判, 形成意向后,填制合同审批表,经相关部门和有关领导批准后形 成正式合同,合同签章后生效。 6、合同执行过程中,若遇政策性变化或煤质变化等引起商务 纠纷时,双方协商解决,同时完善相关手续。 7、合同的履行:孝义公司负责组织履行合同,检查落实合同 兑现情况,监督合同价格的执行;对不能按时足额付款的用户,
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可以停止发运,同时督促用户尽快付款,在规定期限内补足货款, 可恢复发运;对不履行合同的用户,经科长、部长提报公司分管 经理、总经理批准终止合同,公司的变更按合同规定办法执行; 进行用户分类,建立用户档案,拟定各类用户的管理办法;每月 做出合同执行情况月报、 合同管理分析报告和合同管理相关报表, 为市场分析、预测提供信息资料。 8、孝义公司经营部和本公司销售部门要做好合同台帐登记, 每月末将当月合同装订归档管理。 9、销售合同须报集团公司煤炭销售管理部门审查备案。 第十五条 价格管理

1、 根据山西焦煤指导价格,参照当地同煤种同质量的市场价 格行情,实行以质论价 ,根据煤种类别和煤质指标情况 ,合理审定 销售价格,经董事会确定并报汾西矿业集团公司审批后执行。 2、每月初定期召开董事会,确定当月销售价格。也可根据实 际情况,不定期召开董事会,及时制定销售价格。 3、要认真了解市场信息,掌握市场需求及价格变动情况,采 取灵活多样的销售策略,及时调整销售价格。 第十六条 结算管理

1、煤炭销售要按规定及时办理结算 ,原则上当月销售煤炭 , 当月开票结算,确保当期销售收入当期全部入帐进行核算。 2、 合同执行完毕,购销双方核对数量无误后,出具销售数量确 认书,双方在确认书上签字盖章, 购买方持确认书到孝义公司经 营部办理结算手续。
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3、 经营部接到购买方与矿方签字盖章的确认书后,认真核对, 确认数据准确无误后,开据销售结算清单,传递至各矿井公司财务 科, 财务科及时开据增值税发票,进行煤炭销售结算。 4、结算要根据煤炭产品购销合同的约定条款,按照合同约定 的煤炭产品价格、方式等进行结算。 5、矿井公司收回的货款和收到的预付款,必须及时足额进入 各矿井公司财务账户,严禁坐支。 第十七条 销售票据管理

1、孝义公司统一印制煤炭产品销售过程中公路煤调运计划 单、调运任务单、派车证、汽车用 IC 卡、过磅计量联、调运确认 书、各种调运台帐、煤炭购销合同等业务性管理报表。严格发放、 收集、保存,归档管理并制定相应的管理办法。 2、 《煤炭准销票》由本公司到山西焦煤销售总公司汾西分公 司办理,孝义公司协助办理。 3、煤炭销售票(地销票)等其他相关手续,由本公司到所在 地煤炭销售管理部门自行办理,孝义公司协助办理。 4、 本公司要建立票据的领、 用、 存管理制度, 对票据的入库、 发放、使用、库存、回收、上缴等事项,均要设立专用台帐,专 人管理,如实进行记录和统计,确保票据的安全使用,严禁伪造、 买卖、转让、涂改煤炭销售票,保证煤炭销售票的规范使用。 5、各种票据要严格按程序规范操作,票据的填写、传递要规 范、合理、准确。

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第四章 第十八条 统计管理

统计及计量管理

1﹑公司要建立健全煤炭销售原始记录和统计资料台帐,逐日 进行登记, 编制煤炭销售统计日报表,并将销售统计日报表逐日上 报孝义公司经营部,做到数据真实、清晰、准确无误。 2﹑孝义公司经营部根据本公司上报的销售统计日报表,进行 汇总,逐日登记销售台帐,并填报煤炭销售日报表,上报公司有关 部门和领导。 3、本公司要按月编制煤炭销售统计月报表,并于每月 2 日前 将上月报表报送孝义公司经营部。 4﹑孝义公司经营部每月定期汇总本公司上报的煤炭销售统 计月报表,编制煤炭销售月报,上报有关部门和领导。 5、煤炭销售各种单据及报表填写项目要齐全﹑规范,字迹清 楚,数据上报要及时﹑准确,月底将各种票据整理,装订成册,存档 管理。 6、统计工作必须实事求是,数据的收集与上报都必须在据实 调查、如实统计的基础上进行。要严格统计资料的保密记录,未 经领导同意,不得任意复制、公布、对外借阅、销毁。 7、统计人员要坚持业务培训,加强学习,不断更新知识,提 高素质,认真贯彻执行《统计法》 ,依法依规统计制表。 第十九条 计量管理

