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中天科技2012年半年度报告摘要


江苏中天科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度 报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

1.6 公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人高洪时及会计机构负责人(会计主管人员)徐 继平声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 股票代码 股票上市交易所 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币
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中天科技 600522 上海证券交易所 董事会秘书 杨栋云 江苏省南通市经济技术开发区中天 路六号 0513-83599505 0513-83599504 zqb@chinaztt.com

证券事务代表 叶永连 江苏省南通市经济技术开发区中天 路六号 0513-83599505 0513-83599504 zqb@chinaztt.com

本报告期末 总资产 所有者权益 (或股东权益) 归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股) 7,557,695,353.63 4,309,252,909.13 6.117 报告期(1-6 月)

上年度期末 6,908,206,703.59 4,345,351,097.65 11.10 上年同期

本报告期末比上年度 期末增减(%) 9.40 -0.83 -44.89 本报告期比上年同期 增减(%) 6.78 -2.18

营业利润 231,797,304.48 217,080,669.77 利润总额 241,512,446.26 246,886,099.85 归属于上市公司股东的净 190,234,570.11 201,142,931.68 -5.42 利润 归属于上市公司股东的扣 191,448,345.37 179,695,857.53 6.54 除非经常性损益的净利润 基本每股收益(元) 0.270 0.627 -56.94 扣除非经常性损益后的基 0.272 0.560 -51.43 本每股收益(元) 稀释每股收益(元) 0.270 0.627 -56.94 加权平均净资产收益率 4.40 9.79 减少 5.39 个百分点 (%) 经营活动产生的现金流量 -116,930,626.62 -169,637,787.16 不适用 净额 每股经营活动产生的现金 -0.166 -0.433 不适用 流量净额(元) 注:归属于上市公司股东的每股净资产、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每 股收益、稀释每股收益同比下降是因公司执行 2011 年利润分配方案后,总股本扩大 80%所 致。 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额(税后) 合计 单位:元 币种:人民币 金额 48,121.24 9,840,200.00

-11,069,779.27 -173,179.46 -33,951.84 174,814.07 -1,213,775.26

§3 股本变动及股东情况
2

3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中: 境内非国有 法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中: 境外法人持 股 境外自然人持股 二、无限售条件流通 股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 0 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 本次变动增减(+,-) 公积金转股 其 他 小计 单位:股 本次变动后 数量 0 比 例 (%)

391,391,235 391,391,235

100 100

313,112,988 313,112,988

313,112,988 313,112,988

704,504,223 704,504,223

100 100

391,391,235

100

313,112,988

313,112,988

704,504,223

100

3.2 股东数量和持股情况 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 持股 股东性质 比例 持股总数 (%) 境内非国 24.59 173,232,371 有法人 国有法人 10.51 74,077,585 未知 未知 未知 未知 未知
3

单位:股 57,130 户 持有有限售 条件股份数 量 76,992,165 32,923,371 3,661,153 6,225,008 4,273,148 未知 未知 质押或冻结 的股份数量 无 未知 未知 未知 未知 未知 未知

股东名称 中天科技集团有限公司 海通证券股份有限公司 中国光大银行股份有限公司-光大 保德信量化核心证券投资 新华人寿保险股份有限公司-分红 -团体分红-018L-FH001 沪 中国人寿保险股份有限公司-分红 -个人分红-005L-FH002 沪 国都证券有限责任公司 中国银行-华夏行业精选股票型证

1.66 1.62 1.11 0.46 0.46

11,700,000 11,409,527 7,820,735 3,245,343 3,224,525

券投资基金(LOF) 太平人寿保险有限公司-传统-普 未知 0.43 3,006,257 未知 未知 通保险产品-022L-CT001 沪 许兵 未知 0.40 2,790,029 未知 未知 中国建设银行股份有限公司-华夏 未知 0.33 2,321,827 未知 未知 盛世精选股票型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股东名称 股份种类及数量 件股份的数量 中天科技集团有限公司 173,232,371 人民币普通股 173,232,371 海通证券股份有限公司 74,077,585 人民币普通股 74,077,585 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化 11,700,000 人民币普通股 11,700,000 核心证券投资 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 11,409,527 人民币普通股 11,409,527 -018L-FH001 沪 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 7,820,735 人民币普通股 7,820,735 -005L-FH002 沪 国都证券有限责任公司 3,245,343 人民币普通股 3,245,343 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金 3,224,525 人民币普通股 3,224,525 (LOF) 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 3,006,257 人民币普通股 3,006,257 -022L-CT001 沪 许兵 2,790,029 人民币普通股 2,790,029 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股 2,321,827 人民币普通股 2,321,827 票型证券投资基金 截至 2012 年 6 月 30 日,公司第一大股东与前十名 其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 上述股东关联关系或一致行动的说明 人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知 其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内, 得益于国家加快光纤宽带网络建设的有利政策和运营商对宽带接入网的大规 模建设,公司光纤光缆产品市场需求增长明显,营业收入同比增长 25.04%;2012 年,特种 导线产品以其高导电率、低能耗及适应各电网线路需求等优势,被国家电网、南方电网加大
4

应用范围,公司充分发挥了中天特种导线产品种类齐全、技术领先及品牌优势,保证了产品 的市场占有率,使电力电缆产品营业收入及利润率均有提升。 报告期内,公司加大了产品研发投入,抓住了优势产品发展机遇,在生产、销售各环节 的共同努力下,实现产品销售 275,036.77 万元,比去年同期增长 28.18%;营业利润 23,179.73 万元,同比增长 6.78%;净利润 20,591.09 万元,同比下降 1.5%;扣除非经常性 后的净利润 19,144.83 万元,同比增长 6.54%;每股收益 0.27 元(2012 年公司总股本扩大, 每股收益同期数据不可比)。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业成 本比上 年增减 (%)

分行业或分 产品 行业 光通信 电力 产品 光纤光缆 电力电缆

营业收入

营业成本

营业利 润率 (%)

营业收入 比上年增 减(%)

营业利润 率比上年 增减(%) 减少 3.16 个百分点 增加 5.46 个百分点 减少 3.16 个百分点 增加 5.46 个百分点

1,479,221,032.96 1,257,611,408.40

1,114,718,763.84 1,048,349,818.91

24.64 16.64

25.04 36.79

30.5 28.39

1,479,221,032.96 1,257,611,408.40

1,114,718,763.84 1,048,349,818.91

24.64 16.64

25.04 36.79

30.5 28.39

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联 交易总金额 2,006.97 万元。 2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 境内 境外 3、主要供应商、客户情况: 前五名供应商采购金额合计 前五名销售额户销售金额合计 营业收入 2,427,434,318.84 309,398,122.52 营业收入比上年增减(%) 25.99 76.03

412,116,800.54 363,821,726.72

占采购总额比重(%) 占销售总额比重(%)

17.33 13.29

5

4、报告期公司资产及负债构成情况: 单位:元 币种:人民币 项目 应收票据 应收账款 预付款项 其他流动资产 可供出售金融资产 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 交易性金融负债 应付票据 预收款项 应交税费 其他应付款 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 专项应付款 递延所得税负债 股本 变化原因分析: 应收票据:期末余额 3,436.30 万元,较年初增加 726.34 万元,比年初增长 26.8%,原 因是应收票据结算方式增加。 应收账款: 期末余额 207,598.43 万元, 较年初增加 40,660.37 万元, 比年初增长 24.36%, 原因是经营规模扩大,信用期内的应收款增加。 预付款项: 期末余额 22,458.27 万元, 较年初增加 12,332.23 万元, 比年初增长 121.79%, 原因是本期预付材料款、基建工程及设备采购款增加所致。 其他流动资产: 期末余额 3,029.09 万元, 较年初增加 1,274.05 万元, 比年初增长 72.59%, 原因是期末持仓期货保证金增加所致。 可供出售金融资产:期末余额 48,384.00 万元,较年初减少 21,470.40 万元,比年初下 降 30.74%,主要原因是市场报价下跌。 在建工程:期末余额 9,022.60 万元,较年初增加 6,660.81 万元,比年初增长 282.02%, 原因是光纤、海缆基建项目投入增加所致。 无形资产:期末余额 20,781.29 万元,较年初增加 4,525.58 万元,比年初增长 27.84%, 原因是光伏材料专有技术及新增土地增加。
6

期末余额 3,436.30 207,598.43 22,458.27 3,029.09 48,384.00 9,022.60 20,781.29 288.17 164,944.49 20,163.89 750.00 27,751.94 -10,339.14 9,020.99 353.00 451.75 3,308.20 11,106.00 70,450.42