1、本公司销售煤炭,必须实行电脑过磅,机器打印磅单,数 据储存时间不小于两年,手写磅单一律无效。
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2、本公司计量设施应设专人负责管理。 3、从事计量的人员需经过相关机构的专业培训,持证上岗, 严格执行国家《计量法》 。 4、计量器具应根据国家规定,定期进行检测、鉴定,发现传 感器传递数据有失误或与实际不符,应停止计量,经检查调试后 方可工作,遇较大问题时应通知厂家更换检修。 5、每月由专业人员对计量器具进行检查维修。

第五章

煤质管理

第二十条

本公司要建立煤质管理机构,健全各级领导和部

门的煤质管理岗位责任制,配备煤质工程技术人员和具有执业资 格的采、制、化人员,做好煤质资料的收集和汇编工作。完善检测 手段,开展常规项目的化验,构建全员、全方位、全过程的质量 管理体系,确保煤炭产品的质量,为用户提供合格的煤炭产品。 第二十一条 本公司要加强毛煤质量管理, 从采掘衔接计划、

采区及工作面设计、地质预报、煤层构造、排矸系统等各个环节 抓起,煤质部门都要全过程参与,全过程监督。根据不同煤层, 不同煤种,制定相应的分装、分运、分储措施,做到不同质量煤 层合理配采。制定矿井毛煤质量考核指标,确保毛煤质量稳定。 第二十二条 本公司要按规定定期采样化验,也可根据实际

情况随时进行采样化验。采样、制样、化验要按国标要求进行操 作,化验项目齐全,原始资料记录齐全。化验结果要及时传递有
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关部门和领导,为确定煤价提供准确可靠的依据。 第二十三条 要有专人负责煤质资料管理,建立商品煤分用

户、分煤种质量台帐和用户质量反馈意见台帐,按日、月、年填 制煤质统计报表。做到各种上报报表齐全,及时准确,有备案, 各项煤质管理基础资料齐全。 第二十四条 加强商品煤质量管理,建立商品煤采样原始记

录表,制定商品煤装车配装方案及质量保证措施,做好商品煤装 车前清车、 补漏等工作, 做到商品煤检查率达 100%, 合格率 100%。 第二十五条 采制样设备要符合国标和安全规范,化验设施

要根据商品煤品种不同配备相应的常规项目检测设备、采制化设 备、仪器和计量器具按规定进行强检或定期检修。建立健全采制 化人员岗位责任制和操作规程及安全管理制度,上岗人员必须持 证上岗。 第二十六条 煤样的采集与化验

1、公司要做好生产检查煤样、煤层煤样、销售煤样等项目的 日常检验工作,建立质量台帐。 2、 生产检查煤样必须每日每班按时在出井皮带或煤堆上按照 国家标准规定采样,化验水分、灰分等项目。 3、 煤层煤样按照国家标准 GB/T482-2008 煤层煤样采取方法, 在正常开采的工作面进行采样,并化验相关项目。 4、销售煤样按照标准必须做到车车采样,分用户采样。同一 用户每 10 车(最多 10 车)为一批样,进行全水分、灰分、硫分、 挥发分的测试,电煤用户还应进行发热量的测试。
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第二十七条

数据记录和传递

1、公司化验室必须按照规定做好采样、制样、化验各项台帐 的记录工作。 2、每月按照规定做好生产煤样报表、煤层煤样报表、销售煤 质报表,及时传递到孝义公司经营部。 3、各矿井公司要做好与上级主管部门的沟通协调工作,每旬 将井下生产情况和煤层变化情况按时上报孝义公司经营部。 第二十八条 公司要定期召开煤质专题分析会议,有针对性