年初余额 2,709.96 166,938.06 10,126.04 1,755.04 69,854.40 2,361.79 16,255.71 219.52 108,436.52 99.16 14,833.93 -15,804.09 16,371.43 20,738.00 2,214.00 16,478.02 39,139.12

增减额 726.34 40,660.37 12,332.23 1,274.05 -21,470.40 6,660.81 4,525.58 68.65 56,507.97 20,163.89 650.84 12,918.01 5,464.95 -7,350.44 -20,385.00 451.75 1,094.20 -5,372.02 31,311.30

变动幅度(%) 26.80 24.36 121.79 72.59 -30.74 282.02 27.84 31.27 52.11 656.35 87.08 -44.90 -98.30 49.42 -32.60 80.00

长期待摊费用:期末余额 288.17 万元,较年初增加 68.65 万元,比年初增长 31.27%, 主要原因是租入资产改良支出增加。 短期借款: 期末余额 164,944.49 万元, 较年初增加 56,507.97 万元, 比年初增长 52.11%, 原因是本期经营性流动资金需求增加所致。 交易性金融负债:期末余额 20,163.89 万元,较年初增加 20,163.89 万元,原因是本期 发生短期融资券增加所致。 应付票据:期末余额 750 万元,较年初增加 650.84 万元,比年初增长 656.35%,主要原 因是应付票据结算业务增加。 预收款项: 期末余额 27,751.94 万元, 较年初增加 12,918.01 万元, 比年初增长 87.08%, 主要原因是期末预收的货款增加。 应交税费:期末余额-10,339.14 万元,较年初增加 5,464.95 万元,原因是增值税进项 留抵较年初下降所致。 其他应付款:期末余额 9,020.99 万元,较年初减少 7,350.44 万元,比年初下降 44.9%, 主要是本期支付往来款增加所致。 一年内到期的非流动负债:期末余额 353 万元,较年初减少 20,385 万元,比年初下降 98.3%,原因是长期借款在本期还款所致。 其他流动负债:期末余额 451.75 万元,较年初增加 451.75 万元,主要是本期末持仓期 保浮动亏损增加所致。 专项应付款: 期末余额 3,308.20 万元, 较年初增加 1,094.20 万元, 比年初增长 49.42%, 原因是本期项目拨款增加所致。 递延所得税负债:期末余额 11,106.00 万元,较年初减少 5,372.02 万元,比年初下降 32.6%,主要原因是可供出售金融资产公允价值变动的影响。 股本:期末余额 70,450.42 万元,较年初增加 31,311.30 万元,比年初增长 80%,原因 是本期资本公积转股本所致。

5、主要财务数据与上年同期相比发生重大变动的原因说明 单位:元 币种:人民币 增减额 变动幅度(%) 60,474.10 28.18 46,796.69 27.45 3,454.14 33.27 6,926.22 100.37 664.18 66.31 -946.00 -251.43 -2,034.81 -65.97

项目 营业收入 营业成本 营业费用 管理费用 资产减值损失 投资收益 营业外收入 变化原因分析

期末余额 275,036.77 217,250.44 13,836.35 13,827.03 1,665.77 -569.75 1,049.44

年初余额 214,562.67 170,453.75 10,382.21 6,900.81 1,001.59 376.25 3,084.25

7

营业收入:本期发生 275,036.77 万元,较去年同期增加 60,474.10 万元,同比增长 28.18%,主要原因是经营规模扩大,市场份额增加。 营业成本:本期发生 217,250.44 万元,较去年同期增加 46,796.69 万元,同比增长 27.45%,主要原因是经营规模扩大,市场份额增加。 营业费用:本期发生 13,836.35 万元,较去年同期增加 3,454.14 万元,同比增长 33.27%,主要原因是经营规模扩大,市场开拓费用及运输费增加所致。 管理费用:本期发生 13,827.03 万元,较去年同期增加 6,926.22 万元,同比增长 100.37%,主要原因是员工薪酬及研发投入增加所致。 资产减值损失:本期发生 1,665.77 万元,较去年同期增加 664.18 万元,同比增长 66.31%,主要原因是库存商品减值增加所致。 投资收益:本期发生-569.75 万元,较去年同期减少 946 万元,同比下降 251.43%, 原因是本期无效套保亏损影响。 营业外收入:本期发生 1,049.44 万元,较去年同期减少 2,034.81 万元,同比下降 65.97%, 主要是本期收到财政补贴款减少所致。 6、主要控股公司及参股公司经营情况 ①主要控股公司的经营情况及业绩 单位: 万元 币种:人民币 公司名称 中天日立光缆有限公 司 中天科技光纤有限公 司 中天科技海缆有限公 司 上海中天铝线有限公 司 江苏中天科技投资管 理有限公司 中天科技精密材料有 限公司 中天日立射频有限公 司 中天科技装备电缆有 限公司 广东中天科技光缆有 限公司 中天科技(沈阳)光缆 有限公司 中天世贸有限公司 中天光伏技术有限公 司 业务性质 制造业 制造业 制造业 制造业 投资管理 制造业 制造业 制造业 制造业 制造业 贸易 制造业 主要产品或服务 生产销售光缆 生产销售光纤 海底光、电缆等生 产销售 生产销售电力导 线 资产管理资本运 作 光纤预制棒制造 生产销售射频电 缆 生产销售船用、机 车用等装备电缆 光缆制造 光缆制造 销售光缆、电缆等 销售光伏产品、光 伏工程设计与安 装
8

注册资本 7,374.30 41,232.00 20,400.00 5,000.00 8,000.00 112,856.00 8,835.53 43,800.00 1,950.13 1,510.00 10,000.00 10,000.00

资产规模 32,781.29 87,352.87 53,440.98 43,907.43 57,793.52 103,227.94 49,615.60 50,377.13 3,154.28 1,917.75 20,826.68 9,888.85

净利润 1,587.81 4,331.60 302.78 1255.3 589.53 1176.04 1255.3 -2,395.14 217.58 65.41 579.95 -113.31

四川中天丹琪科技有 限公司 中天光伏材料有限公 司

制造业 制造业

光缆制造 光伏材料制造与 销售

2,500.00 10,000.00

7,604.13 10,000.00

87.69

②单个控股子公司的净利润对上市公司净利润的贡献(10%以上) 单位:万元 币种:人民币 控股子公司对 上市公司投资 收益的贡献 4,063.47 控股子公司实 现的投资收益 占上市公司净 利润的比重 (%) 19.73%

公司名称

主营业务收入

主营业务利润

净利润

中天科技光纤有限公司

40,203.83

8,769.78

4,331.6

5.1 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.2 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.3 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.4 募集资金使用情况 5.4.1 募集资金运用 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本报告期已使用募集资金 6,831.37 总额 已累计使用募集资金总额 127,168.77 实际投入金 是否符合计 产生收益情 预计收益 额 划进度 况 87,764.64 是 1,062.77

募集资金总额 承诺项目 光纤预制棒制 造项目 装备电缆项目 合计 是否变更 项目 否 否 /

162,188.99 拟投入金额 118,000.00 50,000.00 168,000.00

尚未使用的募集资金用途及去向

39,404.13 是 -1,725.09 127,168.77 / / 尚未使用的募集资金将按计划投入本次募集资金的募 投项目。尚未使用的募集资金存于募集资金专户。

5.4.2 变更项目情况 □适用 √不适用

9

5.5 非募集资金项目情况 项目名称 中天光伏技术有限公司 中天光伏材料有限公司 中天科技印度有限公司 5.6 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明 □适用 √不适用 5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所上年度 “非标准审计报告” 涉及事项的变化及处理情况的说 明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购资产 □适用 √不适用 项目金额 10,000 10,000 800 万美金 单位:万元 币种:人民币 项目进度 筹建中 筹建中 筹建中

6.2 出售资产 □适用 √不适用

6.3 担保事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 708,927,060.02 报告期末对子公司担保余额合计 708,927,060.02 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 708,927,060.02 担保总额占公司净资产的比例(%) 15.59 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 235,000,000
10

担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 6.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用

0 235,000,000

6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 □适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 证券代 码 证券 简称 最初投资成本 占该公 司股权 比例 (%) 期末账面价 值 报告期 损益 报告期所有者 权益变动 会计 核算 科目 可供 出售 的金 融资 产 / 股份 来源