地查找原因,分析情况,落实责任,制定措施,扎实开展煤质管 理标准化工作,不断提升煤质管理水平,巩固和扩大煤炭市场, 提高产品的市场竞争力和企业的经济效益。

第六章

运输车辆及装车管理

第二十九条

运输车辆管理

1、运输车辆实行准入制度,运输车辆必须证照齐全,车辆信 息,车主信息要在相关管理科室备案。 2、 运输车辆司乘人员的信息资料应到本公司护卫队 (或门卫) 备案。 3、运煤车辆必须持用户提供的有效派车单拉运煤炭,必须服 从本公司门卫人员和运销管理人员的指挥协调和管理。 4、各级销售管理人员应坚持原则,按章办事,遵章守纪,合 理有序地指挥车辆,保证运输车辆的有序畅通。
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5、 严格执行山西省政府关于道路货物运输源头治理超限超载 的各项规定,从源头上治超,严禁为无牌无证、证照不全、非法 改装的车辆装载煤炭产品,并且要严格遵守治超要求,严禁超装 超运,确保依法依规装运煤炭。 第三十条 装车管理

1、 本公司销售部门接到孝义公司下达的煤炭销售调拔单后, 给磅房下达煤炭准运通知单。 2、磅房人员接到准运通知单和用户提供的派车证后,为运 煤司机开具运输小票(装载司机联) 。 3、运煤司机持运输小票方可进入煤场,装载机司机按运输 小票依顺序进行装车, 装车要求按车型核定载重量标准进行装载, 严禁超装。

第七章

磅房及门卫管理

第三十一条

磅房管理

1、司磅员在接到煤炭销售调拨单和派车单后,经验单后方可 开运输票。运输票必须写明购买方、车号、司机姓名、到达地址、 开票人等内容。 2、车辆完全停滞在磅面后,方可计量,磅单上必须把毛重、皮 重、净重填写工整清楚。 3、认真查验车辆四证,然后准确出具治超路单和准销票等手 续。
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4、开具的磅单要与装煤运输小票上的信息相符,数量要按照 汽车衡的真实数据填写,不得弄虚作假;磅单要与装煤运输小票 核对无误后装订备查。 5、每日按规定分户、分煤种填写销售日报表,做到数据准确、 真实。 6、按合同严格控制调煤量,严禁超合同拉运。 7、 严格执行交接班签字制度,物品摆放整齐,保持磅房的整洁 干净,禁止无关人员进入。 8、 磅房周围及台面应经常打扫,保持干净,保证汽车衡的正常 使用。 9、磅房必须有两名以上司磅员同时在岗方可称量、出票,磅 单须有司磅人员签字,加盖销售专用章方可生效。 10、 司磅人员要廉洁自律,文明服务,严禁弄虚作假,徇私舞弊, 吃、拿、卡、要。 第三十二条 门卫管理

1、 严格实行运输车辆准入制度, 运输车辆必须四证齐全 (驾 驶证、从业资格证、道路运输许可证、行车证) ,车辆不得进行任 何改装。 2、车主和司乘人员的个人信息及联系方式应在护卫队和门 卫备案,信息必须真实可信。 3、对运煤出入车辆要认真检查,检查是否有未加盖过磅专 用章的磅单,磅单留一联以备审计检查,运输车辆必须加盖蓬布。 4、门卫值勤人员应遵守有关规定,不得随意刁难、打骂司
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乘人员,严禁利用工作之便吃、拿、卡、要。 5、门卫每班必须有两人以上值勤,不得随意脱岗。

第八章

库存管理

第三十三条

本公司要高度重视储煤场的管理工作,坚决制

止各类人员通过各种手段盗窃煤炭, 防止煤炭丢失,做好储煤场的 防火、防盗工作。 第三十四条 本公司要成立煤炭库存管理领导组,建立出入

库逐日统计台帐,对出入库煤炭品种、数量、流向、时间等要有 完整记录,及时掌握煤炭库存动态。每月底由调度室牵头,地测、 运销、企计、财务等部门参与,对煤炭库存情况实地盘点,并编 制煤矿资源量表及当月产销存盘库报表,上报孝义公司经营部。 第三十五条 本公司产量、销量及库存量必须如实上报,做

到帐帐相符,帐表相符,帐实相符。 第三十六条 煤炭库存要做到合理储存,根据储煤场实际容

量,把库存控制在合理指标之内,销售部门要随时掌握库存数量 与质量情况,根据库存情况及时组织进行销售,不得因煤场爆满 而影响生产。

第九章

附则

第三十七条

本指导意见解释权属山西汾西正旺煤业有限
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责任。 第三十八条 本办法从下文之日起执行。

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