002281

光迅 科技

39,600,000.00

13.5

483,840,000

-217,404,000

原始 股 /

合计 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 所持 对象 名称 江苏 银行 股份 有限 公司 合计 □不适用 最初投资成本 (元) 持有数量 (股)

/

-217,404,000

占该公 司股权 比例 (%)

期末账面价值 (元)

报告期 损益 (元)

报告期 所有者 会计核 权益变 算科目 动 (元) 长期股 权投资 /

股份来 源

6,722,100.00

19,369,406

6,722,100.00

原始股

6,722,100.00

19,369,406

/

6,722,100.00

/

§7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计
11

□审计

7.2 财务报表 合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:江苏中天科技股份有限公司 项目 流动资产: 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出
12

附注 五(一)

单位:元 币种:人民币 期末余额 年初余额 1,234,441,500.14 1,100,888,501.44

五(二) 五(三) 五(四) 五(五) 34,363,001.56 2,075,984,325.79 224,582,735.02

42,029,402.50 27,099,571.19 1,669,380,604.70 101,260,369.14

五(六) 五(七 ) 五(八) 五(九) 五(十)

2,753,333.34 1,102,265.62 97,108,664.97 1,387,304,623.74 30,290,940.00 5,086,829,124.56 90,675,181.96 1,239,159,785.05 17,550,379.84 4,289,146,061.44

五(十一)

483,840,000.00

698,544,000.00

五(十二) 五(十三) 五(十四) 五(十五) 五(十六)

16,012,933.84 18,636,490.84 1,602,230,087.65 90,225,970.29 76,356.87

16,012,933.84 19,516,630.95 1,651,530,831.37 23,617,938.67 2,470,317.96

五(十七)

207,812,936.30

162,557,080.74

商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 五(三十
13

五(十八) 五(十九) 五(二十)

2,881,695.23 44,952,935.57 4,196,822.48 2,470,866,229.07 7,557,695,353.63

2,195,151.61 38,370,129.74 4,245,627.27 2,619,060,642.15 6,908,206,703.59

五(二十 二)

1,649,444,851.92

1,084,365,158.06

五(二十 三) 五(二十 四) 五(二十 五) 五(二十 六)

201,638,888.89 7,500,000.00 632,589,960.36 277,519,392.21 991,600.00 628,404,353.50 148,339,279.78

五(二十 七) 五(二十 八) 五(二十 九) 五(三十)

60,100,413.05 -103,391,363.15 1,064,983.34

47,322,846.56 -158,040,877.36

90,209,916.26

163,714,320.10

五(三十 一) 五(三十 二)

3,530,000.00 4,517,525.00 2,824,724,567.88

207,380,000.00

2,122,476,680.64

五(三十 三)

7,000,000.00

33,082,000.00

22,140,000.00

四) 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 五(三十 九) 1,358,898,703.45 -29,863.19 4,309,252,909.13 239,210,876.62 4,548,463,785.75 7,557,695,353.63 4,345,351,097.65 220,178,750.30 4,565,529,847.95 6,908,206,703.59 1,246,942,380.34 五(三十 八) 136,762,227.92 136,762,227.92 五(三十 六) 五(三十 七) 704,504,223.00 2,109,117,617.95 391,391,235.00 2,570,255,254.39 五(十九) 五(三十 五) 111,060,000.00 33,365,000.00 184,507,000.00 3,009,231,567.88 164,780,175.00 33,280,000.00 220,200,175.00 2,342,676,855.64

法定代表人:薛济萍 主管会计工作负责人:高洪时 会计机构负责人:徐继平 母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:江苏中天科技股份有限公司 项目 附注 流动资产: 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产
14

单位:元 币种:人民币 期末余额 年初余额 410,773,701.35 29,765,327.04 452,812,689.75 16,223,345.50 21,676,268.55 1,118,163,787.59 45,408,782.45 1,102,265.62

十 一 (一)

1,347,118,065.14 63,621,162.79

十 一 (二)

123,829,066.56 735,979,383.05 18,817,315.00

52,976,140.40 728,066,834.63

流动资产合计 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款
15

2,729,904,020.93

2,436,430,114.49

十 一 (三)

2,594,331,204.90 11,297,969.04 331,029,882.21 1,764,409.36 76,356.87

2,339,607,594.90 11,837,423.46 333,386,763.47 26,744.30

11,870,192.13

12,007,783.01

11,034,893.33 2,961,404,907.84 5,691,308,928.77 736,600,000.00 201,638,888.89 87,000,000.00 690,243,941.29 89,313,475.35 26,912,987.05 36,789,156.27

10,312,474.42 2,707,178,783.56 5,143,608,898.05 317,733,112.40 111,000,000.00 717,456,863.38 54,792,175.08 1,581,689.34 -11,155,297.62

85,231,366.95 3,530,000.00 4,517,525.00 1,961,777,340.80 7,000,000.00

144,636,307.47 203,530,000.00 1,539,574,850.05

15,380,000.00

14,740,000.00

预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,049,617,437.11 3,705,386,587.97 5,691,308,928.77 928,507,895.45 3,585,764,048.00 5,143,608,898.05 136,762,227.92 136,762,227.92 1,765,000.00 24,145,000.00 1,985,922,340.80 704,504,223.00 1,814,502,699.94 3,530,000.00 18,270,000.00 1,557,844,850.05 391,391,235.00 2,129,102,689.63

法定代表人:薛济萍 主管会计工作负责人:高洪时 会计机构负责人:徐继平 合并利润表 2012 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,750,367,683.07 2,145,626,732.65 其中:营业收入 五(四十) 2,750,367,683.07 2,145,626,732.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中:营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 五( 一) 五( 二) 五( 三) 五( 四) 五(
16

五(四十)

2,510,621,526.68 2,172,504,399.56

1,932,308,563.09 1,704,537,475.55

四十 四十 四十 四十 四十

8,766,156.87 138,363,530.24 138,270,315.52 36,059,448.03 16,657,676.46

7,967,137.19 103,822,102.01 69,008,061.64 36,957,876.87 10,015,909.83

五) 加:公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 加:营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 减:所得税费用 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 五(五十 二) 五(五十) 241,512,446.26 35,601,593.60 205,910,852.66 190,234,570.11 15,676,282.55 0.270 0.270 -164,336,472.38 41,574,380.28 42,180,058.48 -605,678.20 246,886,099.85 37,849,242.20 209,036,857.65 201,142,931.68 7,893,925.97 0.627 0.627 -218,244,613.75 -9,207,756.10 4,841,328.93 -14,049,085.03 五(四十 八) 五(四十 九) 231,797,304.48 10,494,442.24 779,300.46 217,080,669.77 30,842,517.72 1,037,087.64 五(四十 六) 五(四十 七) -2,251,353.25 -5,697,498.66 3,762,500.21

法定代表人:薛济萍 主管会计工作负责人:高洪时 会计机构负责人:徐继平

母公司利润表 2012 年 1—6 月 项目 一、营业收入 减:营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的
17

附注 十一(四) 十一(四)

单位:元 币种:人民币 本期金额 上期金额 1,861,972,964.54 1,595,757,353.22 1,592,923,932.64 4,494,278.67 54,892,450.66 65,199,166.48 18,262,237.35 8,229,495.06 -1,831,133.25 1,359,232,892.25 2,058,184.41 59,229,446.29 23,617,977.52 9,964,613.97 7,006,499.38

十一(五)

94,800,699.31

6,305,842.54

投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 加:营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 减:所得税费用 217,003,319.95 17,615,531.29 149,185,807.60 21,715,595.91 210,940,969.74 6,062,350.21 140,953,581.94 8,451,591.87 219,366.21

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 199,387,788.66 127,470,211.69 五、每股收益: (一)基本每股收益 0.28 0.40 (二)稀释每股收益 0.28 0.40 六、其他综合收益 -1,487,001.69 262,246.25 七、综合收益总额 197,900,786.97 127,732,457.94 法定代表人:薛济萍 主管会计工作负责人:高洪时 会计机构负责人:徐继平 合并现金流量表 2012 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,605,293,743.26 2,161,286,770.74 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费
18

45,146,426.22 五(五十 三) 45,683,863.07 2,696,124,032.55 2,378,664,893.10

10,868,531.81 240,619,108.84 2,412,774,411.39 2,115,167,037.56

197,138,410.74 102,839,586.18

146,047,424.43 148,556,521.11

支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利 润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额

五(五十 三)

134,411,769.15 2,813,054,659.17 -116,930,626.62

172,641,215.45 2,582,412,198.55 -169,637,787.16

6,523,351.02

5,400,000.00

533,333.33 7,056,684.35 205,130,901.28 5,400,000.00 438,547,171.41

205,130,901.28 -198,074,216.93

438,547,171.41 -433,147,171.41

1,741,740,023.22

1,293,529,367.64

1,741,740,023.22 1,169,640,840.08 123,272,978.76 13,151,198.12 800,000.00 1,293,713,818.84 448,026,204.38

1,293,529,367.64 634,309,954.41 68,038,460.12 3,167,511.23

702,348,414.53 591,180,953.11 47,331.04 -11,556,674.42 515,717,779.16 504,161,104.74

531,637.87 133,552,998.70 1,100,888,501.44 六、期末现金及现金等价物余额 1,234,441,500.14 法定代表人:薛济萍 主管会计工作负责人:高洪时 会计机构负责人:徐继平
19

母公司现金流量表 2012 年 1—6 月 项目 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、 无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、 无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、 利润或偿付利息支付的现金
20

附注

单位:元 币种:人民币 本期金额 上期金额 1,863,439,217.91 4,658,301.38 25,709,504.13 1,893,807,023.42 1,813,713,558.08 87,097,502.57 35,264,742.31 137,573,084.76 2,073,648,887.72 -179,841,864.30 1,639,072,375.64 9,980,178.56 473,591,244.65 2,122,643,798.85 1,690,151,732.55 68,075,935.01 73,753,199.12 460,688,808.75 2,292,669,675.43 -170,025,876.58

100,908,521.43

6,249,592.54

100,908,521.43 40,812,287.45 254,723,610.00

6,249,592.54 34,636,839.78

295,535,897.45 -194,627,376.02

34,636,839.78 -28,387,247.24

902,800,000.00

418,818,551.80

902,800,000.00 479,533,112.40 89,845,910.13

418,818,551.80 115,728,702.30 38,659,218.19

支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额

800,000.00 570,179,022.53 332,620,977.47 -190,725.55 -42,038,988.40 154,387,920.49 264,430,631.31 69,593.64 66,087,101.13 182,054,829.13 248,141,930.26

452,812,689.75 六、期末现金及现金等价物余额 410,773,701.35 法定代表人:薛济萍 主管会计工作负责人:高洪时 会计机构负责人:徐继平

21

江苏中天科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表 2012 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或 股本) 391,391,235. 00 归属于母公司所有者权益 减: 专项 库存 盈余公积 储备 股 136,762,227. 92 一般 风险 准备 少数股东权益 220,178,750. 30 所有者权益合计 4,565,529,847.9 5

资本公积 2,570,255,254. 39

未分配利润 1,246,942,380. 34

其他

一、上年年末余额 加:会计政策变更 前期差错更正 其他

391,391,235. 00 三、本期增减变动金额 313,112,988. (减少以“-”号填列) 00 二、本年年初余额 (一)净利润 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小 计 (三)所有者投入和减 少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者 权益的金额 3.其他 (四)利润分配

2,570,255,254. 39 -461,137,636.4 4

136,762,227. 92

1,246,942,380. 34 111,956,323.11 190,234,570.11 -29,863. 19

-148,024,648.4 4 -148,024,648.4 4

190,234,570.11

-29,863. 19 -29,863. 19

220,178,750. 30 19,032,126.3 2 15,676,282.5 5 -16,281,960. 75 -605,678.20 30,000,000.0 0 30,000,000.0 0

4,565,529,847.9 5 -17,066,062.20 205,910,852.66 -164,336,472.38 41,574,380.28 30,000,000.00 30,000,000.00

-78,278,247.00
第 1 页 共 29 页

-10,362,195. 48

-88,640,442.48

江苏中天科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东) 的分配 4.其他 (五)所有者权益内部 结转 1.资本公积转增资本 (或股本) 2.盈余公积转增资本 (或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额

-78,278,247.00 313,112,988. 00 313,112,988. 00 -313,112,988.0 0 -313,112,988.0 0

-10,362,195. 48

-88,640,442.48

704,504,223. 00

2,109,117,617. 95

136,762,227. 92

1,358,898,703. 45

-29,863. 19

239,210,876. 62

4,548,463,785.7 5

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江苏中天科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 减: 库存 股 专 项 储 备 一 般 风 险 准 备

实收资本(或股 本)

资本公积

盈余公积

未分配利润

其 他

少数股东权益

所有者权益合计

一、上年年末余额 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、 本期增减变动金额 (减 少以“-”号填列) (一)净利润 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 (三)所有者投入和减少 资本 1.所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权 益的金额 3.其他 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的 分配 4.其他 (五)所有者权益内部结

320,803,000.00

1,221,852,505.14

101,333,030.94

962,086,905.20

228,374,395.38

2,834,449,836.66

320,803,000.00

1,221,852,505.14 -196,301,602.75 -196,301,602.75 -196,301,602.75

101,333,030.94

962,086,905.20 169,062,631.68 201,142,931.68 201,142,931.68

228,374,395.38 -17,216,596.27 7,893,925.97 -21,943,011.00 -14,049,085.03

2,834,449,836.66 -44,455,567.34 209,036,857.65 -218,244,613.75 -9,207,756.10

-32,080,300.00

-3,167,511.24

-35,247,811.24

-32,080,300.00

-3,167,511.24

-35,247,811.24

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江苏中天科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

转 1.资本公积转增资本(或 股本) 2.盈余公积转增资本(或 股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 320,803,000.00 1,025,550,902.39 101,333,030.94 法定代表人:薛济萍 主管会计工作负责人:高洪时 会计机构负责人:徐继平

1,131,149,536.88

211,157,799.11

2,789,994,269.32

第 4 页 共 29 页

江苏中天科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表 2012 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 一、上年年末余额 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) (一)净利润 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 (三)所有者投入和减少 资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者 权益的金额 3.其他 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东) 的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结 转 1. 资本公积转增资本 (或 股本) 391,391,235.00 313,112,988.00 2,129,102,689.63 -314,599,989.69 -1,487,001.69 -1,487,001.69 136,762,227.92 928,507,895.45 121,109,541.66 199,387,788.66 199,387,788.66 3,585,764,048.00 119,622,539.97 199,387,788.66 -1,487,001.69 197,900,786.97 实收资本(或股 本) 391,391,235.00 资本公积 2,129,102,689.63 减: 库 存股 专项 储备 盈余公积 136,762,227.92 一般风 险准备 未分配利润 928,507,895.45 所有者权益合计 3,585,764,048.00

-78,278,247.00

-78,278,247.00

-78,278,247.00

-78,278,247.00

313,112,988.00 313,112,988.00

-313,112,988.00 -313,112,988.00
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江苏中天科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2. 盈余公积转增资本 (或 股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额

704,504,223.00

1,814,502,699.94

136,762,227.92

1,049,617,437.11

3,705,386,587.97

单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 一、上年年末余额 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列) (一)净利润 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金 额 3.其他 (四)利润分配 320,803,000.00 582,659,294.13 262,246.25 262,246.25 262,246.25 101,333,030.94 641,725,422.68 95,389,911.69 127,470,211.69 127,470,211.69 1,646,520,747.75 95,652,157.94 127,470,211.69 262,246.25 127,732,457.94 实收资本(或股 本) 320,803,000.00 资本公积 582,659,294.13 减: 库存 股 专项 储备 盈余公积 101,333,030.94 一般 风险 准备 未分配利润 641,725,422.68 所有者权益合计 1,646,520,747.75

-32,080,300.00
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-32,080,300.00

江苏中天科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 320,803,000.00 582,921,540.38 法定代表人:薛济萍 主管会计工作负责人:高洪时 会计机构负责人:徐继平

-32,080,300.00

-32,080,300.00

101,333,030.94

737,115,334.37

1,742,172,905.69

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江苏中天科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4 本报告期无前期会计差错更正。 7.5 企业合并及合并财务报表 7.5.1 合并范围发生变更的说明 本公司本报告期合并范围的单位增加 2 户。 增加原因是: 新设全资子公司中天光伏材料有限公司; 新设全资子公司中天科技(印度)有限公司。 7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 营实体 名称 中天光伏材料有限公司 ZTT INDIA PRIVATE LIMITED 7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率 境外子公司中天科技印度有限公司资产负债表采用资产负债表日即期汇率折算,利润表及现金流 量表采用业务发生日近似汇率折算。本期报表折算汇率为 1:0.1142。 期末净资产 100,000,000.00 1,853,746.81 单位:元 币种:人民币 本期净利润

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